| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 02-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 38.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 02-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 135.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 02-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 40.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 02-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 02-01-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 150.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 108.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 210.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 114.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 9.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 300.00 | 00096490080478 | DONIVALDO CURINGA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA COMUNIDADE DA VILA MOCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000037 | 03/01/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000036 | 03/01/2019 | 15899.59 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF) TIPO I, NA RUA MANOEL SEVERINO ARAUJO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 03-01-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 200.00 | 00009563898486 | MARIA DE LOURDES TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE LOURDES TIMOTEO DE SOUSA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 200.00 | 00007176841489 | IZANETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IZANETE LIMA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2019 | 250.00 | 00005558367113 | MARIA APARECIDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA ENEAS DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2019 | 250.00 | 00011997475480 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANTONIO GERALDO DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2019 | 260.00 | 00012098066490 | MAYRANE JANARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MAYRANE JANARIA DE SOUSA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2019 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2019 | 280.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA JOSE DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 54.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 03-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 03-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 03-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2019 | 223.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 03-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2019 | 127.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 03-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2019 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 03-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2019 | 63569.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 03.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2019 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 04-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2019 | 1700.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000076 | 04/01/2019 | 34000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2019 | 2550.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A COMPRA DE VIDRO RETROVISOR, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGB-2690, MOK-6552,OGC-6109, MOW-2256 E MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 04-01-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 04-01-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000045 | 04/01/2019 | 10400.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000077 | 04/01/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02-CAMINHÃO BASCULANTE TIPO CAÇAMBA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTÍVEL DIESEL E 02-CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DOS SEGUINTES CANAIS: SBT,TV GLOBO, TV PARAIBA,TV BANDEIRANTES E REDE TV,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2019 | 10.00 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 6269-3 NO DIA 07-01-2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2019 | 449.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2019 | 154.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2019 | 1490.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA 1,5 CV, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA AGUA DO SÍTIO VARZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 07-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2019 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 07-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 07-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 07-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2019 | 4385.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NÚMERO DE DOCUMENTO( 07.17.18351.7796337-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 08-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2019 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 08-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 08-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2019 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 08-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 08-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2019 | 40.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 08-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2019 | 50.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 08-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2019 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, RPV (PROCESSO Nº 0000193-48.2015.815.0211), DA 1ª VARA EM NOME DE JARMILDO PORFIRIO VIRIATO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2019 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, RPV (PROCESSO Nº 0000189-11.2015.815.0211), DA 1ª VARA EM NOME DE JANDIR PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2019 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, RPV (PROCESSO Nº 0000187-41.2015.815.0211), DA 1ª VARA EM NOME DE DAMIÃO MARQUES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2019 | 8573.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8º ( OITAVA) PARCELA DO PREM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIO LIGADO A SEC. DE SAÚDE, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2019 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTÔNIO ZACARIAS DE SOUZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000079 | 08/01/2019 | 40000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ, PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 09-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 09-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2019 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 23.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 10-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 10-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 7864.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 26155.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2019 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2019 | 35058.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSS, COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-01-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2019 | 4450.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2019 | 10907.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRAL DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2019 | 6161.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2019 | 6685.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2019 | 14789.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2019 | 19994.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2019 | 12030.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAUDE BUCAL-PSF , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2019 | 26335.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2019 | 877.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2019 | 2976.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 320.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ( BOLSA PARA COLOSTOMIA DREN. OPACA) PARA ATENDER O PACIENTE (GERALDO TRAJANO) DESTE MUNICÍPIO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 39.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE YANNE VITÓRIA PEREIRA GOMES, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFÍCIO 5138585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2019 | 701.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2019 | 75285.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2019 | 14468.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2019 | 384.60 | 00064614425453 | ETIENE GILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE GERSINA PEREIRA DE SOUSA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2019 | 427.68 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2019 | 436.80 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2019 | 218.40 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INÁCIO HILÁRIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2019 | 142.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 11-01-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2019 | 436.80 | 00005246879437 | ANA MARIA FERREIRA MONTINEGRO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FERREIRA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2019 | 436.80 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA AO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2019 | 427.68 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2019 | 427.68 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2019 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2019 | 235.20 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - FISCALIZAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2019 | 131.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 11-01-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 11-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 11-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2019 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2019 | 68.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2019 | 41.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 14-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2019 | 32.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 14-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2019 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2019 | 46.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 14-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 14-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2019 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DE PLACAS: QSD-4580 E QSD-4610, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2019 | 78.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA REVISÃO DE GARANTIA DA VIATURA, MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SITTRANS, DE PLACAS QFW-1214, SENDO ESTA DESPESA NECESSÁRIA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2019 | 78.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA REVISÃO DE GARANTIA DA VIATURA, MOTOCICLETA A SERVIÇO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SITTRANS, DE PLACAS QFW-1214, SENDO ESTA DESPESA NECESSÁRIA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2019 | 50.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 14-01-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2019 | 117.92 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CINCO MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2019 | 94.34 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE QUATRO MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2019 | 436.80 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2019 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2019 | 427.68 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2019 | 436.80 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( MINISTÉRIO DA SAÚD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2019 | 171.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 14-01-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2019 | 2470.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2019 | 690.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA CAMPANHA JANEIRO BRANCO, EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2019 | 10871.99 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHÃ E TARDE. SÍTIOS ( CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, VEÍCULO PLACA AJC-2310. SÍTIOS (CAIÇARA, PAU DARCO E SÃO PEDR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 8153.99 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHÃ E TARDE. SÍTIOS ( CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, VEÍCULO PLACA AJC-2310. SÍTIOS (CAIÇARA, PAU DARCO E SÃO PEDR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2019 | 96.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2019 | 75.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2019 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA INTERNA E DOS RAMAIS DA PREFEITURA MUNICIPALL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (DCTF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2019 | 160.00 | 00005075774423 | SANDRA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SANDRA MARIA NUNES DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2019 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2019 | 334.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2019 | 200.00 | 00011317509420 | RUAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RUAN GOMES DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2019 | 200.00 | 00080551211415 | MARIA DIONEIDE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DIONEIDE NUNES BEZERRA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2019 | 260.00 | 00087416697468 | CICERO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO CASSIMIRO DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2019 | 200.00 | 00010702029408 | JOSEFA JALIENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA JALIENE BATISTA PEREIRA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2019 | 2163.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2019 | 484.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2019 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2019 | 901.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 15-01-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2019 | 17527.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2019 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2019 | 798.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000169 | 15/01/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2019 | 141.51 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2019 | 235.85 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2019 | 70.80 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2019 | 94.34 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2019 | 70.80 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIÁRIAS COM DESTINO A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE MENSIONADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2019 | 94.34 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2019 | 94.34 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2019 | 141.51 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2019 | 188.68 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2019 | 94.34 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000171 | 15/01/2019 | 1000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PRIVADA MASCULINO E FEMININO DESARMADO, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITAPORANGA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2019 | 1600.00 | 00012153994489 | MARIANO NATANAEL GABRIEL NOGUEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM, DURANTE OS EVENTOS ESPORTIVOS DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAPORANGA, DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL "O ZEZÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2019 | 1002.40 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRAÇA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2019 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2019 | 9305.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2019 | 488.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2019 | 8056.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO(31/12/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2019 | 26.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2019 | 24.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 15-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 15-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2019 | 1000.26 | 05433643000142 | PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL - 3ª VARA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, RPV (PROCESSO Nº 0006134-56.2010.4.05.8200), DA 3ª VARA EM NOME DE MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 15-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2019 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 16-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 16-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 16-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2019 | 37.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2019 | 973.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA USO DE COLETORAS DO MERCADO PÚBLICO, ADESIVOS DE PLACAS EDUCATIVAS ( PROIBIDO COLOCAR LIXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000210 | 16/01/2019 | 4200.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS "SOM DE GRANDE PORTE" E 60 DISCIPLINADORES NOS DIAS 6 E 7 DE JANEIRO DE 2019, PARA EVENTOS CULTURAIS NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000211 | 16/01/2019 | 11850.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 BANHEIROS QUÍMICOS, 1 GERADOR, 2 "SOM DE GRANDE PORTE", 1 PALCO, 60 DISCIPLINADORES E 2 TELÕES PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2019 | 6571.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2019 | 2500.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2019 | 1130.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, PARA A ESCOLA EDITE FONSECA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000221 | 17/01/2019 | 6130.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM GERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000222 | 17/01/2019 | 3690.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRÍCA - SISPRENATAL), REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000223 | 17/01/2019 | 9380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000224 | 17/01/2019 | 4189.50 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 17-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2019 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 17-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 17-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 17-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2019 | 24.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 18-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2019 | 65.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 18-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 18-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2019 | 3135.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA SERVIÇOS MÉDICOS, EM REALIZAÇÃO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO PARA O PACIENTE ADALGISA LUCENA DE ARAÚJO, REALIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2019 | 133.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 18-01-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2019 | 8000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA AS FESTIVIDADES DOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2019 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE(FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CÂNDIDO NASCIMENTO) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2019 | 4345.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000244 | 18/01/2019 | 89383.58 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB. | 00022017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2019 | 250.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA ANGELO CUSTODIO GOMES),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2019 | 250.00 | 00012824540486 | ISAAC BRUNO CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ISAAC BRUNO CARNEIRO ARAUJO),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2019 | 250.00 | 00002057455475 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO JOSÉ DOS SANTOS),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2019 | 200.00 | 00044184891420 | MARIA DE FATIMA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA LUCAS DA COSTA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2019 | 150.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VANESSA MAYSA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2019 | 220.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2019 | 3000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | REFERENTE A A EXIBIÇÃO DE MATERIA NA REVISTA RAINHA DO VALE EDIÇÃO ESPECIAL AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITAPORANHA, (CAPA, PÁGINAS 12 E 13 E CONTRA CAPA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2019 | 4000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISIÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2019 | 665.00 | 00012173251406 | JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA COMPRA DE TERNO DA EQUIPE DE VOLEIBOL DA CIDADE DE ITAPORANGA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º TORNEIO DE VOLEI DE QUADRA DO VALE DO PIANCÓ, QUE SERÁ REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O ARRUDAO, NO DIA 26 DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS, EM REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO PARA A PACIENTE SEBASTIANA SIPRIANO DE SOUZA, QUE É PORTADORA DE TAQUICARDIA VENTRICULAR SECUNDÁRIA À CARDIOMIOPATIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000267 | 21/01/2019 | 3675.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDER A DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000268 | 21/01/2019 | 4460.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM GERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2019 | 23.60 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIÁRIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES Á PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSÓRCIO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2019 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 21-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2019 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 21-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2019 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 21-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2019 | 82.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2019 | 78.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2019 | 176.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2019 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2019 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 22-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2019 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 22-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2019 | 248.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2019 | 800.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2019 | 69295.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2019 | 14530.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2019 | 16690.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2019 | 273.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE SÍTIO CANTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2019 | 465.30 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADE DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE, DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2019 | 735.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E TENDAS, DESTINADAS AO TRADICIONAL EVENTO DAS BARRACAS DOS BOLEIROS DO ANO NOVO, DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2019 | 590.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO (MISSA E CAMARIM), DOS FESTEJOS DOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2019 | 1271.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA RUA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2019 | 141.51 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2019 | 188.68 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2019 | 94.34 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2019 | 188.68 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2019 | 94.34 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2019 | 23.60 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 23-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 23-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 23-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2019 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 23-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 24-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2019 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 24-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2019 | 350.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2019 | 340.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE CAPACITOR DA POLICLINICA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2019 | 290.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE CAPACITOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2019 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE MÃE BURREGA, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2019 | 360.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO MELHOR EM CASA, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2019 | 690.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 24-01-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2019 | 170.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE CAPACITOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 32405-1, NO DIA 24-01-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 71032-9, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 71031-9, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 71032-9, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 71031-9, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000320 | 25/01/2019 | 2500.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA - MEI | REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO (FORRO BORA BORA), PARA COMEMORACÃO DOS 154 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2019 | 81.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2019 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2019 | 47.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2019 | 67.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 25-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2019 | 240.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE CAPACITOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 25.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000335 | 28/01/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2019 | 50.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2019 | 25.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 28-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2019 | 43.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 28-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 28-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2019 | 27.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 28-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2019 | 47.17 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2019 | 70.75 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2019 | 70.75 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2019 | 23.60 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2019 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2019 | 47.17 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2019 | 126.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2019 | 796.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PARA MANUTENÇÃO EM CARRINHOS COLETORES E SERVIÇOS DE PODA MANUAL NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 28-01-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2019 | 229.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO CENÁRIO DO ALTO DO NATAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2019 | 260.00 | 00005618624435 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA),A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000357 | 29/01/2019 | 61406.99 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO BM-BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO JOÃO SILVINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 29-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 29-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2019 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 29-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2019 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 261.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS( FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 988.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS(FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 376.66 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 8605.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 82207.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2019 | 4276.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2019 | 42448.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0000449 | 30/01/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2019 | 8897.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2019 | 8.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | REFERENTE A SERVICOS, PARA REVISAO DE GARANTIA DA VIATURA, MOTOCICLETA A SERVICO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS, DE PLACAS QSO-4610, SENDO ESTA DESPESA NECESSARIA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 79.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTE & PRIMO | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA REVISAO DE GARANTIA DA VIATURA, MOTOCICLETA A SERVICO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS, DE PLACAS QSO-4610, SENDO ESTA DESPESA NECESSARIA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 198.13 | 00006453721457 | JOSE NILDO LEITE FILHO | REFERENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DE PENALIDADE (EITA026546), EFETUADO EM DUPLICIDADE PARA CONTA DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2019 | 10426.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000387 | 30/01/2019 | 2141.40 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO DE 172 INSERCOES DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS, NA RADIO CORREIO DO VALE AM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2019 | 5039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2019 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2019 | 3607.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 346.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2019 | 3574.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2019 | 38648.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2019 | 25069.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2019 | 64271.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 47.14 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 23.60 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 74169.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 11955.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 37.95 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE DE PLACA QFC-0989. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR/MELHOR EM CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 11142.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 3011.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 6661.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 936.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 14737.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 5784.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 4541.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2019 | 7931.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 12190.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL-PSF , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 23737.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 24551.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000418 | 30/01/2019 | 4389.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000419 | 30/01/2019 | 704.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA UBSF BARROCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000427 | 30/01/2019 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2019 | 11200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2019 | 10457.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2019 | 38374.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2019 | 21148.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2019 | 15911.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2019 | 36746.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2019 | 26042.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2019 | 13134.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2019 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2019 | 37550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2019 | 2660.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2019 | 4255.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2019 | 35811.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000481 | 30/01/2019 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2019 | 90764.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2019 | 53706.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2019 | 109738.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2019 | 33000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2019 | 3498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 1296.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNE-2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA CDV-1731, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2019 | 1050.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONFECCAO DE TRÊS PORTAS MEDINDO 210X80, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000421 | 30/01/2019 | 869.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2019 | 133707.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2019 | 46770.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000480 | 30/01/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000385 | 30/01/2019 | 1348.90 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR PARA EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA, POR OCASIAO DA FESTA DOS 154 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000386 | 30/01/2019 | 6573.60 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO DE 528 INSERCOES DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS, NA RADIO CORREIO DO VALE AM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2019 | 2108.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK PARA OS EVENTOS: VIOLEIROS, SHOW DE CALOUROS E CORRIDAS, REALIZADOS NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2019 | 9950.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 2245.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 7662.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2019 | 2848.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2019 | 18135.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2019 | 4144.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2019 | 6960.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2019 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 55.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 45917.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 13058.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 833.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 14469.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2019 | 18303.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 74620.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2019 | 7210.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO CONSERTO DE MESA ESCOLAR COM REPOSICAO DE TAMPOS EM MDF COM 15MM MEDINDO 45X60, CONFECCAO DE TRÊS PORTAS MEDINDO 80X210 E UMA JANELA MEDINDO 80X100, PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2019 | 2800.00 | 11361251000118 | LOURIVAL CABRAL DA SILVA JUNIOR-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGENS DUTANTE A MUDANCA DAS ESCOLAS (VILA MOCO E JACINTA CHAVES), DESTAE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2019 | 12915.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2019 | 82996.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2019 | 76731.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2019 | 391998.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2019 | 4418.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 30-01-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 2347.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 1308.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2019 | 6349.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2019 | 5479.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2019 | 3801.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2019 | 3992.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2019 | 3992.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2019 | 2148.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2019 | 5950.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000420 | 30/01/2019 | 748.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2019 | 7953.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2019 | 4296.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2019 | 5943.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2019 | 1097.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2019 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 31-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2019 | 24.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 31-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 31-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 31-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2019 | 111.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 31-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2019 | 7587.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2019 | 839.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2019 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 01-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 01-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2019 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 01-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 01-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 01-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2019 | 142.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 01-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000514 | 01/02/2019 | 821.89 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. PASSAGENS DA AVIANCA NOS DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADAS AO PREFEITO DIVALDO DANTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2019 | 101.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000517 | 01/02/2019 | 129.25 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. HOSPEDAGEM NO HOTEL VILLAGE PREMIUM NOS DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADAS AO PREFEITO DIVALDO DANTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2019 | 100.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 01-02-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000502 | 01/02/2019 | 58945.26 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA MANOEL SEVERINO ARAUJO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000503 | 01/02/2019 | 15189.50 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA CRISPIM RIBEIRO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2019 | 150.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 71031-0, NO DIA 04-02-2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 71032-9, NO DIA 04-02-2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000557 | 04/02/2019 | 737.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000559 | 04/02/2019 | 3360.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CERTIFICADOS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000561 | 04/02/2019 | 3360.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIOS DE CLASSE), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000562 | 04/02/2019 | 591.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIOS DE CLASSE), PARA AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000563 | 04/02/2019 | 591.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIOS DE CLASSE), PARA AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2019 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2019 | 220.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2019 | 150.00 | 00004222405400 | MARIA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA TOMAZ DE LIMAI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2019 | 120.00 | 00005562494450 | FRANCISCA BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA BARREIRO DE SOUSAI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2019 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FABIANA GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2019 | 150.00 | 00011254941401 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( MARIA DA CONCEICAO PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000537 | 04/02/2019 | 1403.57 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/02/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DOS SEGUINTES CANAIS: SBT,TV GLOBO, TV PARAIBA,TV BANDEIRANTES E REDE TV,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2019 | 3450.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2019 | 800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2019 | 12600.00 | 00060338903453 | RÔMULO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MEDICO ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, QUANDO EM PLANTOES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 ( 08 PLANTOES DE 24H DURANTE A SEMANA E 02 PLANTOES DURANTE O FINAL DE SEMANA), DURANTE O MÊS DE JANEIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000538 | 04/02/2019 | 3058.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000539 | 04/02/2019 | 1512.50 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000540 | 04/02/2019 | 2887.50 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000542 | 04/02/2019 | 2970.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000543 | 04/02/2019 | 2970.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000544 | 04/02/2019 | 2970.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO( FICHA DE NOTIFICACAO), DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000546 | 04/02/2019 | 4455.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO(FICHA DE INVESTIGACAO), DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000548 | 04/02/2019 | 4455.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000549 | 04/02/2019 | 4372.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000550 | 04/02/2019 | 1485.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO( FICHA DE JUSTIFICATIVA), DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000551 | 04/02/2019 | 1485.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/02/2019 | 200.00 | 15035764000190 | ELSON FELIX DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE PUXADORES DE ALUMINIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/02/2019 | 295.00 | 15035764000190 | ELSON FELIX DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE PORTA DE VIDRO E ALUMINIO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000555 | 04/02/2019 | 240.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000556 | 04/02/2019 | 466.86 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2019 | 107.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000541 | 04/02/2019 | 278.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0000547 | 04/02/2019 | 4537.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/02/2019 | 3400.00 | 15035764000190 | ELSON FELIX DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE CORRIMAO DE ALUMINIO, PORTA DE VIDRO, VIDRO ESCRITORIO E PORTA PVC, UTILIZADOS NAS ADAPTACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000534 | 04/02/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/02/2019 | 13767.13 | 00002435505450 | MARIA PEREIRA NUNES | REFERENTE A LICENCA PREMIO INDENIZADAS DO PERIODO AQUISITIVO CORRESPONDENTES A 29/11/2006 A 29/11/2011 E 29/11/2011 A 20/07/2015, POR ISSO E DIREITO DA SOLICITANTE A INDENIZACAO DAS FERIAS NAO GOZADAS. TUDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00011977174477 | MARIA ARIELLA JUV?NCIO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA INSCRICAO NO CONCURSO MISS PARAIBA 2019, EM NOME DE MARIA ARIELLA JUVÊNCIO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 04-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 05-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2019 | 11335.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/01/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000615 | 05/02/2019 | 130000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/02/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/02/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000629 | 05/02/2019 | 101.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000582 | 05/02/2019 | 478.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000590 | 05/02/2019 | 3214.20 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/02/2019 | 2362.58 | 33000118001493 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, EM FATURA COBRADAS DE 2014 E 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 05-02-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000570 | 05/02/2019 | 3255.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000571 | 05/02/2019 | 3520.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM GERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000572 | 05/02/2019 | 2045.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM GERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000573 | 05/02/2019 | 4620.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000574 | 05/02/2019 | 3870.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM GERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A PAULISTA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2019 | 188.68 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2019 | 23.60 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000579 | 05/02/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000597 | 05/02/2019 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0000598 | 05/02/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0000599 | 05/02/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/02/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0000601 | 05/02/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/02/2019 | 141.51 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SEIS MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/02/2019 | 94.34 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/02/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/02/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO( MARIA DAS NEVES DA SILVA), A CADA SEIS MESES, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/02/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO( JOSEFA BARREIRO LEMOS SEVERO), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2019 | 1004.71 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0000591 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/02/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000580 | 05/02/2019 | 110.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000593 | 05/02/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE FONSECA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2019 | 2550.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0000588 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000581 | 05/02/2019 | 128.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000587 | 05/02/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0000592 | 05/02/2019 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000595 | 05/02/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000603 | 05/02/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000652 | 06/02/2019 | 225.28 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000654 | 06/02/2019 | 294.80 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000638 | 06/02/2019 | 84.48 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000640 | 06/02/2019 | 79.68 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/02/2019 | 6620.00 | 15035764000190 | ELSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000626 | 06/02/2019 | 324.28 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000633 | 06/02/2019 | 786.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2019 | 250.00 | 00005558367113 | MARIA APARECIDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA APARECIDA ENEAS DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2019 | 280.00 | 00092725058449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(GILMAR FRANCISCO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2019 | 120.00 | 00006968832445 | MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2019 | 120.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DOMAS MAGNO MAIAS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/02/2019 | 250.00 | 00064615235453 | MARIA APARECIDA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA LEMOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000641 | 06/02/2019 | 131.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000642 | 06/02/2019 | 92.44 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000644 | 06/02/2019 | 374.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000645 | 06/02/2019 | 329.03 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000646 | 06/02/2019 | 448.31 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000653 | 06/02/2019 | 334.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2019 | 2455.11 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PROVENIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS QUE NAO POSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA NO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2019 | 410.31 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS QUE NAO POSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA NO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/02/2019 | 990.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( ETIQUETAS PARA IMPRESSORA ARGX), UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AO SISREG III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/02/2019 | 200.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE (MATEUS DOS SANTOS SOUSA), PORTADOR DE CERATOCONE AVANCADO BILATERAL COM BAIXA ACUIDADE VISUAL MAIOR NO OLHO DIREITO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000651 | 06/02/2019 | 1328.88 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000636 | 06/02/2019 | 393.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000650 | 06/02/2019 | 57.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000639 | 06/02/2019 | 393.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000647 | 06/02/2019 | 103.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000648 | 06/02/2019 | 85.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000649 | 06/02/2019 | 74.88 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-1194, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 06-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 06-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/02/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 06-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 06-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 06-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/02/2019 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 07-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/02/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 07-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/02/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 07-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/02/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000655 | 07/02/2019 | 404.54 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000656 | 07/02/2019 | 429.48 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA SD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2019 | 234.77 | 00009653025473 | JOANDERSON CORCINO CAMPOS | REFERENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DE PENALIDADE (EITA010382), EFETUADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2019 PARA CONTA DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS, A RAZAO DESTA RESTITUICAO DA-SE EM VIRTUDE DO DEFERIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000664 | 07/02/2019 | 596.68 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000675 | 07/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2019 | 47.17 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2019 | 94.34 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/02/2019 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 07-02-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000688 | 07/02/2019 | 1206.96 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000689 | 07/02/2019 | 254.32 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/02/2019 | 270.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, PARA A SEDE DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000657 | 07/02/2019 | 287.85 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000659 | 07/02/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000660 | 07/02/2019 | 156.29 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000661 | 07/02/2019 | 705.41 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000671 | 07/02/2019 | 878.71 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000673 | 07/02/2019 | 1237.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000674 | 07/02/2019 | 2275.62 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000684 | 07/02/2019 | 1613.14 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000685 | 07/02/2019 | 1129.84 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000686 | 07/02/2019 | 1777.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000687 | 07/02/2019 | 1743.46 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000676 | 07/02/2019 | 579.92 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000666 | 07/02/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2019 | 2450.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARACAO E ASSENTAMENTO DE PORTAS, FORRAS E JANELAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000683 | 07/02/2019 | 894.17 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000690 | 07/02/2019 | 393.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000691 | 07/02/2019 | 515.52 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000693 | 07/02/2019 | 769.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000694 | 07/02/2019 | 504.78 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000662 | 07/02/2019 | 48.62 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000663 | 07/02/2019 | 325.60 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000667 | 07/02/2019 | 2380.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO B90B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2019 | 270.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO INTERNA E SUBSTITUICAO DE TOMADA DO TELEFONE, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000699 | 08/02/2019 | 2133.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000700 | 08/02/2019 | 4658.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000701 | 08/02/2019 | 9344.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000702 | 08/02/2019 | 2821.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000703 | 08/02/2019 | 277.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2019 | 4820.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DO FARDAMENTO ESCOLAR, PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2019 | 23585.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2019 | 76410.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2019 | 14778.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2019 | 883.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000705 | 08/02/2019 | 10400.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000707 | 08/02/2019 | 5600.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA A SEMANA DE FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, REALIZADA EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2019 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2019 | 19994.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2019 | 6053.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2019 | 4451.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2019 | 6684.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2019 | 18147.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2019 | 11132.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2019 | 192.49 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE JULYO SOARES DE OLIVEIRA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2019 | 24267.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2019 | 12099.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL-PSF , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2019 | 494.10 | 00004147762409 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SALVIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE LARISSA LEITE SALVINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2019 | 474.30 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE L. JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2019 | 436.80 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2019 | 436.80 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA AO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2019 | 268.80 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA LuCIA PIRES ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2019 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2019 | 427.68 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2019 | 218.40 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2019 | 436.80 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2019 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2019 | 641.52 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2019 | 436.80 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 08-02-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2019 | 101.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 08-02-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO LIGADO A SEC. DE SAuDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2019 | 40.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2019 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2019 | 25918.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO INSS, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000704 | 08/02/2019 | 1917.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 08-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 08-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 08-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 08-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2019 | 14939.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2019 | 94705.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2019 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2019 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, QUE TEM COMO AUTORA O SR. CLEOSIVAN ROMUALDO BEZERRA, REFERENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCA Nº 0000186-56.2015.815.0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2019 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, QUE TEM COMO AUTORA O SR. RENATO VIRGOLINO LOPES, REFERENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCA Nº 0800966-89.2017.8.15.0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2019 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, QUE TEM COMO AUTORA O SR. FRANSCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS, REFERENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCA Nº 0000188-26.2015.815.0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/02/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/02/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 11-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/02/2019 | 1945.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2019 | 934.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, UTILIZADOS PARA ATENDER A PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2019 | 1440.00 | 00064563286400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALHA DO MERCADO PuBLICO, COMO TAMBEM DO ACOUGUE PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/02/2019 | 993.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2019 | 3560.06 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA Nº 71.031-0 ( CONVÊNIO 039/2017- AQUISICAO DE CLIMATIZACAO E MOBILIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JACINTA CHAVES E MIGUEL ALVES), PARA PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2019 | 5380.64 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA Nº 71.032-0 ( CONVÊNIO 040/2017- AQUISICAO DE CLIMATIZACAO E MOBILIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDITE FONSECA E JOAO SILVINO), PARA PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2019 | 306.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000784 | 12/02/2019 | 2499.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000779 | 12/02/2019 | 724.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000783 | 12/02/2019 | 312.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8253, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0000797 | 12/02/2019 | 4700.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONFECCAO DE 4-POSTES DE FERRO EM TUBOS GALVANIZADOS DE 4 POLEGADAS, 3,1/2 POLEGADAS E 2,1/2 POLEGADAS, DESTINADOS PARA RUA JOAO SILVINO, DEVIDO A MESMA ESTA AS ESCURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0000796 | 12/02/2019 | 2100.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 PORTAO MEDINDO 2,34X6,00. PARA ENTRADA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO 'O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/02/2019 | 94.34 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2019 | 23.60 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000786 | 12/02/2019 | 2237.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000787 | 12/02/2019 | 398.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO NO TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000789 | 12/02/2019 | 695.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000790 | 12/02/2019 | 1935.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000791 | 12/02/2019 | 4743.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000792 | 12/02/2019 | 411.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/02/2019 | 3200.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DE APARELHOS (CIRCUITOCOMPLETO PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA DRAGER, COMPOSTO POR: VALVULA EXPIRATORIA, CONECTOR ANGULAR, SENSOR DE FLUXO, TRAQUEIA REUTILIZAVEL COM LINHA DE FLUXO 1,5M. PARA CONTINUIDADE DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/02/2019 | 6170.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETICA EM: VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA DRAGER E DETECTOR FETAK MARCA MEDPEJ, PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO-USA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000788 | 12/02/2019 | 117.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000793 | 12/02/2019 | 566.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/02/2019 | 93.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000780 | 12/02/2019 | 1539.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000781 | 12/02/2019 | 905.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000782 | 12/02/2019 | 585.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFI-5633, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000785 | 12/02/2019 | 1484.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 12-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2019 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/02/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 12-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/02/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 12-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/02/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 13-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/02/2019 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 13-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000803 | 13/02/2019 | 389.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE 01 HD DESKTOP, PARA MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO PC DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/02/2019 | 70.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR E INSTALACAO DE IMPRESSORA, PARA MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000807 | 13/02/2019 | 238.39 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/02/2019 | 141.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 13-02-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000808 | 13/02/2019 | 179.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/02/2019 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA INFORMACOES A RESPEITO DA PASTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/02/2019 | 3922.97 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURATIVOS ESPECIAIS, UTILIZADOS NO SERVICO DE COMISSAO DE PELE, OFERECIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0000816 | 13/02/2019 | 360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DO VEICULO PLACA NQG-1812, PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/02/2019 | 600.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE PRESSAO (AP. PRESSAO ADULTO VELCRO ESTETO NYLON), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/02/2019 | 1697.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000806 | 13/02/2019 | 548.74 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000811 | 13/02/2019 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE 1-ROTEADOR 300M MW301R MERCUSYS 2 ANTENAS BR IPV6, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIAS EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000805 | 13/02/2019 | 305.18 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000812 | 13/02/2019 | 71.27 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000813 | 13/02/2019 | 908.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/02/2019 | 1500.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRGRAMA DO MEC: ESCOLA DO ADOLESCENTE, VISANDO DESTA MANEIRA APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS SOBRE O UNIVERSO ADOLESCENTE E OS DESAFIOS E AS OPORTUNIDADES PARA OS ANO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0000820 | 13/02/2019 | 450.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFW-8699, PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0000821 | 13/02/2019 | 715.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OGC-6109, PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 14-02-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2019 | 4760.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/02/2019 | 1020.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000852 | 14/02/2019 | 354.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: QFV-1758, OGD-8004 E MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000853 | 14/02/2019 | 211.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACA(MOK-6552, OGD-8004, QFW-8699 E QFD-4770 , PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | REFERENTE A ANUIDADE 2019, DA FILIACAO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA JUNTO A UNDIME-PB UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO/PB SECCIONAL PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000848 | 14/02/2019 | 66.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA QFL-6689, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000840 | 14/02/2019 | 1162.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000845 | 14/02/2019 | 311.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACA(QFJ-8293, OGG-7967,PATROL E TRATOR TL 85E) , LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000844 | 14/02/2019 | 66.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000846 | 14/02/2019 | 85.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM PARA HIGIENIZACAO NOS VEICULOS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOBLO OEZ-6913 E FOX OGB-8602 E DO CONSELHO TUTELAR QFL-6684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000849 | 14/02/2019 | 153.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MOTOCICLETAS DE PLACAS: MMR-5722, QFT-2088E MNE-2021, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2019 | 1435.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, AGUA DE COCO, SUCOS, GELO E REFRIGERANTES, SERVIDOS DURANTE O SHOW DE CALOUROS E VIOLEIROS NO DIA 06 E 07/01/2019 E CAMARIM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E EQUIPE DE APOIO NO DIA 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000822 | 14/02/2019 | 316.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000823 | 14/02/2019 | 622.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000824 | 14/02/2019 | 1429.74 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000825 | 14/02/2019 | 219.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000826 | 14/02/2019 | 1154.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155(AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000827 | 14/02/2019 | 2223.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099( SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 14-02-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2019 | 332.50 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR ( BOLSA PARA COLOSTOMIA DREN. OPACA) PARA ATENDER O PACIENTE (GERALDO TRAJANO) DESTE MUNICIPIO, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000841 | 14/02/2019 | 190.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS( NQG-1812, QFC-0989 E QFT-2098), UTILIZADOS NO TRANSPOETE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000843 | 14/02/2019 | 1046.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812( AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000847 | 14/02/2019 | 291.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACA(NQF-1384, QFW-6750, NQF-5155, QFI-6294, QFT-2098, QFK-1108 E QFC-0989) , UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/02/2019 | 2000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO( JARDEL ALVES DE SOUSA), A SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/02/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE RM DE ENCEFALO, SERVICOS ANESTESICOS COM MATERIAIS, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0000828 | 14/02/2019 | 502.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000839 | 14/02/2019 | 34.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NO VEICULO PLACA QFH-5073, LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2019 | 1566.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 14-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/02/2019 | 132.34 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 14-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/02/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 15-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2019 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/02/2019 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/02/2019 | 535.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 15-02-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/02/2019 | 171.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 15-02-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/02/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000890 | 15/02/2019 | 62.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS: (NQE-5025, MMR-5722, QFJ-8343 E MNE-2021) , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/02/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/02/2019 | 4149.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/02/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/02/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2019 | 250.00 | 00004400726460 | MARIA DO SOCORRO SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO SANTANA FERREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2019 | 150.00 | 00012693195403 | ALINE KELLY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ALINE KELLY RIBEIRO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2019 | 300.00 | 00007338321485 | EDNEIDE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (EDNEIDE GOMES DE SANTANA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2019 | 60.00 | 00099829622800 | OLIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (OLIVAN PEREIRA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2019 | 170.00 | 00053903064149 | IRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDE),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2019 | 60.00 | 00004431002413 | DENISVALDO MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DENISVALDO MENDES PACHECO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2019 | 200.00 | 00043730140434 | JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2019 | 100.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA RODRIGUES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2019 | 120.00 | 00011889686883 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOAO AGOSTINHO DE SOUSA NETO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2019 | 120.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (WILMA LEMOS DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2019 | 150.00 | 00043638015491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2019 | 100.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (NUBIA REGINA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2019 | 150.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2019 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2019 | 150.00 | 00007113158412 | ANA PAULA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA PAULA FIDELES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2019 | 150.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2019 | 200.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TAIS PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2019 | 200.00 | 00014062563401 | JAILSA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JAILSA INACIO PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2019 | 150.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TATIANE PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2019 | 150.00 | 00004317481448 | CICERA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERA PEREIRA DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2019 | 80.00 | 00005796287443 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2019 | 100.00 | 00009659438443 | MEIRY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MEIRY ALVES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2019 | 140.00 | 00008312334432 | LEONEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEONEIDE CUSTODIO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2019 | 250.00 | 00021035822172 | REGINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (REGINALDO VICENTE DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/02/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/02/2019 | 720.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/02/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/02/2019 | 3.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/02/2019 | 450.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/02/2019 | 848.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-1812, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/02/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 18-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/02/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/02/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2019 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 19-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 19-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/02/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/02/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/02/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 19-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/02/2019 | 1929.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 19.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 19-02-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000932 | 19/02/2019 | 772.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 19-02-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/02/2019 | 14544.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-2182, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/02/2019 | 232.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CEAS E REUNIAO DESCENTRALIZADA DA CIB REALIZADA NO COEGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/02/2019 | 70.80 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MENOR RENNAN DA SILVA, CADEIRANTE QUE PARTICIPA DAS ATIVIDADES DO SCFV, PARA RECEBER SUA CADEIRA DE RODAS NA ACD DE RECIFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/02/2019 | 20.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE ROTEADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/02/2019 | 164.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE VENTILADORES E COPIAS DE CHAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2019 | 280.00 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE, PERTECENTE AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000959 | 20/02/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-8602, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0000956 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/02/2019 | 500.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA O ENCERRAMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2019 | 425.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE POLTRONAS DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000937 | 20/02/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0000942 | 20/02/2019 | 1200.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MMR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000958 | 20/02/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2019 | 141.51 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0000961 | 20/02/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2019 | 75.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2019 | 94.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/02/2019 | 119.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2019 | 1442.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2019 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 20-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 20-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 20-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/02/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/02/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 21-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/02/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 21-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/02/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 21-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/02/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 21-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/02/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 21-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/02/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 21-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000974 | 21/02/2019 | 649.05 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2019 | 734.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2019 | 348.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDEDOR E AS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/02/2019 | 783.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000977 | 21/02/2019 | 1424.95 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/02/2019 | 964.25 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/02/2019 | 1354.25 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/02/2019 | 2144.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/02/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 21-02-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/02/2019 | 180.00 | 00002057455475 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO JOSE DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/02/2019 | 150.00 | 00009167448410 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/02/2019 | 250.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA JOSE DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/02/2019 | 120.00 | 00020398956472 | JOÃO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOAO NETO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/02/2019 | 300.00 | 00013180773464 | TEREZA SADE ROBERTO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TEREZA SADE ROBERTO ARAUJO ALMEIDA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/02/2019 | 300.00 | 00007637131475 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 21-02-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001007 | 22/02/2019 | 757.35 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA EVENTO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2019 | 870.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE ( RUA MARTA BATISTA DE MOURA, RUA DOMICIANO VIEIRA GOMES E RUA SEBASTIAO MARCOS DE LIMA), PARA READEQUADRACAO DE PROJETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2019 | 1154.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/02/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 22-02-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2019 | 420.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2019 | 898.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000986 | 22/02/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000987 | 22/02/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000988 | 22/02/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000989 | 22/02/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000990 | 22/02/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000991 | 22/02/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2019 | 2000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001008 | 22/02/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/02/2019 | 243.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/02/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/02/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 22-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/02/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 22-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2019 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 22-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/02/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 22-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/02/2019 | 213.78 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 22-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 25-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2019 | 49.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2019 | 65.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 25-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2019 | 49.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 25-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2019 | 2229.69 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, QUE TEM COMO AUTORA O SR. DAMIAO RIBEIRO PROCINO, REFERENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCA Nº 0000511-02.2013.0019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2019 | 7004.02 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0000361-79.217.5.13.0019 - ID 081340000000255315), DA VARA DO TRABALHO EM NOME DE ADAUTO INOCENCIO SOARES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 25.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0001022 | 25/02/2019 | 852.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A CIRANDA DE SERVICOS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2019 | 632.34 | 00002435505450 | MARIA PEREIRA NUNES | REFERENTE A TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL DE 8/12 (OITO DOZE AVOS), INDENIZADAS DO PERIODO AQUISITIVO CORRESPONDENTES A AGOSTO DE 2018, DA SERVIDORA MARIA IRACI SOARES DE ARAuJO MATRICULA 336, NOS TERMOS DO ART. 7º, XVII DA CONSTITUICAO FEDERAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2019 | 632.34 | 00020397836449 | MARIA IRACI SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL DE 8/12 (OITO DOZE AVOS), INDENIZADAS DO PERIODO AQUISITIVO CORRESPONDENTES A AGOSTO DE 2018, DA SERVIDORA MARIA IRACI SOARES DE ARAuJO MATRICULA 336, NOS TERMOS DO ART. 7º, XVII DA CONSTITUICAO FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00009238682402 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2019 | 68283.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2019 | 250.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA DE LOURDES DANIEL), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 26.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2019 | 241.40 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ANATEL/FISTEL | REFERENTE A BOLETO DA LICENCA DE TRANSFERÊNCIA DE USO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS, DAS ESTACOES DE BASE, ESTACOES REPETIDORAS E ESTACOES MOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2019 | 800.00 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ANATEL/FISTEL | REFERENTE A BOLETO DA LICENCA DE TRANSFERÊNCIA DE USO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS, DAS RADIOFREQUÊNCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001026 | 26/02/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2019 | 19520.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2019 | 5484.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 26-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 26-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2019 | 4407.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19056.9767085-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 27-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 27-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 27-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 27-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001040 | 27/02/2019 | 35335.75 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA CRISPIM RIBEIRO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2019 | 10576.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2019 | 35871.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2019 | 38449.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2019 | 19491.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2019 | 16194.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2019 | 34236.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2019 | 26771.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001055 | 27/02/2019 | 338.70 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001057 | 27/02/2019 | 1371.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 27-02-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001054 | 27/02/2019 | 204.00 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001058 | 27/02/2019 | 1206.93 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001056 | 27/02/2019 | 172.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2019 | 3565.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2019 | 4465.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2019 | 6414.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2019 | 4940.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2019 | 5536.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2019 | 1086.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2019 | 1003.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2019 | 1411.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2019 | 7145.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2019 | 7909.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2019 | 4296.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2019 | 106.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2019 | 1898.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2019 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2019 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2019 | 17017.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2019 | 7290.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2019 | 1930.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2019 | 8018.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2019 | 12915.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2019 | 18876.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2019 | 45206.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2019 | 45316.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2019 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2019 | 80476.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2019 | 415461.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2019 | 80298.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2019 | 4563.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2019 | 2170.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA, QUE ESTAVA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2019 | 2200.00 | 00001463912412 | JOSÉ NUNES DE SOUSA | REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA, CONSERTO DO TELHADO, REPAROS NA REDE HIDRAULICA E PINTURA DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00007607530401 | WERVESON MAMEDES PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA, CONSERTO DO TELHADO, REPAROS NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE MELO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001158 | 28/02/2019 | 608.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS V8L DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001159 | 28/02/2019 | 886.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2019 | 17180.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2019 | 15797.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2019 | 80086.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2019 | 28283.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2019 | 129476.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2019 | 50788.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2019 | 10070.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2019 | 25069.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2019 | 66999.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2019 | 142.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2019 | 38448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2019 | 1102.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2019 | 29580.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2019 | 141.51 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 1/2 DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2019 | 70.75 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2019 | 141.51 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 1/2 DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2019 | 2660.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2019 | 13134.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2019 | 5261.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2019 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2019 | 9500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2019 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2019 | 43500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2019 | 23000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2019 | 3498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2019 | 90460.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2019 | 54191.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2019 | 113043.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001157 | 28/02/2019 | 6540.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2019 | 5707.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2019 | 936.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2019 | 3037.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2019 | 7931.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2019 | 15131.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2019 | 23933.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2019 | 11142.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2019 | 12186.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL-PSF , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2019 | 6475.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2019 | 22351.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2019 | 4190.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2019 | 5152.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2019 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2019 | 4276.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2019 | 351.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2019 | 901.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2019 | 162.88 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2019 | 244.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 28-02-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2019 | 843.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2019 | 7626.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2019 | 83132.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2019 | 10399.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2019 | 47841.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001152 | 28/02/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVERERO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2019 | 11694.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2019 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2019 | 2911.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00011326199471 | LUAN DE LACERDA ARAUJO | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA INSCRICAO NO CONCURSO MISTER PARAIBA 2019, EM NOME DE LUAN DE LACERDA ARAuJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2019 | 5039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2019 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2019 | 4200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE RELOGIOS INDO HENRY SF ADV R2 BIO PROX VERDE COM BOBINAS TERMOSSENSIVEL REP250, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2019 | 126.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 01-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 01-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2019 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 01-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 01-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2019 | 65.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 01-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 01-03-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001201 | 01/03/2019 | 10400.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001203 | 01/03/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2019 | 188.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001204 | 01/03/2019 | 33999.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2019 | 4200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE RELOGIOS INDO HENRY SF ADV R2 BIO PROX VERDE COM BOBINAS TERMOSSENSIVEL REP250, PARA O CRAS E O SCFV PROTECAO BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2019 | 2100.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE RELOGIOS INDO HENRY SF ADV R2 BIO PROX VERDE COM BOBINAS TERMOSSENSIVEL REP250, PARA O BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2019 | 2100.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE RELOGIOS INDO HENRY SF ADV R2 BIO PROX VERDE COM BOBINAS TERMOSSENSIVEL REP250, PARA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2019 | 154.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 06-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 06-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2019 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 07-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 07-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 07-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001235 | 07/03/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR PRETA, PLACA QFH-7013, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PERIODO 01 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001241 | 07/03/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR PRETA, PLACA QFH-7013, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PERIODO 01 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001246 | 07/03/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR PRETA, PLACA QFH-7013, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PERIODO 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001229 | 07/03/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001236 | 07/03/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFI-5633, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001240 | 07/03/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001243 | 07/03/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFI-5633, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001244 | 07/03/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001247 | 07/03/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFI-5633, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001248 | 07/03/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2019 | 232.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PARAIBA-COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001209 | 07/03/2019 | 2397.95 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001215 | 07/03/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001224 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001225 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001226 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001242 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/012019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001221 | 07/03/2019 | 2095.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001222 | 07/03/2019 | 1280.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001223 | 07/03/2019 | 6560.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CARTILHAS E ILUSTRACOES EM TRACOS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001211 | 07/03/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DOS SEGUINTES CANAIS: SBT,TV GLOBO, TV PARAIBA,TV BANDEIRANTES E REDE TV,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001220 | 07/03/2019 | 1423.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001228 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8253, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001230 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8353, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001231 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8353, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001232 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001233 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001234 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001245 | 07/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001210 | 07/03/2019 | 5040.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE 14 BANHEIROS QUIMICOS, PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADO PELOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001304 | 08/03/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/03/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/03/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACOE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001265 | 08/03/2019 | 895.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001268 | 08/03/2019 | 149.85 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001278 | 08/03/2019 | 510.48 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001280 | 08/03/2019 | 245.52 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0001293 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2019 | 449.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (PARA REPETIDORA), DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001326 | 08/03/2019 | 338.36 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001327 | 08/03/2019 | 424.16 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001266 | 08/03/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001272 | 08/03/2019 | 422.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO E CAPAS), PARA AS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001273 | 08/03/2019 | 338.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIOS DE CLASSE EDUCACAO INFANTIL E CAPAS), PARA AS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001274 | 08/03/2019 | 422.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO E CAPAS), PARA AS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001276 | 08/03/2019 | 422.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIOS DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO E CAPAS), PARA AS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/03/2019 | 1570.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA, REPAROS NA CALCADA E PERGOLADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.INSTALACAO DA CAIXA DE ENERGIA TRIFASICA COMO TAMBEM DA LAVADEIRA DA ESCOLA EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001289 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE FONSECA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2019 | 1895.00 | 00001463912412 | JOSÉ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E CONSERTO DA CAIXA D'AGUA, REPAROS NA CALCADA E PERGOLADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.INSTALACAO DA CAIXA DE ENERGIA TRIFASICA COMO TAMBEM DA LAVADEIRA DA ESCOLA EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001296 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2019 | 2550.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001297 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001305 | 08/03/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 08-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0001288 | 08/03/2019 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0001298 | 08/03/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001300 | 08/03/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/03/2019 | 2850.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/03/2019 | 570.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0001319 | 08/03/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/03/2019 | 880.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/03/2019 | 1720.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2019 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 08-03-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001267 | 08/03/2019 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001271 | 08/03/2019 | 343.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001275 | 08/03/2019 | 500.36 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/03/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/03/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/03/2019 | 94.34 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2019 | 23.60 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/03/2019 | 47.17 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001311 | 08/03/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0001312 | 08/03/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001313 | 08/03/2019 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001314 | 08/03/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001316 | 08/03/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/03/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001322 | 08/03/2019 | 228.15 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001323 | 08/03/2019 | 496.83 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001324 | 08/03/2019 | 469.12 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 08-03-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO LIGADO A SEC. DE SAuDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001270 | 08/03/2019 | 118.80 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/03/2019 | 18303.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2019 | 348.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM NONATO BANDEIRA ( SECRETARIO DE GOVERNO DO ESTADO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/03/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001264 | 08/03/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001269 | 08/03/2019 | 603.39 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/03/2019 | 169.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001290 | 08/03/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001294 | 08/03/2019 | 3214.20 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/03/2019 | 879.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS JUNO AO INSS COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 08-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 08-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 08-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2019 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 08-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2019 | 8856.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2019 | 95017.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2019 | 1.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/03/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/03/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 11-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/03/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 11-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/03/2019 | 15000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/03/2019 | 7568.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(28/02/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/03/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/03/2019 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001351 | 11/03/2019 | 649.03 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001372 | 11/03/2019 | 1544.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/03/2019 | 4350.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE SINALIZACAO), PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001354 | 11/03/2019 | 611.16 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001357 | 11/03/2019 | 7.92 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001379 | 11/03/2019 | 21.56 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 11-03-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001387 | 11/03/2019 | 169.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/03/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 11-03-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001348 | 11/03/2019 | 508.64 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001352 | 11/03/2019 | 885.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128( SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001367 | 11/03/2019 | 1252.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155(AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001371 | 11/03/2019 | 681.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099( SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001373 | 11/03/2019 | 1337.24 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001377 | 11/03/2019 | 6800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001380 | 11/03/2019 | 4840.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001382 | 11/03/2019 | 1307.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001389 | 11/03/2019 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001394 | 11/03/2019 | 1127.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812( AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001395 | 11/03/2019 | 186.07 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001344 | 11/03/2019 | 3734.15 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR, NA COMEMORACAO DAS CRIANCAS JUNTAMENTE COM SUAS MAES, E AS GESTANTES DO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001353 | 11/03/2019 | 805.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A COMEMORACAO DO CARNAVAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTAMENTE COM AS MAES AS CRIANCAS E AS GESTANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001355 | 11/03/2019 | 119.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001365 | 11/03/2019 | 3141.95 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR, NA COMEMORACAO DO CARNAVAL PARA O GRUPO DOS IDOSOS,E DAS MULHERES QUE PARTICIPAM NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001392 | 11/03/2019 | 686.84 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001393 | 11/03/2019 | 235.92 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001341 | 11/03/2019 | 1138.72 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001345 | 11/03/2019 | 9490.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NA MAQUINA TRATOR TL85E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001358 | 11/03/2019 | 70.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001360 | 11/03/2019 | 2031.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001361 | 11/03/2019 | 2799.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001362 | 11/03/2019 | 622.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001368 | 11/03/2019 | 567.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO CACAMBA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001370 | 11/03/2019 | 2967.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001376 | 11/03/2019 | 80.74 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001378 | 11/03/2019 | 915.72 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/03/2019 | 305.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001391 | 11/03/2019 | 935.22 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001335 | 11/03/2019 | 2235.01 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO (PLACA HQI-7337). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001336 | 11/03/2019 | 5198.83 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO (PLACA MUV-0870). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001340 | 11/03/2019 | 3142.80 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO (PLACA JUE-8233). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001356 | 11/03/2019 | 3178.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA OS ALUNOS DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001359 | 11/03/2019 | 240.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001364 | 11/03/2019 | 700.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001369 | 11/03/2019 | 1290.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001383 | 11/03/2019 | 1290.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001384 | 11/03/2019 | 879.15 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10), PARA UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA: OGC-6109 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001385 | 11/03/2019 | 867.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001386 | 11/03/2019 | 3248.53 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001388 | 11/03/2019 | 833.31 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001390 | 11/03/2019 | 828.91 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001396 | 11/03/2019 | 540.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001397 | 11/03/2019 | 7610.39 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-231 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001400 | 11/03/2019 | 4522.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001401 | 11/03/2019 | 3939.60 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001402 | 11/03/2019 | 1107.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA QFV-1758, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001403 | 11/03/2019 | 307.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001342 | 11/03/2019 | 185.30 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-2088, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001343 | 11/03/2019 | 185.30 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MMR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001347 | 11/03/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001350 | 11/03/2019 | 437.42 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001363 | 11/03/2019 | 202.18 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001366 | 11/03/2019 | 176.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA O CONSUMO NA MOTO SERRA, ROCADEIRA MECANICA PLACA VIBRATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001374 | 11/03/2019 | 290.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001375 | 11/03/2019 | 129.84 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001381 | 11/03/2019 | 790.54 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/03/2019 | 1007.02 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001416 | 12/03/2019 | 2828.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001417 | 12/03/2019 | 1086.53 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001418 | 12/03/2019 | 1747.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001419 | 12/03/2019 | 1948.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/03/2019 | 233.66 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001421 | 12/03/2019 | 1747.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001422 | 12/03/2019 | 859.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001446 | 12/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001452 | 12/03/2019 | 330.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE 1-HD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANCIO ADVANCE BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001439 | 12/03/2019 | 1000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA ABERTURA DO TORNEIO DE FUTSAL SUB 12, REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001425 | 12/03/2019 | 615.76 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001427 | 12/03/2019 | 1466.01 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE VIDRO RETROVISOR, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: OGB-2690, MOK-6552,OGC-6109, MOW-2256 E MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001430 | 12/03/2019 | 542.22 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA: MOT - 2436, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001431 | 12/03/2019 | 3429.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001432 | 12/03/2019 | 5504.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001436 | 12/03/2019 | 4343.61 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001437 | 12/03/2019 | 1377.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001443 | 12/03/2019 | 14255.54 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESCOLA SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001424 | 12/03/2019 | 1047.61 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO B90B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001440 | 12/03/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/03/2019 | 620.66 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/03/2019 | 814.64 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001434 | 12/03/2019 | 131.63 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001450 | 12/03/2019 | 52.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001451 | 12/03/2019 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/03/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 12-03-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/03/2019 | 311.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/03/2019 | 440.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001435 | 12/03/2019 | 840.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM (RADIOGRAFIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001438 | 12/03/2019 | 6090.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM GERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001441 | 12/03/2019 | 3780.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA),PARA ATENDER AO PROGRAMA SISPRENATAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001442 | 12/03/2019 | 5250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM( ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADAS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A FEVERE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/03/2019 | 122.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 12-03-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SEVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRGRAMA DO MEC: ESCOLA DO ADOLESCENTE, VISANDO DESTA MANEIRA APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS SOBRE O UNIVERSO ADOLESCENTE E OS DESAFIOS E AS OPORT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001445 | 12/03/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001448 | 12/03/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFH-5013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/03/2019 | 123.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/03/2019 | 98.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001415 | 12/03/2019 | 239.90 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001423 | 12/03/2019 | 1981.32 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001453 | 12/03/2019 | 334.10 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PLACA MAE E MANUTENCAO DE COMPUTADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/03/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/03/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 12-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/03/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 12-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/03/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/03/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 12-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/03/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/03/2019 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 13-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/03/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 13-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/03/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 13-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001475 | 13/03/2019 | 691.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001464 | 13/03/2019 | 289.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001472 | 13/03/2019 | 3574.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001484 | 13/03/2019 | 125.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/03/2019 | 320.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA DREN. OPACA) PARA ATENDER O PACIENTE (GERALDO TRAJANO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/03/2019 | 4508.72 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PROVENIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS QUE NAO POSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA NO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001461 | 13/03/2019 | 790.95 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001462 | 13/03/2019 | 490.54 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/03/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A SUME-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/03/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/03/2019 | 70.80 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001477 | 13/03/2019 | 2719.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001479 | 13/03/2019 | 267.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001480 | 13/03/2019 | 2705.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001481 | 13/03/2019 | 596.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 ( SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001482 | 13/03/2019 | 1053.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/03/2019 | 2250.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADORES, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/03/2019 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/03/2019 | 141.51 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SEIS MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001465 | 13/03/2019 | 93.43 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001466 | 13/03/2019 | 279.42 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001467 | 13/03/2019 | 131.63 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001476 | 13/03/2019 | 423.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001478 | 13/03/2019 | 476.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001471 | 13/03/2019 | 556.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/03/2019 | 200.00 | 00002041977400 | MARIA ZELHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA ZELHA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001463 | 13/03/2019 | 262.78 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001468 | 13/03/2019 | 1314.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001469 | 13/03/2019 | 136.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/03/2019 | 200.00 | 00054942128404 | JONAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JONAS LEITE DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/03/2019 | 150.00 | 00006960334454 | MARCIA CURINGA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARCIA CURINGA DE MENDONCA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/03/2019 | 250.00 | 00004404449429 | MARIA DAS GRAÇAS EMILIANO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DAS GRACAS EMILIANO ENEAS DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/03/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/03/2019 | 250.00 | 00011997475480 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANTONIO GERALDO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/03/2019 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/03/2019 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/03/2019 | 120.00 | 00012556855495 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TEREZINHA ALVES DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 14-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/03/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 14-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/03/2019 | 1090.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A COMPRA DE COMENDAS ( PLACAS DE HOMENAGEM), PARA A HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/03/2019 | 810.00 | 00012052826459 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES ( COPOS PERSONALIZADOS), PARA A HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/03/2019 | 2100.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA A COMEMORACAO AO CARNAVAL DAS CRIANCAS JUNTAMENTE COM SUAS MAES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/03/2019 | 1750.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA A COMEMORACAO AO CARNAVAL DOS IDOSOS (SCFV), DAS MULHERES E DAS GESTANTES (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/03/2019 | 300.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA A COMEMORACAO DO CARNAVAL DAS CRIANCAS JUNTAMENTE COM SUAS MAES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/03/2019 | 403.20 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/03/2019 | 235.20 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA LuCIA PIRES ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2019 | 403.20 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA AO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/03/2019 | 201.60 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/03/2019 | 201.60 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/03/2019 | 403.20 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/03/2019 | 403.20 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/03/2019 | 403.20 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/03/2019 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/03/2019 | 855.36 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/03/2019 | 384.46 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/03/2019 | 248.38 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/03/2019 | 291.12 | 00012297251483 | SAMUEL RUFINO GOMES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE SAMUEL RUFINO GOMES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.11 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/03/2019 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE DE HIPOFISE, REALIZADOS NA PACIENTE IASMIM DE LACERDA MATIAS, ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/03/2019 | 23.60 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 14-03-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00054941440463 | CICERO PRAXEDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO, E CONSTRUCAO DA CAIXA PARA HORTA DA ESCOLA SEVERINO LEITE FERREIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/03/2019 | 1895.00 | 00001463912412 | JOSÉ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DA CAIXA D'AGUA, COLOCACAO DE DIVISORIA EM GESSO, INCLUINDO CONSERTOS EM FORRO DO TELHADO, DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001519 | 14/03/2019 | 784.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 14.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/03/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 14-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/03/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/03/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/03/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 14-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/03/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 15-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/03/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/03/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/03/2019 | 223.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 15-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/03/2019 | 193.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 15-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/03/2019 | 741.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001527 | 15/03/2019 | 1035.12 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001528 | 15/03/2019 | 625.40 | 00070679942416 | JANAILMA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/03/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 15-03-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001542 | 15/03/2019 | 205.90 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001544 | 15/03/2019 | 643.68 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001547 | 15/03/2019 | 633.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001553 | 15/03/2019 | 778.00 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001557 | 15/03/2019 | 205.90 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001560 | 15/03/2019 | 549.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001561 | 15/03/2019 | 29.40 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001562 | 15/03/2019 | 379.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/03/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/03/2019 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/03/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/03/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001578 | 15/03/2019 | 379.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001580 | 15/03/2019 | 546.80 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001581 | 15/03/2019 | 703.20 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001582 | 15/03/2019 | 459.10 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001583 | 15/03/2019 | 518.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001584 | 15/03/2019 | 456.05 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001585 | 15/03/2019 | 455.80 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001586 | 15/03/2019 | 483.50 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001587 | 15/03/2019 | 444.05 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001588 | 15/03/2019 | 63.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001589 | 15/03/2019 | 70.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO LIGADO A SEC. DE SAuDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/03/2019 | 824.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/03/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 15-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 15-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 32934-7, NO DIA 15-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32345-4, NO DIA 15-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001579 | 15/03/2019 | 17375.00 | 16782879000100 | BLT LOCACOES - PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS, PARA CORTE DE TERRAS NO MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 139 HORAS, CORTADAS AO PRECO DE 125,00 A HORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/03/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/03/2019 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/03/2019 | 3891.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/03/2019 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/03/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/03/2019 | 260.00 | 00002230790498 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECEITA DE CORTE DE TERRA, EFETUADA PELO PRODUTOR RURAL FRANCISCO INACIO PEREIRA, EM VIRTUDE DO SERVICO NAO TER SIDO PRESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001595 | 18/03/2019 | 596.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO EM HOMENAGEM A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/03/2019 | 1500.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA PARA O EVENTO EM HOMENAGEM DO DIA DA MULHER, ONDE FOI ENTREGUE A COMENDA DE "MULHERES EMPODERADAS", REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/03/2019 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 18-03-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 18-03-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/03/2019 | 1250.00 | 00075352230449 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA JARDIM, DESTINADOS PARA ESCOLA EDITE FONSECA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001598 | 18/03/2019 | 2163.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001600 | 18/03/2019 | 755.80 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/03/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/03/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/03/2019 | 460.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/03/2019 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 19-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/03/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/03/2019 | 37.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/03/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 19-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:28179-4, NO DIA 19-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/03/2019 | 1882.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001618 | 19/03/2019 | 240.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONES PARA VARIOS SETORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001617 | 19/03/2019 | 1103.70 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. HOSPEDAGEM NO HOTEL TAMBAU, NOS DIAS 01 A 03/03 DE MARCO EM JOAO PESSOA-PB,DESTINADAS AO PREFEITO DIVALDO DANTAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/03/2019 | 3400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QFH-5393, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001603 | 19/03/2019 | 2426.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001604 | 19/03/2019 | 3251.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001605 | 19/03/2019 | 1053.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001606 | 19/03/2019 | 829.91 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001607 | 19/03/2019 | 575.54 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001623 | 19/03/2019 | 2350.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001624 | 19/03/2019 | 1175.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001625 | 19/03/2019 | 4892.70 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001626 | 19/03/2019 | 117.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001628 | 19/03/2019 | 117.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/03/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 19-03-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/03/2019 | 15827.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001622 | 19/03/2019 | 199.55 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001627 | 19/03/2019 | 504.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001629 | 19/03/2019 | 453.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/03/2019 | 5833.60 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PROVENIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS QUE NAO POSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA NO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/03/2019 | 811.44 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PROVENIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS QUE NAO POSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA NO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/03/2019 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ESPIRIMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001602 | 19/03/2019 | 4375.70 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR, EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, TENDO COMO TEMA "MULHER EMPODERADA", REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001630 | 19/03/2019 | 2613.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NA MAQUINA TRATOR TL85E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001601 | 19/03/2019 | 165.65 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/03/2019 | 400.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS (MOTOSERRA, ROCADEIRA MECANICA MANUAL), PARA SERVICOS DE PODA, CAPINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/03/2019 | 650.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, (MOTOSERRA E ROCADEIRA MECANICA MANUAL), UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001646 | 20/03/2019 | 2047.45 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TRMINAL RODOVIARIOA, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001655 | 20/03/2019 | 1283.31 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TRMINAL RODOVIARIOA, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001658 | 20/03/2019 | 237.16 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/03/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001651 | 20/03/2019 | 1592.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER A SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2019 | 4113.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/03/2019 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA INFORMACOES A RESPEITO DA PASTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001667 | 20/03/2019 | 1794.42 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001647 | 20/03/2019 | 3378.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001648 | 20/03/2019 | 1870.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001649 | 20/03/2019 | 1656.92 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001650 | 20/03/2019 | 634.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001652 | 20/03/2019 | 589.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001653 | 20/03/2019 | 2333.36 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001659 | 20/03/2019 | 1976.06 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2019 | 337.50 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | REFERENTE A SERVICOS DE VASCULHACAO COM LANCHA E CHAMA, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SANTA MONICA, JUSTINA EMILIA, JACINTA CHAVES, CRECHE MARIA NOBREGA E AGUIAR DE SA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001662 | 20/03/2019 | 1300.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001663 | 20/03/2019 | 500.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001664 | 20/03/2019 | 1500.01 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001665 | 20/03/2019 | 100.04 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001666 | 20/03/2019 | 73.25 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001668 | 20/03/2019 | 2078.56 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2019 | 94.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2019 | 78.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2019 | 226.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001656 | 20/03/2019 | 483.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001657 | 20/03/2019 | 744.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001661 | 20/03/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/03/2019 | 1174.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/03/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/03/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 20-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/03/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 20-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/03/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 21-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/03/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 21-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/03/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 21-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/03/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/03/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 21-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/03/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 21-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/03/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 21-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001672 | 21/03/2019 | 3950.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/03/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 21-03-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001680 | 21/03/2019 | 5003.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO PICK-UP CORSA DE PLACA CDV-1731. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001682 | 21/03/2019 | 1835.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO PICK-UP CORSA DE PLACA CDV-1731. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001685 | 21/03/2019 | 910.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-5025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/03/2019 | 260.00 | 00031493564404 | JOSEFA JUCA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECEITA DE CORTE DE TERRA, EFETUADA PELA PRODUTORA RURAL JOSEFA JUCA GUIMARAES, EM VIRTUDE DO SERVICO NAO TER SIDO PRESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/03/2019 | 65.00 | 00079857809472 | DAMIÃO RIBEIRO PORCINO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECEITA DE CORTE DE TERRA, EFETUADA PELO PRODUTOR RURAL DAMIAO RIBEIRO PORCINO, EM VIRTUDE DO SERVICO NAO TER SIDO PRESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 21-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 21-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/03/2019 | 300.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA A COMEMORACAO DO CARNAVAL DOS IDOSOS, DAS MULHERES E DAS GESTANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/03/2019 | 300.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA PALESTRA CONTRA A VIOLÊNCIA DA MULHER E A HOMENAGEM AS MULHERES GUERREIRAS, REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/03/2019 | 200.00 | 00012034756401 | JOSE OZORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSE OZORIO DA SILVA NETO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/03/2019 | 200.00 | 00004114955429 | MARIA APARECIDA DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA DA SILVA CIRILO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/03/2019 | 200.00 | 00003470510490 | FRANCILEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCILEIDE MIGUEL DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/03/2019 | 200.00 | 00008969545441 | SERJANO HIPOLITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SERJANO HIPOLITO PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/03/2019 | 150.00 | 00010960194428 | MARISA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARISA CAVALCANTE DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/03/2019 | 250.00 | 00002869649452 | FRANCISCO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCO MARCOS FILHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/03/2019 | 100.00 | 00080551211415 | MARIA DIONEIDE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DIONEIDE NUNES BEZERRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001705 | 22/03/2019 | 50.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO AIR CROSS, DE PLACA QFL-6684, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 22-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001712 | 22/03/2019 | 1130.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MAQUINAS: QFJ-8293, OGG-7967, OGG-4598, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001715 | 22/03/2019 | 640.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001708 | 22/03/2019 | 282.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MOTOCICLETAS DE PLACAS: MMR-5722, QFT-2088, MNE-2021, MOM-3977, MOM-4177, NQE-5025, NQE-4975 E CDV-1731, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001711 | 22/03/2019 | 85.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-5025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/03/2019 | 39.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001707 | 22/03/2019 | 1300.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001709 | 22/03/2019 | 350.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO QFW-6750 (VAN TFD), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001710 | 22/03/2019 | 300.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO QFT-2098 (CORSA CLASSIC), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001704 | 22/03/2019 | 2590.39 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001714 | 22/03/2019 | 504.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: QFW-8699, OGB-2690, OFG-2182 E QFV-1758, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/03/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/03/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 22-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/03/2019 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 22-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/03/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 22-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/03/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 22-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/03/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 22-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 22-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 22-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/03/2019 | 35.90 | 40432544006420 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2382),SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/03/2019 | 480.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA CENTRAL TELEFONICA INTERNA E DOS RAMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/03/2019 | 8361.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001187-86.2009.815.00211), DA 1ª VARA EM NOME DE FRANCISCA ANA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/03/2019 | 1060.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001539-68.2014.815.0211), DA 1ª VARA EM NOME DE SINVALDO GALDINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/03/2019 | 4427.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19084.7847993-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/03/2019 | 56.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/03/2019 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 25-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/03/2019 | 62.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 25-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001729 | 25/03/2019 | 1088.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/03/2019 | 350.00 | 00002111852481 | CRISTIANE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE MARIA CAUANY LIMA DOS SANTOS, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/03/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO( VALDENIA FREIRE DE SOUZA), A CADA SEIS MESES, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO(MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001728 | 25/03/2019 | 1413.45 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO QFT-2098 (CORSA CLASSIC), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001743 | 26/03/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001744 | 26/03/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001756 | 26/03/2019 | 110.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA, COM VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: QFK-1108 E QFT-2098, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001762 | 26/03/2019 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001763 | 26/03/2019 | 3570.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E REBOQUE, PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001765 | 26/03/2019 | 143.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA, COM VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: QFT-2128 E NQF-5155 (AMBULANCIA), UTILIZADOS NO TRANSPORTE E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001742 | 26/03/2019 | 1452.71 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001745 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001746 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFD-6763, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0001764 | 26/03/2019 | 1510.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFI-6294 (FORD RANGER), UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001748 | 26/03/2019 | 2390.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001750 | 26/03/2019 | 1036.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001751 | 26/03/2019 | 3190.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001752 | 26/03/2019 | 561.08 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001753 | 26/03/2019 | 797.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001758 | 26/03/2019 | 4416.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001759 | 26/03/2019 | 3021.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001760 | 26/03/2019 | 2544.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001761 | 26/03/2019 | 954.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/03/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 26-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/03/2019 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 26-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/03/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 26-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/03/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001738 | 26/03/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/03/2019 | 237.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/03/2019 | 8316.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/03/2019 | 21275.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001739 | 26/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001741 | 26/03/2019 | 828.52 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0001755 | 26/03/2019 | 2556.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/03/2019 | 449.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (PARA REPETIDORA), DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/03/2019 | 60258.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001754 | 26/03/2019 | 244.57 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA NPT-7483, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001749 | 26/03/2019 | 2608.00 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO, OFERECIDO DURANTE PALESTRA NA ZONA RURAL (SITIO SAO JOAO), COM AS MULHERES DA COMUNIDADE, COM TEMA: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DENTRO DA PROGRAMACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001766 | 26/03/2019 | 94.97 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECA E LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OEZ-6913, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001771 | 27/03/2019 | 39.94 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE OLEO HIDRAULICO, PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001772 | 27/03/2019 | 120.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/03/2019 | 7000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 17,5X25 12L, DESTINADOS A PA MECANICA (ENCHEDEIRA),LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001770 | 27/03/2019 | 1130.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001769 | 27/03/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001775 | 27/03/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/03/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 27-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001773 | 27/03/2019 | 783.06 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/03/2019 | 48819.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/03/2019 | 13135.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/03/2019 | 19311.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/03/2019 | 65404.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/03/2019 | 4075.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/03/2019 | 344158.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/03/2019 | 48587.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/03/2019 | 81290.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001860 | 28/03/2019 | 2457.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CADERNOS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001861 | 28/03/2019 | 4312.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (AGENDAS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001862 | 28/03/2019 | 6489.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CADERNOS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001867 | 28/03/2019 | 1688.40 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CADERNOS), DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/03/2019 | 67507.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/03/2019 | 38448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/03/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/03/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/03/2019 | 25069.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/03/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/03/2019 | 35991.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2019 | 37364.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/03/2019 | 54950.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/03/2019 | 4255.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/03/2019 | 13650.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/03/2019 | 38783.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/03/2019 | 20079.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/03/2019 | 21578.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/03/2019 | 34900.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/03/2019 | 13134.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/03/2019 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/03/2019 | 10400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/03/2019 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/03/2019 | 2660.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/03/2019 | 3498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2019 | 85168.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/03/2019 | 51505.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/03/2019 | 112458.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001858 | 28/03/2019 | 2274.30 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE DE PLACA QFC-0989. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR/MELHOR EM CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001859 | 28/03/2019 | 540.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE DE PLACA QFC-0989. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR/MELHOR EM CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001863 | 28/03/2019 | 1233.80 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA UBSF BARROCAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001864 | 28/03/2019 | 5790.90 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001868 | 28/03/2019 | 63357.56 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA CRISPIM RIBEIRO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001869 | 28/03/2019 | 59769.67 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA MANOEL SEVERINO ARAUJO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001870 | 28/03/2019 | 36863.75 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO EFETUADO DURANTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA MANOEL SEVERINO ARAUJO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/03/2019 | 4276.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/03/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/03/2019 | 101.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/03/2019 | 81.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2019 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/03/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2019 | 559.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001757-96.2014.815.0211), DA 1ª VARA EM NOME DE RENATO ANDRELINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/03/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/03/2019 | 43816.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/03/2019 | 10399.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/03/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/03/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/03/2019 | 5039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/03/2019 | 13487.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/03/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/03/2019 | 1443.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/03/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/03/2019 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/03/2019 | 131641.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/03/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/03/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/03/2019 | 51060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001865 | 28/03/2019 | 1064.65 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/03/2019 | 10070.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/03/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/03/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/03/2019 | 7286.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/03/2019 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/03/2019 | 6102.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001866 | 28/03/2019 | 616.90 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/03/2019 | 5536.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/03/2019 | 4272.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/03/2019 | 4465.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/03/2019 | 3565.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/03/2019 | 6414.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/03/2019 | 2994.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 28-03-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/03/2019 | 1424.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/03/2019 | 16279.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/03/2019 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/03/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/03/2019 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/03/2019 | 7290.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/03/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/03/2019 | 650.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ-6913, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/03/2019 | 1930.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/03/2019 | 8280.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/03/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/03/2019 | 1003.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/03/2019 | 1411.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/03/2019 | 964.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001888 | 29/03/2019 | 141.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/03/2019 | 999.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001887 | 29/03/2019 | 5147.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PINTURA EM PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001889 | 29/03/2019 | 5284.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA, VARRICAO, COLETA E CAPINA, COMO TAMBEM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI`S PARA OS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001890 | 29/03/2019 | 8720.86 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, CORRIGINDO ASSIM PONTOS CRITICOS AS ESCURAS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001891 | 29/03/2019 | 7218.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, NA AREA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001892 | 29/03/2019 | 9816.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, CONFECCOES DE CAIXAS DOS MESMOS E SERVICOS HIDRAuLICOS EM VARIOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/03/2019 | 157.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/03/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 29-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/03/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 29-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/03/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 29-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/03/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 29-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/03/2019 | 193.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 29-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 29-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/03/2019 | 901.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 29-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/03/2019 | 351.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 29-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/03/2019 | 847.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/03/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 29-03-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/03/2019 | 6093.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/03/2019 | 7661.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/03/2019 | 84006.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001886 | 29/03/2019 | 2423.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/03/2019 | 7082.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/03/2019 | 18950.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/03/2019 | 23966.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/03/2019 | 11142.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/03/2019 | 5201.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/03/2019 | 7002.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/03/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/03/2019 | 28000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/03/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/03/2019 | 12343.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL-PSF , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/03/2019 | 936.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/03/2019 | 3003.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/03/2019 | 7931.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/03/2019 | 18362.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 29-03-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/03/2019 | 1107.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/03/2019 | 29736.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/03/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/03/2019 | 896.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/03/2019 | 29295.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO L-FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/03/2019 | 76401.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/03/2019 | 17853.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/03/2019 | 14671.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2019 | 212.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2019 | 144.48 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIO ELEITORAL DA ENTIDADE (BIÊNIO 2017/2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001949 | 01/04/2019 | 5526.28 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSIFICADOS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLA MUNICIPAIS: MIGUEL ALVES DA SILVA, JOSINO RICARTE, JUSTINA EMILIA E ANTONIO ZACARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0001955 | 01/04/2019 | 6447.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSIFICADOS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLA MUNICIPAIS: JACINTA CHAVES, JOAQUIM MARTINS VIEIRA, SEVERINO LEITE FERREIRA E SANTA MONICA, E CRECHE EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001956 | 01/04/2019 | 31197.60 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CADERNOS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0001969 | 01/04/2019 | 1147.55 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 01-04-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2019 | 53.72 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO DE RESIDENTES DA TURMA 2019 DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PREFEITURA DE PATOS, EM PARCERIA COM A FIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2019 | 53.72 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO DE RESIDENTES DA TURMA 2019 DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PREFEITURA DE PATOS, EM PARCERIA COM A FIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2019 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE REUNIAO DE TRABALHO, COM OS MUNICIPIOS QUE POSSUEM REGULACAO DE SERVICOS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0001964 | 01/04/2019 | 1989.36 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 01-04-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2019 | 70.80 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2019 | 141.51 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2019 | 47.17 | 00005025293421 | JOSINALDO CAVALCANTI GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2019 | 188.68 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2019 | 23.60 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/04/2019 | 141.51 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2019 | 70.76 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2019 | 141.51 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2019 | 94.34 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/04/2019 | 600.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA E MEDICO HOSPITALAR PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/04/2019 | 1420.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA E MEDICO HOSPITALAR PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001963 | 01/04/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001975 | 01/04/2019 | 1440.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001976 | 01/04/2019 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2019 | 50.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 01-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2019 | 44.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 01-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 01-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2019 | 50.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 01-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/04/2019 | 9180.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/03/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2019 | 114.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0001965 | 01/04/2019 | 1202.89 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001957 | 01/04/2019 | 976.43 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0001966 | 01/04/2019 | 95.79 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2019 | 115.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE SERVICOS- DISPENSA DE LICENCA, EM PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001960 | 01/04/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/04/2019 | 1330.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA VEICULO DE PLACA MNE-9043, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/04/2019 | 1009.33 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº27. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001974 | 01/04/2019 | 85.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-5025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0001968 | 01/04/2019 | 166.33 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/04/2019 | 536.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/04/2019 | 500.00 | 04886413006026 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR ALGUMAS DESPESA NA FESTIVIDADE DA CAPELA DE SAO JOSE, LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2019 | 65.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECEITA DE CORTE DE TERRA, EFETUADA PELO PRODUTOR RURAL JOAO RODRIGUES DE LACERDA NETO, EM VIRTUDE DO SERVICO NAO TER SIDO PRESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0001967 | 01/04/2019 | 228.16 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2019 | 3402.97 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS,PARA A OFICINA DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2019 | 2091.83 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS,PARA A OFICINA DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001958 | 01/04/2019 | 1759.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCA'S: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONDELHOS TUTELARES DA PARAIBA(2019), LANCAMENTO DA REDE CRIANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO GESTAO MUNICIPAL NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/04/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA DA CIB,E DO COEGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/04/2019 | 150.00 | 00032501439449 | ZILDA MARIA DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ZILDA MARIA DANTAS RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/04/2019 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/04/2019 | 200.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ERIVALDO GUIMARAES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/04/2019 | 170.00 | 00004400738477 | SUELI CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SULI CANDIDO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/04/2019 | 200.00 | 00009513784495 | ADAUTO VIEIRA DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ADAUTO VIEIRA DIAS JUNIOR),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/04/2019 | 100.00 | 00002025350457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/04/2019 | 220.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 02-04-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001988 | 02/04/2019 | 3555.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/04/2019 | 78.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFFERENTE A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001996 | 02/04/2019 | 263.01 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/04/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 02-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/04/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 02-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/04/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 02-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/04/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001978 | 02/04/2019 | 6500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS EM GERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001981 | 02/04/2019 | 5187.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM GERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001984 | 02/04/2019 | 3990.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM( ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADAS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A MARCO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001987 | 02/04/2019 | 3840.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/04/2019 | 190.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 02-04-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001989 | 02/04/2019 | 4559.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/04/2019 | 4122.39 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001991 | 02/04/2019 | 1410.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001992 | 02/04/2019 | 3055.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001993 | 02/04/2019 | 188.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001994 | 02/04/2019 | 1456.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001995 | 02/04/2019 | 188.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002011 | 03/04/2019 | 4018.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002012 | 03/04/2019 | 1311.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002013 | 03/04/2019 | 3013.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002014 | 03/04/2019 | 1004.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002015 | 03/04/2019 | 717.15 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002018 | 03/04/2019 | 1088.62 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER A SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 03-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/04/2019 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/04/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 03-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 03-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/04/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 03-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/04/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 03-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002019 | 03/04/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002020 | 03/04/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFH-5013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002017 | 03/04/2019 | 1761.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002021 | 03/04/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002046 | 04/04/2019 | 3877.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA CAT 12K, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002055 | 04/04/2019 | 700.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA MECANICA CARREGADEIRA HL-740, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/04/2019 | 4105.00 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL - AVIBRAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO, PARA A OFICINA DO GRUPO DAS MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/04/2019 | 1950.00 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL - AVIBRAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO, PARA A OFICINA DO GRUPO DAS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002033 | 04/04/2019 | 1095.71 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002034 | 04/04/2019 | 504.35 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/04/2019 | 900.00 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL - AVIBRAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO, PARA A OFICINA DO GRUPO DOS IDOSOS DO SCFV/ CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/04/2019 | 459.18 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602, DO BOLSA FAMILIA, PARA SERVICO DE REVISAO (20.000). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/04/2019 | 270.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO DE PLACA OGB-8602, DO BOLSA FAMILIA, PARA SERVICO DE REVISAO (20.000). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002041 | 04/04/2019 | 181.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002040 | 04/04/2019 | 400.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002064 | 04/04/2019 | 10400.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002065 | 04/04/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/04/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 04-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/04/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 04-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/04/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/04/2019 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 04-04-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002039 | 04/04/2019 | 1076.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582018 | 0002042 | 04/04/2019 | 7745.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 (VAN TFD), NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002045 | 04/04/2019 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/04/2019 | 860.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/04/2019 | 2511.21 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/04/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 04-04-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/04/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002030 | 04/04/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002035 | 04/04/2019 | 9241.20 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-231 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002036 | 04/04/2019 | 4783.80 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002043 | 04/04/2019 | 2713.94 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO (PLACA HQI-7337). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002047 | 04/04/2019 | 1800.03 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002048 | 04/04/2019 | 500.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002049 | 04/04/2019 | 299.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002050 | 04/04/2019 | 174.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002051 | 04/04/2019 | 913.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002052 | 04/04/2019 | 730.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002053 | 04/04/2019 | 6312.87 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO (PLACA MUV-0870). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002056 | 04/04/2019 | 1739.38 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002057 | 04/04/2019 | 33999.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002059 | 04/04/2019 | 5491.31 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002061 | 04/04/2019 | 17310.29 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002063 | 04/04/2019 | 3816.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO (PLACA JUE-8233). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0002073 | 05/04/2019 | 1675.80 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CADERNOS), DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0002075 | 05/04/2019 | 653.80 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CADERNOS E AGENDAS), DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0002076 | 05/04/2019 | 2431.80 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CADERNOS), DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 05-04-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/04/2019 | 1740.00 | 00002668907411 | FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS EM CONFECCAO DE DUAS PORTAS, 5,4 METROS DE GRADES DE PROTECAO E CONSERTO DE PORTAS E REPOSICAO DE FECHADURAS NAS ACADEMIAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002080 | 05/04/2019 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/04/2019 | 145.72 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/04/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI- OFTALMOCLINICA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE PANFOTOCOAGULACAO,EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MIKAELI FELIX TEIXEIRA), PARA SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/04/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/04/2019 | 94.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/04/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/04/2019 | 122.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 05-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 05-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/04/2019 | 160.00 | 00014498712404 | VITORIA LAUANE DE SILVA | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA COMPRA DE TERNO DA EQUIPE DE FUTSAL DA CIDADE DE ITAPORANGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO GEVAPS, QUE SERA REALIZADO NO GINASIO DA ECIT MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 NESTE UNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/04/2019 | 2272.00 | 00002668907411 | FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PORTAO MEDINDO 3,63 METROS DE ALTURA POR 4,00 METROS DE LARGURA NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/04/2019 | 1000.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRÁFICA RÁPIDA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NA MAQUINA DO SETOR DE XEROX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002068 | 05/04/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/04/2019 | 2675.00 | 00002668907411 | FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE UMA COLETORA, CONFECCAO DE 15 PLACAS DE CHAPA 20 50/50 E CONSERTO DOS PORTOES DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/04/2019 | 709.25 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA A OFICINA TEMATICA, PARA O GRUPO DE MULHERES E DOS IDOSOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/04/2019 | 509.20 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA A OFICINA TEMATICA DE CONFECCAO DE BONECAS, PARA O GRUPO DE MULHERES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002082 | 05/04/2019 | 688.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002106 | 08/04/2019 | 486.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002110 | 08/04/2019 | 402.16 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002138 | 08/04/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0002141 | 08/04/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0002151 | 08/04/2019 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/04/2019 | 250.00 | 09026243000173 | CONSULT - EVENTOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAURA NEY FERREIRA DE CARVALHO, NO XXI ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MARANHAO, QUE SE REALIZAR NOS DIAS 29 E 30/04/2019 EM SAO LUI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/04/2019 | 2550.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002107 | 08/04/2019 | 2188.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002109 | 08/04/2019 | 4303.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002112 | 08/04/2019 | 1858.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA MAQUINA TRAOR DE PNEUS NEW HOLLAND TL85L, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002114 | 08/04/2019 | 1011.60 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002116 | 08/04/2019 | 2012.86 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002117 | 08/04/2019 | 143.35 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002118 | 08/04/2019 | 67.80 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002119 | 08/04/2019 | 837.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002135 | 08/04/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002143 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00071091426473 | YONARA FELIX MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (YONARA FELIX MEDEIROS),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002108 | 08/04/2019 | 778.80 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/04/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0002148 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/04/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DOS SEGUINTES CANAIS: SBT,TV GLOBO, TV PARAIBA,TV BANDEIRANTES E REDE TV,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002111 | 08/04/2019 | 36.96 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0002150 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/04/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACOES CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/04/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/04/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/04/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002137 | 08/04/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002095 | 08/04/2019 | 214.15 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002144 | 08/04/2019 | 3214.20 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB ,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002154 | 08/04/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/04/2019 | 264.18 | 00060175087415 | NELIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DE PENALIDADE (EITA021655), EFETUADO EM DUPLICIDADE PARA CONTA DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002096 | 08/04/2019 | 3001.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002097 | 08/04/2019 | 356.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002120 | 08/04/2019 | 1152.03 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/04/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/04/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/04/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/04/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/04/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 08-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 08-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/04/2019 | 3031.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001749-95.2009.815-0211), DA 1ª VARA EM NOME DE IARA DE SOUSA ALVES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/04/2019 | 3031.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001749-95.2009.815-0211), DA 1ª VARA EM NOME DE ALINE DE SOUSA ALVES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/04/2019 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 08-04-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002121 | 08/04/2019 | 563.11 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002127 | 08/04/2019 | 833.80 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002132 | 08/04/2019 | 497.55 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002136 | 08/04/2019 | 815.27 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002145 | 08/04/2019 | 2622.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002149 | 08/04/2019 | 358.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO NO TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002156 | 08/04/2019 | 287.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002157 | 08/04/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002158 | 08/04/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/04/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002161 | 08/04/2019 | 1436.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0002162 | 08/04/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002163 | 08/04/2019 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0002164 | 08/04/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0002166 | 08/04/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002168 | 08/04/2019 | 3236.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO LIGADO A SEC. DE SAuDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002140 | 08/04/2019 | 64.32 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002155 | 08/04/2019 | 675.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002160 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002169 | 08/04/2019 | 715.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002101 | 08/04/2019 | 1500.01 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/04/2019 | 1170.00 | 00002668907411 | FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E REPOSICAO DE FECHADURAS DAS PORTAS E JANELAS DA CASA QUE FUNCIONAVA A ESCOLA EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002103 | 08/04/2019 | 233.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002113 | 08/04/2019 | 685.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10), PARA UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA: OGC-6109 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002115 | 08/04/2019 | 3419.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002133 | 08/04/2019 | 831.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002139 | 08/04/2019 | 1653.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002142 | 08/04/2019 | 1107.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA QFV-1758, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002146 | 08/04/2019 | 1240.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0002153 | 08/04/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002179 | 09/04/2019 | 786.82 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002180 | 09/04/2019 | 2591.92 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002181 | 09/04/2019 | 786.82 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002182 | 09/04/2019 | 462.97 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002183 | 09/04/2019 | 4920.88 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002184 | 09/04/2019 | 1898.78 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002185 | 09/04/2019 | 2172.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002186 | 09/04/2019 | 1136.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002187 | 09/04/2019 | 745.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0002198 | 09/04/2019 | 1675.80 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CADERNOS), DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002207 | 09/04/2019 | 947.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002211 | 09/04/2019 | 636.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002213 | 09/04/2019 | 54.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS V8L DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002194 | 09/04/2019 | 793.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002189 | 09/04/2019 | 1136.41 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155(AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002190 | 09/04/2019 | 858.18 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812( AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002191 | 09/04/2019 | 230.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002192 | 09/04/2019 | 1306.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128( SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002193 | 09/04/2019 | 1324.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002195 | 09/04/2019 | 527.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002196 | 09/04/2019 | 498.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002197 | 09/04/2019 | 2307.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), NECESSARIO PARA CONTINUIDADE DOS SEUS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/04/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002200 | 09/04/2019 | 50.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE DE PLACA QFC-0989. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR/MELHOR EM CASA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002201 | 09/04/2019 | 950.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFK-1108. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002202 | 09/04/2019 | 2706.12 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFK-1108. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002203 | 09/04/2019 | 284.91 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE DE PLACA QFC-0989. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR/MELHOR EM CASA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/04/2019 | 919.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULONQG-1812, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/04/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REALIZACAO DE CONSULTA EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( ANNY VITORIA SOARES PEREIRA), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 09-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 09-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/04/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 09-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/04/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/04/2019 | 1053.14 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO (REVISAO 90.000KM), DO VEICULO DE PLACA QFH-5393, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/04/2019 | 523.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO (REVISAO 90.000KM), DO VEICULO DE PLACA QFH-5393, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/04/2019 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002205 | 09/04/2019 | 262.74 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/04/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002212 | 09/04/2019 | 355.25 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AGROVETERINARIOS, DESTINADOS AO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO (O ZEZAO), PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/04/2019 | 1260.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO, PARA ENTREGA DA MEDALHA SALOME PEDROSA, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AS MULHERES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PARA 180 PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/04/2019 | 1350.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 01 ESCADA DE MADEIRA MEDINDO 4 METROS DE ALTURA, PARA SERVICOS DE PODA, CONSERTO DE 01 ESCADA, CONFECCAO DE 06 CABOS EM MADEIRA PARA TESOURA DE PODA, 1 CAIXA DE MADEIRA DE 1,20M X 1,00M COM 6 DIVISOES PARA CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002188 | 09/04/2019 | 475.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NA MAQUINA TRATOR TL85E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/04/2019 | 100.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-PARAIBA | REFERENTE A RENOCACAO DO CADASTRO DA RT-RESPONSABILIDADE TECNICA 2019, DO MEDICO VETERINARIO RESPONSAVEL PELA FARMACIA VETERINARIA BASICA, DR. JOSE RADMACYO GOMES LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0002234 | 10/04/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002238 | 10/04/2019 | 277.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002239 | 10/04/2019 | 267.87 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002254 | 10/04/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/04/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002256 | 10/04/2019 | 1755.51 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/04/2019 | 97634.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/04/2019 | 7994.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/04/2019 | 65.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/04/2019 | 15000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/04/2019 | 111.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/04/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 10-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/04/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 10-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/04/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 10-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/04/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/04/2019 | 218.40 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/04/2019 | 436.80 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA AO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/04/2019 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/04/2019 | 436.80 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/04/2019 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/04/2019 | 436.80 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/04/2019 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA LuCIA PIRES ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/04/2019 | 436.80 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/04/2019 | 641.52 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 10-04-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-04-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002240 | 10/04/2019 | 893.51 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002241 | 10/04/2019 | 1328.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002242 | 10/04/2019 | 1673.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002243 | 10/04/2019 | 3886.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002244 | 10/04/2019 | 5199.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/04/2019 | 2400.00 | 00060244755434 | VALDE,MIR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA EMEIF JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SEVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRGRAMA DO MEC: ESCOLA DO ADOLESCENTE, VISANDO DESTA MANEIRA APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS SOBRE O UNIVERSO ADOLESCENTE E OS DESAFIOS E AS OPOR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTRUCOES AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002249 | 10/04/2019 | 290.16 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFG-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002250 | 10/04/2019 | 697.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002251 | 10/04/2019 | 958.72 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002252 | 10/04/2019 | 933.10 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002253 | 10/04/2019 | 1202.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002255 | 10/04/2019 | 926.10 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OCG-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002257 | 10/04/2019 | 1122.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002260 | 11/04/2019 | 639.44 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 11-04-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0002258 | 11/04/2019 | 64873.20 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA CRISPIM RIBEIRO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/04/2019 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 11-04-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/04/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/04/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 11-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/04/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 11-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/04/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002259 | 11/04/2019 | 737.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0002268 | 11/04/2019 | 2100.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CARTAZ DIVERSOS), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/04/2019 | 314.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/04/2019 | 513.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DAILY ELEVITTA MINIBUS IVECO DE PLACA QSF-5739, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/04/2019 | 485.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-6684, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0002306 | 12/04/2019 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/04/2019 | 74.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/04/2019 | 135.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002279 | 12/04/2019 | 2542.52 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. HOSPEDAGEM NO HOTEL CULIMAN HPLUS-DF, NOS DIAS 08 A 12/04 DE ABRIL EM BRASILIA-DF, DESTINADAS AO PREFEITO DIVALDO DANTAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002280 | 12/04/2019 | 1104.74 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. PASSAGENS AEREAS, PARA BRASILIA, DESTINADAS AO PREFEITO DIVALDO DANTAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXII MARCHA - A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002285 | 12/04/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFH-5013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 12-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/04/2019 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/04/2019 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 12-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/04/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 12-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/04/2019 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002287 | 12/04/2019 | 1489.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002271 | 12/04/2019 | 1345.94 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002272 | 12/04/2019 | 1051.40 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002273 | 12/04/2019 | 395.56 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002274 | 12/04/2019 | 324.00 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002275 | 12/04/2019 | 230.56 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/04/2019 | 2200.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS (TROCA DE MOTOR EM VENTILADOR, RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO E INTALACAO DE AR CONDICIONADO), NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002286 | 12/04/2019 | 871.50 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002288 | 12/04/2019 | 72.00 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002289 | 12/04/2019 | 60.00 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002290 | 12/04/2019 | 932.20 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002291 | 12/04/2019 | 734.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002292 | 12/04/2019 | 395.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002293 | 12/04/2019 | 360.60 | 00070679942416 | JANAILMA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002294 | 12/04/2019 | 378.24 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002295 | 12/04/2019 | 582.70 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002296 | 12/04/2019 | 750.50 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002297 | 12/04/2019 | 138.10 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002298 | 12/04/2019 | 357.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002299 | 12/04/2019 | 861.20 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002300 | 12/04/2019 | 592.42 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002301 | 12/04/2019 | 486.00 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002302 | 12/04/2019 | 592.40 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002303 | 12/04/2019 | 472.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/04/2019 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/04/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/04/2019 | 321.60 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/04/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002373 | 15/04/2019 | 294.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/04/2019 | 184.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002376 | 15/04/2019 | 88.04 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/04/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/04/2019 | 69.80 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002391 | 15/04/2019 | 795.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002392 | 15/04/2019 | 2146.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGB-2690,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002395 | 15/04/2019 | 2067.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002398 | 15/04/2019 | 556.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002399 | 15/04/2019 | 7590.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002401 | 15/04/2019 | 9875.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002402 | 15/04/2019 | 2941.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002404 | 15/04/2019 | 2760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002406 | 15/04/2019 | 954.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002414 | 15/04/2019 | 84845.00 | 07681440000109 | CENT.DE FORM. DE CAP. DE PROF. EDUC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E DE LITERATURA INFANTIL PARA ATENDER A EDUCACAO INFANTIL DENTRO DO PROJETO APRENDER CONSTRUINDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002387 | 15/04/2019 | 1390.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002389 | 15/04/2019 | 474.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A 5º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/04/2019 | 47.17 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/04/2019 | 330.19 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SETE DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/04/2019 | 23.60 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/04/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/04/2019 | 70.76 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/04/2019 | 212.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002390 | 15/04/2019 | 1320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 15-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 15-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/04/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/04/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/04/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 15-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002348 | 15/04/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFH-5013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002351 | 15/04/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFH-5013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002355 | 15/04/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFH-5013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002393 | 15/04/2019 | 1750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA QFW-8699,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002415 | 15/04/2019 | 7123.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO DE 380 INSERCOES DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS, CONTENDO MIDIA "OBRAS PELOS QUATRO CANTOS" E VEICULACAO DE 08 HORAS DE PROGRAMA INSTITUCIONAL NA RADIO PEDR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002416 | 15/04/2019 | 7123.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, PARA VEICULACAO DE 380 INSERCOES DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS, CONTENDO MIDIA "OBRAS PELOS QUATRO CANTOS" E VEICULACAO DE 08 HORAS DE PROGRAMA INSTITUCIONAL NA RADIO ALTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 15.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002388 | 15/04/2019 | 61.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002397 | 15/04/2019 | 963.64 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002400 | 15/04/2019 | 26.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002403 | 15/04/2019 | 30.80 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-1194, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002405 | 15/04/2019 | 16.28 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/04/2019 | 535.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002382 | 15/04/2019 | 686.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002327 | 15/04/2019 | 830.99 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002331 | 15/04/2019 | 879.29 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002394 | 15/04/2019 | 176.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002396 | 15/04/2019 | 132.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002378 | 15/04/2019 | 325.16 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/04/2019 | 200.00 | 00092724949404 | JULIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JULIA LEITE DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/04/2019 | 150.00 | 00007877481454 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/04/2019 | 120.00 | 00079830587487 | JOSE ULISSES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSE ULISSES DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/04/2019 | 300.00 | 00012824540486 | ISAAC BRUNO CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ISAAC BRUNO CARNEIRO ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/04/2019 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA ANGELO CUSTODIO GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/04/2019 | 100.00 | 00003993805402 | IRACI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ( IRACI RODRIGUES DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/04/2019 | 160.00 | 00091088810497 | LUZIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUZIA RODRIGUES ALVES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/04/2019 | 80.00 | 00013487917807 | JECELINO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUCELINO CLEMENTINO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/04/2019 | 90.00 | 00072765801487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO DA SILVA NITAO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/04/2019 | 250.00 | 00011259224430 | MAYARA CARNEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MAYARA CARNEIRO VICENTE),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/04/2019 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/04/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/04/2019 | 180.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (GIRLEIDE MESSIAS LOURENCO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/04/2019 | 120.00 | 00000783068506 | SEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/04/2019 | 200.00 | 00001729933181 | MARIA DO SOCORRO LEITE RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO LEITE RUFINO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/04/2019 | 90.00 | 00097943118472 | MARIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA BEZERRA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/04/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/04/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/04/2019 | 7629.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/04/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/04/2019 | 430.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA, SERVICOS DE PODA MANUAL NA CIDADE E CAPTURA DE ANIMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002366 | 15/04/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8253, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002368 | 15/04/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8253, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002370 | 15/04/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8253, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002407 | 15/04/2019 | 176.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA O CONSUMO NA MOTO SERRA, ROCADEIRA MECANICA PLACA VIBRATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002408 | 15/04/2019 | 61.60 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002409 | 15/04/2019 | 366.96 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002410 | 15/04/2019 | 330.44 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002411 | 15/04/2019 | 162.31 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002412 | 15/04/2019 | 835.16 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002413 | 15/04/2019 | 256.52 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002417 | 15/04/2019 | 259.16 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002418 | 15/04/2019 | 718.38 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002419 | 15/04/2019 | 461.56 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/04/2019 | 1000.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DA MEDALHA SALOME PEDROSA, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002455 | 16/04/2019 | 6146.66 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE E SERVICOS DE MANUTENCAO EM ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002456 | 16/04/2019 | 3568.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA, COLETA DE LIXO MANUAL, COMO TAMBEM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI`S PARA OS FUNCIONARIOS E MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/04/2019 | 250.00 | 09026243000173 | CONSULT - EVENTOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAURA NEY FERREIRA DE CARVALHO, NO XXI ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MARANHAO, QUE SE REALIZAR NOS DIAS 29 E 30/04/2019 EM SAO LUI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/04/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 16-04-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 16-04-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 16-04-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/04/2019 | 1750.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE BRINDES ( NECESSARIE), COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PARA AS MAES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA, NA FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002442 | 16/04/2019 | 1100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/04/2019 | 1500.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE BRINDES ( NECESSARIE), COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PARA AS MAES QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS CRAS (MULHERES E GESTANTES) E SCFV (IDOSOS, MAES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES), NA FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002444 | 16/04/2019 | 1329.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/04/2019 | 200.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORAS DO CRAS E CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 16.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/04/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 16-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/04/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 16-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/04/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 16-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/04/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/04/2019 | 3267.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/04/2019 | 23.60 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/04/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/04/2019 | 15161.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/04/2019 | 3846.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/04/2019 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE COMPARECEU A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA INFORMACOES A RESPEITO DA PASTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/04/2019 | 112.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTANCAO DE MICROCOMPUTADOR, DA VIGILANCIA AMBIENTAL, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 11-04-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002436 | 16/04/2019 | 2878.75 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002437 | 16/04/2019 | 470.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002438 | 16/04/2019 | 705.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002439 | 16/04/2019 | 47.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002440 | 16/04/2019 | 47.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002445 | 16/04/2019 | 1553.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002446 | 16/04/2019 | 1169.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002447 | 16/04/2019 | 508.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002449 | 16/04/2019 | 392.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002450 | 16/04/2019 | 274.65 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002451 | 16/04/2019 | 124.96 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002452 | 16/04/2019 | 499.91 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002453 | 16/04/2019 | 250.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002454 | 16/04/2019 | 589.18 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/04/2019 | 4100.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO P13, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/04/2019 | 147.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (POLO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/04/2019 | 320.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON, PERTECENTE A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002477 | 17/04/2019 | 1590.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA QFV-1758, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/04/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002475 | 17/04/2019 | 402.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002476 | 17/04/2019 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO QFT-2098 (CORSA CLASSIC), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/04/2019 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/04/2019 | 17.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/04/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/04/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/04/2019 | 111.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/04/2019 | 4.91 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/04/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 17-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002474 | 17/04/2019 | 134.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002478 | 17/04/2019 | 378.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002479 | 17/04/2019 | 4362.98 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, MATERIAL PARA OPERACAO DE TAPA BURACOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/04/2019 | 4000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/04/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 18-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/04/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/04/2019 | 1701.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/04/2019 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/04/2019 | 2023.27 | 00091023190478 | ROSSANE KELLE SALES DA FONSECA | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL (07/12 AVOS), FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2017/2018 E CONCESSAO DE FERIAS PRÊMIO INDENIZADAS, PELO PE´RIODO DE 01 MÊS E 24 DIAS, TUDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SOB NuMERO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/04/2019 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 22-04-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/04/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 22-04-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002498 | 22/04/2019 | 352.05 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002499 | 22/04/2019 | 179.24 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002500 | 22/04/2019 | 64.01 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002501 | 22/04/2019 | 44.84 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002502 | 22/04/2019 | 3135.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002503 | 22/04/2019 | 1561.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002504 | 22/04/2019 | 4802.64 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002505 | 22/04/2019 | 3569.08 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002506 | 22/04/2019 | 1557.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002507 | 22/04/2019 | 1201.46 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002508 | 22/04/2019 | 845.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002509 | 22/04/2019 | 555.80 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002510 | 22/04/2019 | 439.32 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002511 | 22/04/2019 | 259.10 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/04/2019 | 570.96 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SEVICOS DE ALIZARES PARA PORTAS, DA ESCOLA EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/04/2019 | 1450.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 06 PORTAS DE MADEIRA, 06 FORRAS DE MADEIRA E 05 JANELAS DE MADEIRA, NO PREDIO DO POLO DA UAB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/04/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/04/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 22-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 22-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/04/2019 | 606.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001749-95.2009.815-0211), DA 1ª VARA EM NOME DE ALINE DE SOUSA ALVES E IARA DE SOUSA ALVES, PARA HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/04/2019 | 1755.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0802099-69.2017.815.0211), DA 1ª VARA EM NOME DE ISAQUIEL RICARTE DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/04/2019 | 11411.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001723-58.2013.815.0211), DA 3ª VARA EM NOME DE JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/04/2019 | 178.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/04/2019 | 102.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/04/2019 | 78.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/04/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/04/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 22.04.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002512 | 22/04/2019 | 249.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O ENCONTRO GERACIONAL ENTRE IDOSOS DE FORMA REGIONALIZADA, COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002530 | 23/04/2019 | 201.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/04/2019 | 67096.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/04/2019 | 20475.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/04/2019 | 15667.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002528 | 23/04/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/04/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 23-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/04/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 23-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 23-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-8004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/04/2019 | 23.60 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/04/2019 | 70.76 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A PASSA E FICA-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/04/2019 | 3846.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/04/2019 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/04/2019 | 1663.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/04/2019 | 717.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI-6294, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002534 | 24/04/2019 | 125.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 24-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/04/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/04/2019 | 675.00 | 04873914000118 | BAZAR E RAP. PEREIRA - JOSE ZUZU P. LEITE | REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS DE BEBÊ, PARA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE AJUDA AS MAES GESTANTES E CARENTES DA COMUNIDADE CHAGAS SOARES, DISTRIBUIDAS AS MAES EM SEU ENXOVAL, REALIZADA PELA LOJA MACONICA 20 DE OUTUBRO, PEDIDO REALIZADO ATRAVES DE OFICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/04/2019 | 473.00 | 03517354000104 | MARIA SUAZILANDIA FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE REDES DE ALGODAO, PARA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE AJUDA AS MAES GESTANTES E CARENTES DA COMUNIDADE CHAGAS SOARES, DISTRIBUIDAS AS MAES EM SEU ENXOVAL, REALIZADA PELA LOJA MACONICA 20 DE OUTUBRO, PEDIDO REALIZADO ATRAVES DE OFICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00008799868407 | SEVERINA MARIA DA TRINDADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SEVERINA MARIA DA TRINDADE SANTOS),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 25-04-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 25-04-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002552 | 25/04/2019 | 1115.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MAQUINAS: QFJ-8293, OGG-7967, OGG-4598, NPT-7483, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002553 | 25/04/2019 | 12500.00 | 16782879000100 | BLT LOCACOES - PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS, PARA CORTE DE TERRAS NO MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 100 HORAS, CORTADAS AO PRECO DE 125,00 A HORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002554 | 25/04/2019 | 44.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002550 | 25/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002551 | 25/04/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 25-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/04/2019 | 49.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 25-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/04/2019 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/04/2019 | 60.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 25-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 25-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0002555 | 25/04/2019 | 21035.71 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO EFETUADO DURANTE A 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA MANOEL SEVERINO ARAUJO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/04/2019 | 1850.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DOS DANOS CAUSADOS NAS CALHAS E TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SANTA MONICA, MIGUEL ALVES, EDITE FONSECA, JACINTA CHAVES E CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/04/2019 | 1300.00 | 00007607530401 | WERVESON MAMEDES PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DO POLO DA UAB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/04/2019 | 749.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A COMPRA DE VIDRO RETROVISOR, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: OGB-2690, MOK-6552, OGC-6109, MOW-2256, OGD-8004 E OFG-2182, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/04/2019 | 215.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA, PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO SILVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/04/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 26-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/04/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 26-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/04/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/04/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 26-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 26-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/04/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 26-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:28179-4, NO DIA 26-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/04/2019 | 4446.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19119.8634459-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/04/2019 | 5.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 26-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002571 | 26/04/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002570 | 26/04/2019 | 270.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MOTOCICLETAS DE PLACAS: MMR-5722, MNE-2021, MOM-3977, NQE-5025, QFJ-8343 E CDV-1731, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/04/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002653 | 29/04/2019 | 62327.87 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/04/2019 | 5850.00 | 00003472691417 | PEDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO, BANHEIROS E TODA AREA EXTERNA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO " O ZEZAO", PARA O EVENTO ESPORTIVO "O POEIRAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/04/2019 | 5850.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO,DURANTE VINTE DIAS, NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO " O ZEZAO", PARA O EVENTO ESPORTIVO "O POEIRAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/04/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/04/2019 | 7624.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/04/2019 | 6414.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/04/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/04/2019 | 2994.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/04/2019 | 4465.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/04/2019 | 4651.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/04/2019 | 2040.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/04/2019 | 6960.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 29-04-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 29-04-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 29-04-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/04/2019 | 150.00 | 00070409012424 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/04/2019 | 200.00 | 00051905175434 | RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/04/2019 | 150.00 | 00008408833405 | EDINALVA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (EDNALVA DO NASCIMENTO LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/04/2019 | 300.00 | 00005558367113 | MARIA APARECIDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( MARIA APARECIDA ENEAS DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/04/2019 | 150.00 | 00004222405400 | MARIA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( MARIA TOMAZ DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/04/2019 | 200.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( GIRLEIDE MESSIAS LOURENCO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/04/2019 | 379.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/04/2019 | 18313.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/04/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/04/2019 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/04/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/04/2019 | 44359.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002650 | 29/04/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002652 | 29/04/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/04/2019 | 348.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA RECEITA FEDERAL E UMA REUNIAO COM O DEPUTADO TARCIANO DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/04/2019 | 2088.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/04/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/04/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-1194, DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-1214 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/04/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/04/2019 | 10426.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/04/2019 | 1443.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/04/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/04/2019 | 4276.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 29-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/04/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 29-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/04/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 29-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/04/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 29-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/04/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 29-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/04/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 29-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/04/2019 | 121.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS-ACPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENTRADA, PARA FUNCIONARIA LUCICLEIDE CAVALCANTI ALVES LEMOS, RELATIVO A PARTICIPACAO NO III SEMINARIO TRANSDICIPLINAR DE AUTISMO, QUE ACONTECERA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/04/2019 | 121.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS-ACPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENTRADA, PARA FUNCIONARIA ELINEIDE CASSIMIRO DE SOUSA, RELATIVO A PARTICIPACAO NO III SEMINARIO TRANSDICIPLINAR DE AUTISMO, QUE ACONTECERA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/04/2019 | 121.00 | 21151614000144 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE PAIS DE AUTISTAS-ACPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENTRADA, PARA FUNCIONARIA ANA WALESKA FONSECA DA SILVEIRA GALVAO, RELATIVO A PARTICIPACAO NO III SEMINARIO TRANSDICIPLINAR DE AUTISMO, QUE ACONTECERA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/04/2019 | 48606.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/04/2019 | 39352.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/04/2019 | 37433.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/04/2019 | 19049.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/04/2019 | 20278.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/04/2019 | 29168.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/04/2019 | 50100.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/04/2019 | 37711.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/04/2019 | 14608.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/04/2019 | 13134.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/04/2019 | 3500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/04/2019 | 9500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/04/2019 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/04/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/04/2019 | 2660.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/04/2019 | 86321.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/04/2019 | 55891.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/04/2019 | 114705.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/04/2019 | 94.34 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/04/2019 | 38499.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/04/2019 | 70.76 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/04/2019 | 3498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/04/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/04/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/04/2019 | 200.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/04/2019 | 58.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO DE RESIDENTES, DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA, EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/04/2019 | 232.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR DE PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PuBLICOS, E ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/04/2019 | 322.32 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE PROTOCOLO DE COOPERACAO,DE PLANEJAMENTO PARA CARAVANA DO CUIDAR 2019 E ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES COM GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/04/2019 | 496.38 | 00007629811489 | TACIANA KELLEY DA SILVA GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO-SP, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1° OFICINA DE QAULIFICACAO DA GESTAO-PROJETO COMPLEXIDADE DO CUIDADO NA ATENCAO DOMICILIAR, QUE FOI REALIZADO PELO HOSPITAL ALEMAO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/04/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 29-04-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2019 | 68231.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2019 | 40748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2019 | 25069.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2019 | 1112.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2019 | 111.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/04/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/04/2019 | 29990.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2019 | 4255.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2019 | 70.80 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2019 | 914.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 1/2 DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/04/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2019 | 188.68 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2019 | 283.02 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2019 | 47.17 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2019 | 47.17 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002717 | 30/04/2019 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2019 | 7002.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2019 | 6598.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/04/2019 | 5091.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/04/2019 | 11142.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/04/2019 | 16810.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/04/2019 | 851.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/04/2019 | 8031.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/04/2019 | 3003.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/04/2019 | 24394.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/04/2019 | 21130.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/04/2019 | 12754.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL-PSF , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2019 | 20309.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2019 | 348930.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2019 | 80883.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2019 | 65138.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2019 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2019 | 49726.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2019 | 13135.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002720 | 30/04/2019 | 3043.25 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002721 | 30/04/2019 | 940.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002722 | 30/04/2019 | 940.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002723 | 30/04/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002724 | 30/04/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/04/2019 | 18215.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/04/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/04/2019 | 14841.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/04/2019 | 29184.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO L-FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/04/2019 | 76835.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2019 | 851.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2019 | 7695.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2019 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2019 | 295.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2019 | 111.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2019 | 972.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2019 | 296.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2019 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2019 | 6034.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 30-04-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002712 | 30/04/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/04/2019 | 83233.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/04/2019 | 122.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2019 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2019 | 5039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2019 | 14899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/04/2019 | 7290.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2019 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2019 | 120.00 | 00004760110437 | SILVANA CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SILVANA CIRILO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2019 | 200.00 | 00008213959477 | ELYANE BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ELYANE BARBOSA DE ASSIS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2019 | 300.00 | 00004731765480 | JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA DA SILVA GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2019 | 250.00 | 00011438426429 | MARIA LUIZA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA LUIZA DIAS DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2019 | 150.00 | 00002222320488 | ERIVANDA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ERIVANDA RICARTE DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2019 | 250.00 | 00092725058449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(GILMAR FRANCISCO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2019 | 150.00 | 00008598904490 | FRANCISCA RAMOS DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCISCA RAMOS DA SILVA BARROS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2019 | 200.00 | 00008301416424 | JOCIELMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOCIELMA PEREIRA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/04/2019 | 1700.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/04/2019 | 8616.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/04/2019 | 1023.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/04/2019 | 668.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/04/2019 | 1331.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2019 | 4898.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2019 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/04/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2019 | 10070.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2019 | 54952.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2019 | 131860.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002718 | 30/04/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002765 | 02/05/2019 | 17190.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B90, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002766 | 02/05/2019 | 3350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA MECANICA CARREGADEIRA HL-740, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002758 | 02/05/2019 | 216.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002761 | 02/05/2019 | 944.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0002770 | 02/05/2019 | 1382.12 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0002772 | 02/05/2019 | 437.91 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0002773 | 02/05/2019 | 759.19 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002757 | 02/05/2019 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0002762 | 02/05/2019 | 848.84 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002763 | 02/05/2019 | 32.10 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/05/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 02-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/05/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 02-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/05/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 02-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/05/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 02-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/05/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 02-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002756 | 02/05/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0002760 | 02/05/2019 | 200.26 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002764 | 02/05/2019 | 10080.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 275/80R22.5 149/146L HSR2 SA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2182,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002774 | 02/05/2019 | 1773.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002775 | 02/05/2019 | 1337.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002776 | 02/05/2019 | 579.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002777 | 02/05/2019 | 449.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002778 | 02/05/2019 | 270.85 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002779 | 02/05/2019 | 500.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002780 | 02/05/2019 | 400.06 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002781 | 02/05/2019 | 300.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002783 | 02/05/2019 | 60.34 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002785 | 02/05/2019 | 99.95 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002788 | 02/05/2019 | 833.96 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002790 | 02/05/2019 | 151.63 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002792 | 02/05/2019 | 424.56 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002793 | 02/05/2019 | 106.13 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0002752 | 02/05/2019 | 18400.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA CRISPIM RIBEIRO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0002753 | 02/05/2019 | 23675.38 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO EFETUADO DURANTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA CRISPIM RIBEIRO - ALTO DAS NEVES (LOTE II), NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/05/2019 | 3264.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582018 | 0002767 | 02/05/2019 | 7750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 (VAN TFD), NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0002768 | 02/05/2019 | 570.51 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 02-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/05/2019 | 205.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002839 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/05/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (CICERA MATEUS), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002819 | 03/05/2019 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0002835 | 03/05/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002836 | 03/05/2019 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0002838 | 03/05/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002841 | 03/05/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002842 | 03/05/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 03-05-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/05/2019 | 179.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002807 | 03/05/2019 | 33999.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0002822 | 03/05/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/05/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 03-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/05/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 03-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/05/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 03-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/05/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 03-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/05/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 03-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/05/2019 | 5.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/05/2019 | 113.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002818 | 03/05/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002824 | 03/05/2019 | 3214.20 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/05/2019 | 165.46 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/05/2019 | 105.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/05/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/05/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/05/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0002827 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0002829 | 03/05/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0002830 | 03/05/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002833 | 03/05/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0002840 | 03/05/2019 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002843 | 03/05/2019 | 2764.48 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. PASSAGENS AEREAS, PARA SAO LUIS ESTADO DO MARANHAO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAURA NEY LIMA FERREIRA DE CARVALHO, PARA PARTICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002828 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002832 | 03/05/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002809 | 03/05/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002810 | 03/05/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002811 | 03/05/2019 | 10400.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0002823 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/05/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/05/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/05/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/05/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACOES CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/05/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002831 | 03/05/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002863 | 06/05/2019 | 5300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 14,9 24 10L SAT 23 G R-1, DESTINADOS A MOTONIVELADORA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002887 | 06/05/2019 | 3021.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S 10) PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002888 | 06/05/2019 | 751.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002889 | 06/05/2019 | 4778.24 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002890 | 06/05/2019 | 1688.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO CACAMBA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/05/2019 | 786.08 | 04295384000178 | MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA A OFICINA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/05/2019 | 1848.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM OFICINA DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, COMO TAMBEM PARA OS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/05/2019 | 1848.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM OFICINA DE OVOS DE PASCOA PARA AS MAES DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/05/2019 | 1260.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM OFICINA TEMATICA DE CHOCOLATES COM TRUFAS ARTESANAIS, PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002886 | 06/05/2019 | 1018.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/05/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 06-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/05/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 06-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/05/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 06-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/05/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002859 | 06/05/2019 | 7426.90 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (PLACA MUV-0870). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002861 | 06/05/2019 | 4492.80 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (PLACA JUE-8233). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002862 | 06/05/2019 | 10871.99 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-231 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002864 | 06/05/2019 | 20365.04 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002866 | 06/05/2019 | 6234.25 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002867 | 06/05/2019 | 5628.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002868 | 06/05/2019 | 3192.87 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (PLACA HQI-7337). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002869 | 06/05/2019 | 3360.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 295/80R22 5 SP391, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-6552,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002879 | 06/05/2019 | 1666.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002880 | 06/05/2019 | 403.24 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002881 | 06/05/2019 | 1206.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002882 | 06/05/2019 | 2354.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10), PARA UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA: OGC-6109 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002883 | 06/05/2019 | 900.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA QFV-1758, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002884 | 06/05/2019 | 5132.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002885 | 06/05/2019 | 466.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/05/2019 | 141.51 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/05/2019 | 47.17 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/05/2019 | 47.17 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/05/2019 | 330.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002865 | 06/05/2019 | 429.95 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002870 | 06/05/2019 | 5376.53 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002871 | 06/05/2019 | 4692.24 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002872 | 06/05/2019 | 8653.40 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002873 | 06/05/2019 | 490.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002874 | 06/05/2019 | 744.80 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DIGITAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002875 | 06/05/2019 | 1960.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGENS DIVERSOS ( TOMOGRAFIAS E ELETROENCEFALOGRAMAS) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002876 | 06/05/2019 | 3082.10 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002891 | 06/05/2019 | 1448.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002892 | 06/05/2019 | 1423.99 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002893 | 06/05/2019 | 218.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002895 | 06/05/2019 | 226.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002896 | 06/05/2019 | 1830.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/05/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002894 | 06/05/2019 | 626.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/05/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 07-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002903 | 07/05/2019 | 378.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002914 | 07/05/2019 | 536.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002902 | 07/05/2019 | 1099.35 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002906 | 07/05/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/05/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002910 | 07/05/2019 | 1458.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002911 | 07/05/2019 | 4208.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002912 | 07/05/2019 | 1531.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002913 | 07/05/2019 | 2771.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002915 | 07/05/2019 | 2054.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002916 | 07/05/2019 | 617.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO NO TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002917 | 07/05/2019 | 787.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/05/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002926 | 07/05/2019 | 1676.16 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002927 | 07/05/2019 | 8108.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002928 | 07/05/2019 | 539.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002929 | 07/05/2019 | 1394.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002930 | 07/05/2019 | 669.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/05/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 07-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/05/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 07-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/05/2019 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 07-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002918 | 07/05/2019 | 2050.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002919 | 07/05/2019 | 914.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002924 | 07/05/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFH-5013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002925 | 07/05/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/05/2019 | 7820.40 | 00002435505450 | MARIA PEREIRA NUNES | REFERENTE A LICENCA PREMIO INDENIZADAS DO PERIODO DE 2018/2019, 4,8 MESES, POR ISSO E DIREITO DA SOLICITANTE A INDENIZACAO DAS FERIAS NAO GOZADAS. TUDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SOB NuMERO DE PROCESSO ADMISTRATIVO 73/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/05/2019 | 630.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA A REALIZACAO DO ENCONTRO REGIONAL DA PESSOA IDOSA, COM O TEMA: OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SECULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PuBLICAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002909 | 07/05/2019 | 833.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002904 | 07/05/2019 | 283.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NA MAQUINA TRATOR TL85E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002908 | 07/05/2019 | 699.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002923 | 07/05/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002922 | 07/05/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002944 | 08/05/2019 | 272.66 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002945 | 08/05/2019 | 252.56 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002946 | 08/05/2019 | 324.72 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002947 | 08/05/2019 | 554.84 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002948 | 08/05/2019 | 1212.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002950 | 08/05/2019 | 352.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA O CONSUMO NA MOTO SERRA, ROCADEIRA MECANICA PLACA VIBRATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002951 | 08/05/2019 | 330.48 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002952 | 08/05/2019 | 102.08 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002954 | 08/05/2019 | 337.52 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002955 | 08/05/2019 | 650.32 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002963 | 08/05/2019 | 5718.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO E CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, RECONSTRUCAO DE PAREDES COM ESTRUTURA DE ARMACAO EM CONCRETO NO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZAO", MATERIAL PARA OPERAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002964 | 08/05/2019 | 5333.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAREDES, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZAO", MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESGOTO NOS BAIRROS JOAO DINIZ E LOTEAMENTO PAULLUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002965 | 08/05/2019 | 8064.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, NA AREA URBANA E RURAL E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002967 | 08/05/2019 | 11443.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS, EQUIPAMENTO EM APOIO A LIMPEZA, SERVICOS DE PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZAO", MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002962 | 08/05/2019 | 5602.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA O ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO ( O ZEZAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002956 | 08/05/2019 | 288.64 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002958 | 08/05/2019 | 38.72 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002959 | 08/05/2019 | 79.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002961 | 08/05/2019 | 2081.90 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002957 | 08/05/2019 | 109.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/05/2019 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/05/2019 | 52.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002940 | 08/05/2019 | 986.04 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002941 | 08/05/2019 | 52.80 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002943 | 08/05/2019 | 28.60 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002960 | 08/05/2019 | 589.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/05/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 08-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/05/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 08-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/05/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002939 | 08/05/2019 | 1314.19 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002942 | 08/05/2019 | 2436.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002949 | 08/05/2019 | 3142.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002953 | 08/05/2019 | 3069.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EDITE FONSECA RODRIGUES, SANTA MONICA, JOSE BERNARDINO DOS SANTOS, MIGUEL ALVES DA SILVA E JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002966 | 08/05/2019 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/05/2019 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 08-05-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002968 | 08/05/2019 | 4788.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002969 | 08/05/2019 | 3145.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002988 | 09/05/2019 | 170.68 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002979 | 09/05/2019 | 1158.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002987 | 09/05/2019 | 581.44 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002989 | 09/05/2019 | 1020.80 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002992 | 09/05/2019 | 924.13 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002994 | 09/05/2019 | 1114.87 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTRUCOES AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002986 | 09/05/2019 | 774.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS V8L DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/05/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 09-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/05/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 09-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/05/2019 | 6.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/05/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 09-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/05/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 09-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/05/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU DO CONTRATO 1003818-47/2013, PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002978 | 09/05/2019 | 746.68 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002980 | 09/05/2019 | 1033.86 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002990 | 09/05/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002991 | 09/05/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002993 | 09/05/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002995 | 09/05/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/05/2019 | 129.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/05/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/05/2019 | 263.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | REFERENTE A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO FUNCIONARIO VALDIR DA SILVA, PARA ESSE TER ACESSO AOS CONTRIBUINTES DO SIMPLES NACIONAL, PARA SUA DEVIDA FISCALIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002982 | 09/05/2019 | 1046.45 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002983 | 09/05/2019 | 896.14 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0002984 | 09/05/2019 | 761.24 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/05/2019 | 220.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/05/2019 | 150.00 | 00006474396466 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(AMANDA PEREIRA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/05/2019 | 250.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ERIVALDO GUIMARAES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/05/2019 | 120.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(WILMA LEMOS DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/05/2019 | 100.00 | 00009332226458 | RIVANIA SEVERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(RIVANIA SEVERO RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003026 | 10/05/2019 | 366.18 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/05/2019 | 2550.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/05/2019 | 2700.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VAZAO DE POCO COM PROFUNDIDADDE DE 35 METROS E 1200 LITROS, NO MATADOURO PuBLICO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003022 | 10/05/2019 | 723.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/05/2019 | 7820.40 | 00037420852472 | DIANA CELIA LUIZ | REFERENTE A LICENCA PREMIO INDENIZADAS DO PERIODO DE 2018/2019, 4,8 MESES, POR ISSO E DIREITO DA SOLICITANTE A INDENIZACAO DAS FERIAS NAO GOZADAS. TUDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SOB NuMERO DE PROCESSO ADMISTRATIVO 73/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003023 | 10/05/2019 | 1018.67 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2019 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/05/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003019 | 10/05/2019 | 63.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/05/2019 | 7586.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(30/04/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/05/2019 | 13056.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/05/2019 | 97965.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/05/2019 | 0.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/05/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 10-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/05/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 10-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/05/2019 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/05/2019 | 111.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/05/2019 | 374.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/05/2019 | 223.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/05/2019 | 293.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0000197-85.2015.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE JOCELIO SOARES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003015 | 10/05/2019 | 484.20 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003016 | 10/05/2019 | 871.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003017 | 10/05/2019 | 153.75 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003018 | 10/05/2019 | 153.75 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/05/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 10-05-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/05/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/05/2019 | 213.84 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/05/2019 | 641.52 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/05/2019 | 314.92 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/05/2019 | 372.81 | 00064614425453 | ETIENE GILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE GERSINA PEREIRA DE SOUSA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/05/2019 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/05/2019 | 427.68 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/05/2019 | 213.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/05/2019 | 436.80 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/05/2019 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA LuCIA PIRES ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/05/2019 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/05/2019 | 218.40 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/05/2019 | 436.80 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA AO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/05/2019 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/05/2019 | 436.80 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/05/2019 | 1228.62 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/05/2019 | 436.80 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/05/2019 | 384.46 | 00026376806449 | JOSE ROQUE LEMOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MATHEUS ROQUE LEMOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003046 | 10/05/2019 | 2000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGENS DIVERSOS ( TOMOGRAFIAS E ELETROENCEFALOGRAMAS) EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003047 | 10/05/2019 | 760.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DIGITAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003048 | 10/05/2019 | 500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003049 | 10/05/2019 | 8830.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003050 | 10/05/2019 | 5486.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/05/2019 | 111.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 13-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0003073 | 13/05/2019 | 799.95 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/05/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 13-05-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/05/2019 | 63.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVO (BALOES), UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINCAO INFLUENZA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003072 | 13/05/2019 | 2181.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ACADEMIA DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/05/2019 | 146.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, USADO NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003078 | 13/05/2019 | 102.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003079 | 13/05/2019 | 217.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/05/2019 | 130.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0003082 | 13/05/2019 | 1002.42 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/05/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/05/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 13-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/05/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 13-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/05/2019 | 89.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 13-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/05/2019 | 15000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/05/2019 | 132.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/05/2019 | 77.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/05/2019 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003076 | 13/05/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0003077 | 13/05/2019 | 807.44 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/05/2019 | 1011.64 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003066 | 13/05/2019 | 8530.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO E CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, RECONSTRUCAO DE PAREDES COM ESTRUTURA DE ARMACAO EM CONCRETO ARMADO, ABERTURA DE PORTOES COM CONSTRUCAO DE RAMPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003067 | 13/05/2019 | 5465.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, NA AREA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003069 | 13/05/2019 | 11751.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, VARRICAO, COLETA E PODA, E PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/05/2019 | 566.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA,MATERIAL PARA SEDE DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA SERVICOS DE PODA MANUAL NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/05/2019 | 50.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO (O ZEZAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/05/2019 | 4928.07 | 11567983000169 | A K R LIBERAL DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE MAQUIAGEM PARA AS ADOLESCENTES DO SCFV, ATRAVES DO PROJETO "MARIA BONITA". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/05/2019 | 326.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/05/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/05/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/05/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/05/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003097 | 14/05/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0003095 | 14/05/2019 | 400.94 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003096 | 14/05/2019 | 862.81 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0003098 | 14/05/2019 | 600.42 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003100 | 14/05/2019 | 888.74 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/05/2019 | 303.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS: NPT-7483, QFJ-8293 E OGG-4598 E MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/05/2019 | 300.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | REFERENTE A SERVICOS DE VASCULHACAO COM LANCHA E CHAMA, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003121 | 14/05/2019 | 1200.63 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA USO EM DEMAIS ORGAOS PuBLICOS ( MERCADO, ACOUGUE E RODOVIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003122 | 14/05/2019 | 207.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003124 | 14/05/2019 | 362.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/05/2019 | 84.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACA: QSD-4580, QFW-1214, QSD-4610 E QFW-1194, LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/05/2019 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZACAO), PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFW-8699, QFH-5393 E QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/05/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 14-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/05/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 14-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/05/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/05/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003107 | 14/05/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003108 | 14/05/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003109 | 14/05/2019 | 705.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003110 | 14/05/2019 | 3031.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003111 | 14/05/2019 | 705.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/05/2019 | 1604.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS QFV-1758, OGD-1256, MMS-7739, QSF-4770, OGD-8004, OFB-3529, MOW-2256, OFG-2182, MOT-2436, OGB-2690, MOK-6552 E OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003088 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003089 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003090 | 14/05/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/05/2019 | 171.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 14-05-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003117 | 14/05/2019 | 875.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003119 | 14/05/2019 | 856.08 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/05/2019 | 323.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, DOS VEICULOS/PLACAS: NQG-1812 (AMBULANCIA), QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), NPW-9681 (VAN TFD), QFT-2098, HWW-1478 E QFC-0989, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/05/2019 | 370.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA CENTRAL INTERNA E APARELHO DE DISTRIBUICAO DOS SEGUINTES RAMAIS: 20, 21, 22 E 27 COM SUBSTITUICAO DE FIACAO INTERNA E TOMADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 14-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003118 | 14/05/2019 | 1649.31 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/05/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 15-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003129 | 15/05/2019 | 173.80 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003143 | 15/05/2019 | 2844.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003195 | 15/05/2019 | 1014.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003197 | 15/05/2019 | 341.67 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/05/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/05/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/05/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/05/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003165 | 15/05/2019 | 124.54 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003166 | 15/05/2019 | 94.46 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003167 | 15/05/2019 | 639.80 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003168 | 15/05/2019 | 836.66 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003169 | 15/05/2019 | 217.92 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003170 | 15/05/2019 | 1859.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003172 | 15/05/2019 | 2563.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003173 | 15/05/2019 | 1549.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003174 | 15/05/2019 | 715.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003175 | 15/05/2019 | 4619.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003176 | 15/05/2019 | 1613.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003177 | 15/05/2019 | 2326.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003178 | 15/05/2019 | 697.93 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003179 | 15/05/2019 | 861.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003183 | 15/05/2019 | 1574.99 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. PASSAGENS AEREAS, PARA BRASILIA-DF, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO JOSILENE GONCALVES DE BRITO, NO DIA 08/04/2019, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003184 | 15/05/2019 | 1314.90 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. HOSPEDAGEM NO HOTEL CULIMAN HPLUS-DF, PARA BRASILIA-DF, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO JOSILENE GONCALVES DE BRITO, DO DIA 08/04/2019 A 12/04/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/05/2019 | 8500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REGULARIZAR A SITUACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM INFORMACOES AO TEM, RFB E CEF. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003186 | 15/05/2019 | 449.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003187 | 15/05/2019 | 593.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003188 | 15/05/2019 | 316.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003191 | 15/05/2019 | 1356.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003192 | 15/05/2019 | 1553.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/05/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 15-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/05/2019 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 15-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/05/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/05/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/05/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 15-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/05/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU DO CONTRATO 1011633-15/2013, PARA ADIAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERÊNTE AS 03 PRACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003147 | 15/05/2019 | 313.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/05/2019 | 250.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRÁFICA RÁPIDA IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NA MAQUINA DO SETOR DE XEROX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/05/2019 | 509.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003139 | 15/05/2019 | 732.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/05/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/05/2019 | 591.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/05/2019 | 7372.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003160 | 15/05/2019 | 752.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TRMINAL RODOVIARIOA, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/05/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003171 | 15/05/2019 | 493.89 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003141 | 15/05/2019 | 432.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003163 | 15/05/2019 | 748.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 15-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003193 | 15/05/2019 | 246.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003196 | 15/05/2019 | 350.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00070237917440 | LUANA MINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUANA NINO DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00096492180410 | EDILMA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (EDILMA ALVES FELIX),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003206 | 16/05/2019 | 968.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003207 | 16/05/2019 | 1796.24 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003209 | 16/05/2019 | 980.46 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003224 | 16/05/2019 | 134.84 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/05/2019 | 2257.04 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE ROSAS, DESTINADOS A OFICINA COM OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/05/2019 | 550.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35 BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/05/2019 | 5100.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE DUAS TORRES DE GRIDE MODELO Q30, COM MEDIDAS DE 5 METROS CADA, DESTINADA AO EVENTO ESPORTIVO DE FUTEBOL POEIRAO, NO PERIODO DE 01/05 A 26/05/2019, NA PARTE EXTERNA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO "ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/05/2019 | 3090.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA 14416743491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE SEGURANCA PARA O ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO - O ZEZAO, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/05/2019 | 380.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA 14416743491 | REFERENTE A MANUTENCAO (RECARGA EXTINTOR), DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/05/2019 | 800.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE SIM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO GARI, REALIZADO NO DIA 16/05/2019, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003218 | 16/05/2019 | 389.40 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003220 | 16/05/2019 | 1238.23 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003210 | 16/05/2019 | 357.88 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/05/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 16.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003223 | 16/05/2019 | 43.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/05/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 16-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/05/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/05/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 16-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/05/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 16-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/05/2019 | 162.88 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 16-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003212 | 16/05/2019 | 432.28 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003228 | 16/05/2019 | 136.88 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003230 | 16/05/2019 | 752.84 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003231 | 16/05/2019 | 383.26 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003233 | 16/05/2019 | 95.82 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/05/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 16-05-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/05/2019 | 4200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( MARYANA FERREIRA BATISTA), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0003205 | 16/05/2019 | 40994.37 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO EFETUADO DURANTE A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA CRISPIM RIBEIRO - ALTO DAS NEVES (LOTE II), NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/05/2019 | 94.34 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/05/2019 | 94.34 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/05/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/05/2019 | 23.60 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/05/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003221 | 16/05/2019 | 2042.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003222 | 16/05/2019 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003225 | 16/05/2019 | 1731.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0003227 | 16/05/2019 | 858.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003229 | 16/05/2019 | 198.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003232 | 16/05/2019 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0003234 | 16/05/2019 | 4066.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE ORGAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/05/2019 | 188.68 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/05/2019 | 47.17 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/05/2019 | 70.76 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/05/2019 | 2880.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 235/70R16 PIRELLI SCORPION VEAS 106H TL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003288 | 17/05/2019 | 672.18 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003241 | 17/05/2019 | 9069.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003242 | 17/05/2019 | 7901.06 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003243 | 17/05/2019 | 3463.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003244 | 17/05/2019 | 7014.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003245 | 17/05/2019 | 1604.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003246 | 17/05/2019 | 2262.91 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003247 | 17/05/2019 | 2020.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003253 | 17/05/2019 | 3982.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003257 | 17/05/2019 | 1310.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: LVH-7986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/05/2019 | 602.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO, PARA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003260 | 17/05/2019 | 578.70 | 00070679942416 | JANAILMA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003261 | 17/05/2019 | 171.70 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003262 | 17/05/2019 | 754.20 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003263 | 17/05/2019 | 774.30 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003264 | 17/05/2019 | 770.30 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003265 | 17/05/2019 | 300.32 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003266 | 17/05/2019 | 171.70 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003267 | 17/05/2019 | 437.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003268 | 17/05/2019 | 609.20 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003269 | 17/05/2019 | 473.50 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003270 | 17/05/2019 | 581.80 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003271 | 17/05/2019 | 636.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003272 | 17/05/2019 | 78.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003273 | 17/05/2019 | 72.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003275 | 17/05/2019 | 475.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003276 | 17/05/2019 | 1239.00 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003277 | 17/05/2019 | 664.45 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003278 | 17/05/2019 | 455.60 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003279 | 17/05/2019 | 808.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003280 | 17/05/2019 | 622.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/05/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 17-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/05/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 17-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/05/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 17-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/05/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/05/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 17-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003274 | 17/05/2019 | 8530.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA OPERACAO TAPA BURACOS NOS BARRIOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003287 | 17/05/2019 | 6887.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003289 | 17/05/2019 | 1948.95 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003290 | 17/05/2019 | 3551.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003291 | 17/05/2019 | 3000.97 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003292 | 17/05/2019 | 4163.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003293 | 17/05/2019 | 3246.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003294 | 17/05/2019 | 2093.87 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/05/2019 | 700.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO, PARA COMEMORACAO AO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003296 | 17/05/2019 | 277.81 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003238 | 17/05/2019 | 176.64 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003239 | 17/05/2019 | 649.11 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/05/2019 | 348.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIZ-MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/05/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/05/2019 | 41.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A COMPRA DA BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL PARA A VAN IVECO DE PLACA QFS-5739, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/05/2019 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA INSTALACAO DE TACOGRAFO DIGITAL PARA A VAN IVECO DE PLACA QFS-5739, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003327 | 20/05/2019 | 1111.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003328 | 20/05/2019 | 640.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A PALESTRA COM O JUIZ DA VARA DA INFANCIA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ITAPORANGA COM A ABORDAGEM SOBRE O ABUSO E A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003329 | 20/05/2019 | 780.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003330 | 20/05/2019 | 674.27 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O LANCHE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003331 | 20/05/2019 | 750.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA ABERTURA DA OFICINA DE BONECAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003332 | 20/05/2019 | 3750.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA PALESTRA EM COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTES - TEMDO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PALESTRA PRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003333 | 20/05/2019 | 2520.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO NA PALESTRA REGIONALIZADA DA PESSOA IDOSA COM O TEMA: OS DESAFIOS DE ENVELHERCER NO SECULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003334 | 20/05/2019 | 2700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO A TARDE, NA PALESTRA REGIONALIZADA DA PESSOA IDOSA COM O TEMA: OS DESAFIOS DE ENVELHERCER NO SECULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003335 | 20/05/2019 | 975.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA REUNIAO COM OS TECNICOS DA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/05/2019 | 1320.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS PARA SEREM USADAS NA COMEMORACAO AO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/05/2019 | 3555.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS EM CONFECCOES DE ARTIGOS DE MADEIRA, NO MERCADO PuBLICO E RECUPERACAO DE PORTAS, FORRAS COM PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003311 | 20/05/2019 | 2131.73 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/05/2019 | 6.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 20-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/05/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 20-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/05/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/05/2019 | 1550.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/05/2019 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/05/2019 | 3850.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003339 | 20/05/2019 | 17730.00 | 80234651000185 | RAYCKS COMERCIAL - EIRELI - GRUPO RAYCKS | REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA PARA SERVICOS DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/05/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/05/2019 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/05/2019 | 270.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/05/2019 | 92.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/05/2019 | 78.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0003309 | 20/05/2019 | 600.01 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/05/2019 | 9.37 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: 3451-2382; 3451-3558; 3451-2340, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003316 | 20/05/2019 | 60.08 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003317 | 20/05/2019 | 61.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003318 | 20/05/2019 | 399.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003319 | 20/05/2019 | 800.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003320 | 20/05/2019 | 700.07 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003322 | 20/05/2019 | 5337.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003313 | 20/05/2019 | 968.91 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003315 | 20/05/2019 | 613.12 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/05/2019 | 15118.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003344 | 21/05/2019 | 421.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003348 | 21/05/2019 | 1991.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UBSF'S PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003351 | 21/05/2019 | 450.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/05/2019 | 70.80 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/05/2019 | 235.85 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CINCO DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/05/2019 | 94.34 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/05/2019 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/05/2019 | 118.00 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003373 | 21/05/2019 | 351.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM LANCHES SERVIDOS DURANTE A ATIVIDADE NA ACADEMIA DE SAuDE DR. JOAQUIM VIEIRA DINIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003374 | 21/05/2019 | 702.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO DIA "D" DE CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003375 | 21/05/2019 | 999.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES NA PRIMEIRA REUNIAO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO PERMANENTE NA SAuDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003379 | 21/05/2019 | 646.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003380 | 21/05/2019 | 1718.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003381 | 21/05/2019 | 600.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003382 | 21/05/2019 | 304.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003383 | 21/05/2019 | 529.76 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/05/2019 | 5000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003350 | 21/05/2019 | 600.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003343 | 21/05/2019 | 2646.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003354 | 21/05/2019 | 6100.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003355 | 21/05/2019 | 4575.34 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003356 | 21/05/2019 | 1982.26 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003357 | 21/05/2019 | 1069.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003358 | 21/05/2019 | 1525.06 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/05/2019 | 585.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO, PRESTADOS COM REGISTROS DE ATAS, PROCURACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0003377 | 21/05/2019 | 885.83 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003378 | 21/05/2019 | 80.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR DE 300V, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003353 | 21/05/2019 | 795.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK PARA A SOLENIDADE JUNTO A VARIAS AUTORIDADES PRESENTES (PREFEITO, JUIZ, PROMOTORES, ADVOGADOS, VEREADORES, SUPERINTENDENTE DE TRANSITO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS), NO ATO DA ENTREGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/05/2019 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 21-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/05/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 21-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/05/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/05/2019 | 72.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 21-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003349 | 21/05/2019 | 4489.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS E GRADES, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E CONFECCAO DE CESTOS DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0003366 | 21/05/2019 | 121.48 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003368 | 21/05/2019 | 2310.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003369 | 21/05/2019 | 833.34 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003370 | 21/05/2019 | 2322.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, VARRICAO, COLETA E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S, PARA OS FUNCIONARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003371 | 21/05/2019 | 2436.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, NA AREA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003372 | 21/05/2019 | 3814.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO NOS BAIRROS (JOAO DINIZ, AREA CENTRAL E LOTEAMENTO ADAILTONSOARES TEIXEIRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003362 | 21/05/2019 | 9260.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 PORTAS, 35 METROS DE CORRIMOES PARA ARQUIBANCADAS E 15 METROS DE GRADE PARA OS PORTOES ALAMBRADOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO 'O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003376 | 21/05/2019 | 2024.90 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO JUNINA A SER REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA NPT-7483, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003352 | 21/05/2019 | 223.44 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003408 | 22/05/2019 | 164.90 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003410 | 22/05/2019 | 463.95 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/05/2019 | 1478.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FOX CONNECT MB 18/18, CHASSI 9BWAB45ZXJ4038168, DE PLACA OGB-8602, DESTINADO A QUALIFICAR E ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CADASTRO uNICO/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/05/2019 | 90.00 | 00097943118472 | MARIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA BEZERRA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/05/2019 | 140.00 | 00027899675472 | EDUARDO CAIANA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(EDUARDO CAIANA DE CALDAS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/05/2019 | 200.00 | 00005803070424 | WALDENIZE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(WALDENIZE DOS SANTOS RIBEIRO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/05/2019 | 220.00 | 00002057455475 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CICERO JOSE DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/05/2019 | 80.00 | 00009561690403 | SERGIO MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SERGIO MARCOS DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/05/2019 | 120.00 | 00011172931496 | IARA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(IARA FELIX DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/05/2019 | 180.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/05/2019 | 200.00 | 00012636033432 | JOSE WANDERUDSON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSE WANDERUDSON RIBEIRO RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/05/2019 | 120.00 | 00008598904490 | FRANCISCA RAMOS DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCISCA RAMOS DA SILVA BARROS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/05/2019 | 120.00 | 00074665324115 | ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/05/2019 | 80.00 | 00012321690488 | SILVANEIDE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SILVANEIDE MARCOS DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/05/2019 | 200.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA JOSE DA SILVA,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/05/2019 | 120.00 | 00010116490470 | ALZENIRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ALZENIRA FELIX DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/05/2019 | 100.00 | 00076830535468 | LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/05/2019 | 250.00 | 00006438966436 | FRANCISCO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(FRANCISCO DIAS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/05/2019 | 300.00 | 00009202401438 | MARIA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE ARAUJO CARNEIRO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/05/2019 | 300.00 | 00007637131475 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ROSANGELA BATISTA RIBEIRO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/05/2019 | 115.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/05/2019 | 393.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-5025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/05/2019 | 387.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE PLACA REFLETIVA DO VEICULO DE PLACA QFJ-8343, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/05/2019 | 677.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH-1825, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003417 | 22/05/2019 | 52.50 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/05/2019 | 261.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/05/2019 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/05/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/05/2019 | 120.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 22-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/05/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 22-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/05/2019 | 81.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 22-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/05/2019 | 609.98 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003402 | 22/05/2019 | 1817.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/05/2019 | 1206.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO, PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA REGULARIZAR A SITUACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES COM INFORMACOES AO TEM, RFB E CEF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/05/2019 | 3322.50 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003423 | 22/05/2019 | 829.18 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003424 | 22/05/2019 | 2310.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003425 | 22/05/2019 | 345.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003426 | 22/05/2019 | 1696.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003427 | 22/05/2019 | 268.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003428 | 22/05/2019 | 576.62 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003429 | 22/05/2019 | 1458.36 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003430 | 22/05/2019 | 984.00 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003431 | 22/05/2019 | 85.84 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/05/2019 | 280.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003454 | 23/05/2019 | 3603.25 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003455 | 23/05/2019 | 1707.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003457 | 23/05/2019 | 1230.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, UTILIZADO NA CAMPANHA PIT STOP CONTRA AEDES/DIAD, REALIZADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003458 | 23/05/2019 | 656.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVO IMPRESSO PARA VEIVULO), UTILIZADO NO FIAT STRADA/AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/05/2019 | 1400.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA A REALIZACAO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL, REALIZADO POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003456 | 23/05/2019 | 808.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA A 5ª CONFERÊNCIA DE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/05/2019 | 259.00 | 00072766050434 | LUCICLEIDE CAVALCANTE ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM PARTICIPACAO NO III SEMINARIO TRANSDISCIPLINAR DE AUTISMO, OCORRIDO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/05/2019 | 700.98 | 00075169550430 | ANA WALESKA FONSECA DA SILVEIRA GALVÃO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM PARTICIPACAO NO III SEMINARIO TRANSDISCIPLINAR DE AUTISMO, OCORRIDO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/05/2019 | 225.47 | 00003156048402 | ELINEIDE CASSIMIRO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM PARTICIPACAO NO III SEMINARIO TRANSDISCIPLINAR DE AUTISMO, OCORRIDO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2019 NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/05/2019 | 161.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 23-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/05/2019 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 23-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/05/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 23-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/05/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/05/2019 | 81.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 23-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/05/2019 | 10.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003440 | 23/05/2019 | 7972.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO CENTRO DE ZOONOSES, RECUPERACAO DE CALCAMENTO (TAPA BURACOS) NA CIDADE E SERVICO DE PINTURA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003433 | 23/05/2019 | 1500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ENTREGA DA MEDALHA SALOME PEDROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/05/2019 | 350.00 | 00006227499439 | ELOISA GUIMARÃES DE MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE A ENTREGA DA MEDALHA SALOME PEDROSA NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003453 | 23/05/2019 | 492.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA O EVENTO ESPORTIVO AMADOR "O POEIRAO", NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO - ZEZAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003435 | 23/05/2019 | 1298.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003436 | 23/05/2019 | 528.02 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003437 | 23/05/2019 | 1276.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA A CAMPANHA FACA BONITO - COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003442 | 23/05/2019 | 1944.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA A MOBILIZACAO EM DEFESA DO SUAS - NAO AO RETROCESSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003443 | 23/05/2019 | 550.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA O ENCONTRO REGIONALIZADO DA PESSOA IDOSA COM O TEMA: OSDESAFIOS DE ENVELHECER NO SECULO XXI E O PAPEL DAS POLITICAS PuBLICAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 23-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/05/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 23-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 23-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/05/2019 | 3045.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE A COMPRA DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003464 | 24/05/2019 | 966.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MAQUINAS: OGG-7967, OGG-4598 E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/05/2019 | 6000.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, NA PESSOA DO SENHOR TESOUREIRO, SERGIO LUIZ DE SOUSA, PARA AS DESPESAS COM O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "O POEIRAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003465 | 24/05/2019 | 191.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MOTOCICLETAS DE PLACAS: MMR-5722, MNE-2021, MOM-3977, NQE-5025 E CDV-1731, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/05/2019 | 70.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 24-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/05/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 24-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/05/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 24-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/05/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/05/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 24-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 24.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003480 | 24/05/2019 | 45320.00 | 80234651000185 | RAYCKS COMERCIAL - EIRELI - GRUPO RAYCKS | REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA PARA SERVICOS DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003466 | 24/05/2019 | 195.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL( PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL), PARA A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003467 | 24/05/2019 | 246.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL( BANNERS), PARA A JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003477 | 24/05/2019 | 890.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: OGB-2690, OFG-2182, OFB-3529, MOK-6552 E QFV-1758, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 24-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/05/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 24-05-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003475 | 24/05/2019 | 1014.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003478 | 24/05/2019 | 84.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA, COM VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: QFC-0989 E QFT-2098, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003479 | 24/05/2019 | 305.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003481 | 24/05/2019 | 1177.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/05/2019 | 123.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 27-05-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003491 | 27/05/2019 | 2678.00 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR, NA COMEMORACAO DAS MAES, DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/05/2019 | 1426.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 235/70R16 PIRELLI SCORPION VEAS 106H TL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003498 | 27/05/2019 | 2852.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 235/70R16 DUNLOP AT3 104S, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/05/2019 | 419.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-4770, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/05/2019 | 3837.25 | 40983017000120 | DENISE ALVES 7 CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003499 | 27/05/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/05/2019 | 4158.00 | 10407320000114 | ANFREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS AGENTES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/05/2019 | 93.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 27-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/05/2019 | 56.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 27-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/05/2019 | 77.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 27-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/05/2019 | 68.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003490 | 27/05/2019 | 6838.00 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR, NA COMEMORACAO DAS MAES, DO PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003492 | 27/05/2019 | 4290.00 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR, NA COMEMORACAO DAS MAES, DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/05/2019 | 500.00 | 00010691317410 | LUIANA FERREIRA PAULO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM OFICINA DE MAQUIAGEM, PARA AS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REALIZADO ATRAVES DO PROJETO MARIA BONITA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/05/2019 | 1120.00 | 00008938825426 | DANIERE BATISTA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM OFICINA DE TRUFAS, PARA AS MAES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO PROPOSTA DE TRABALHAR A INTEGRACAO DE MAE E FILHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/05/2019 | 3000.00 | 10848018000100 | ASSOC DE CABOS E SOLDADOS DE ITAP - IONALDO NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DA ASSOCIACAO DE CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA DE ITAPORANGA, TENDO COMO REPRESENTANTE LOCAL O SARGENTO IONALDO NOBREGA DA SILVA, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DE SEGUNDA A SABADO, O REFERIDO ESPACO DISPOE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, UTILIZADO NOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 28-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 28-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/05/2019 | 4686.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003510 | 28/05/2019 | 10600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/05/2019 | 63707.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/05/2019 | 64.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 28-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/05/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 28-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/05/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 28-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003506 | 28/05/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/05/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 28-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/05/2019 | 15500.19 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/05/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003508 | 28/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/05/2019 | 18710.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/05/2019 | 19355.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 28-05-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003519 | 28/05/2019 | 2686.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003520 | 28/05/2019 | 158.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003521 | 28/05/2019 | 1975.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003522 | 28/05/2019 | 1264.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFW-8699, PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003523 | 28/05/2019 | 474.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003524 | 28/05/2019 | 316.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OGB-2690,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003530 | 28/05/2019 | 1422.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003534 | 28/05/2019 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003535 | 28/05/2019 | 2280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003536 | 28/05/2019 | 1422.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGB-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003537 | 28/05/2019 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003538 | 28/05/2019 | 1422.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/05/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 28-05-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003518 | 28/05/2019 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003525 | 28/05/2019 | 1182.90 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003526 | 28/05/2019 | 311.10 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/05/2019 | 225.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003528 | 28/05/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003529 | 28/05/2019 | 2180.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003539 | 28/05/2019 | 59.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/05/2019 | 92627.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/05/2019 | 52616.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/05/2019 | 112456.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/05/2019 | 48000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/05/2019 | 6996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/05/2019 | 4408.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/05/2019 | 37711.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/05/2019 | 37407.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/05/2019 | 30430.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/05/2019 | 21104.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/05/2019 | 16705.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/05/2019 | 14113.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/05/2019 | 37532.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/05/2019 | 52340.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/05/2019 | 4744.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/05/2019 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/05/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/05/2019 | 9400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/05/2019 | 10998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/05/2019 | 330.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTANCAO DE MICROCOMPUTADOR E FORMATACAO EM NOTEBOOK DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA-NASF, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/05/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/05/2019 | 27037.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/05/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/05/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/05/2019 | 67767.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/05/2019 | 39638.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003613 | 29/05/2019 | 396.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/05/2019 | 45510.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/05/2019 | 48626.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/05/2019 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/05/2019 | 65088.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/05/2019 | 80261.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/05/2019 | 355040.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003606 | 29/05/2019 | 178.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR 300M MW305R, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/05/2019 | 2891.00 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL - AVIBRAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/05/2019 | 20309.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/05/2019 | 13135.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/05/2019 | 47462.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/05/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003589 | 29/05/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/05/2019 | 329.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003615 | 29/05/2019 | 298.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK 600VA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE EMPENHOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003617 | 29/05/2019 | 178.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/05/2019 | 16702.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/05/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/05/2019 | 5039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/05/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/05/2019 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/05/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/05/2019 | 1443.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/05/2019 | 5762.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/05/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/05/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/05/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/05/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/05/2019 | 276.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9 (FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/05/2019 | 972.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9 (FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/05/2019 | 183.24 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9 , NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/05/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/05/2019 | 4468.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19150.8617888-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/05/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/05/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003594 | 29/05/2019 | 4008.50 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO PARA O CENTRO DE ZOOMOSES, RECUPERACAO DO PORTAO DE FERRO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E SERVICOS DE SOLDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003600 | 29/05/2019 | 1550.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/05/2019 | 132966.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/05/2019 | 56602.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/05/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/05/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/05/2019 | 10070.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/05/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/05/2019 | 8975.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/05/2019 | 4898.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/05/2019 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/05/2019 | 2854.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/05/2019 | 9069.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/05/2019 | 7322.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32411-6, NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/05/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/05/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/05/2019 | 13536.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/05/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 29-05-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/05/2019 | 2994.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/05/2019 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/05/2019 | 18651.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/05/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/05/2019 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/05/2019 | 7290.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/05/2019 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/05/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/05/2019 | 150.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(SANDRA REGINA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/05/2019 | 150.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/05/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/05/2019 | 200.00 | 00012098066490 | MAYRANE JANARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MAYRANE JANARIA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/05/2019 | 200.00 | 00009563898486 | MARIA DE LOURDES TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA DE LOURDES TIMOTEO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/05/2019 | 150.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003641 | 30/05/2019 | 3524.39 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OEZ-6913, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003642 | 30/05/2019 | 590.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OEZ-6913, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/05/2019 | 4027.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES 7 CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TECIDOS), PARA AS ROUPAS DA APRESENTACAO JUNINA DOS ADOLESCENTES E AS CRIANCAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003656 | 30/05/2019 | 805.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003657 | 30/05/2019 | 479.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/05/2019 | 300.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA PALESTRA COM O JUIZ DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ITAPORANGA-DR. ANTONIO EUGÊNIO LEITE FERREIRA NETO, SOBRE PEDOFILIA VIRTUAL, REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/05/2019 | 300.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO CRAS (GRUPO DE MULHERES E GESTANTES) E DAS MAES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/05/2019 | 300.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/05/2019 | 1640.00 | 00005946893416 | FRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO ( O ZEZAO), DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR O "POEIRAO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/05/2019 | 1775.00 | 00005855288455 | SÉRGIO JOSÉ CABRAL LOPES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO ( O ZEZAO), DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR O "POEIRAO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/05/2019 | 470.00 | 00003472691417 | PEDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO ( O ZEZAO), DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR O "POEIRAO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003658 | 30/05/2019 | 1908.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAO TRABALHANDO DURANTE O EVENTO ESPORTIVO "O POEIRAO", REALIZADO DO DIA 01/05/2019 A 26/05/2019, NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO ( O ZEZAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/05/2019 | 1700.00 | 00070238452409 | LUIS FILIPE EUFLAUSINO | REFERENTE A DOACAO DE UM INCENTIVO A QUADRILHA JUNINA, ARRAIAL XOTE MENINA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/06/2019, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | REFERENTE A DOACAO DE UM INCENTIVO A QUADRILHA JUNINA, ARRAIAL DAS FLORES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08/06/2019, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0003660 | 30/05/2019 | 97.98 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/05/2019 | 5580.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/05/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/05/2019 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/05/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/05/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/05/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9 , NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/05/2019 | 223.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003666 | 30/05/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292018 | 0003659 | 30/05/2019 | 394.36 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-05-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/05/2019 | 1050.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (BIOPSIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/05/2019 | 2285.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/05/2019 | 212.27 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/05/2019 | 330.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/05/2019 | 117.93 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/05/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/05/2019 | 141.51 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/05/2019 | 70.76 | 00006115694426 | MARCIO JOSE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/05/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/05/2019 | 70.80 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/05/2019 | 70.80 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/05/2019 | 6400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RISCO CIRuRGICO, REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/05/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 31-05-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/05/2019 | 811.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003707 | 31/05/2019 | 7278.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003708 | 31/05/2019 | 15828.35 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003709 | 31/05/2019 | 918.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003710 | 31/05/2019 | 5487.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDENER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003711 | 31/05/2019 | 280.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003712 | 31/05/2019 | 6984.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/05/2019 | 24394.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/05/2019 | 13177.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL-PSF , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/05/2019 | 24046.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/05/2019 | 969.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/05/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/05/2019 | 8196.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/05/2019 | 18061.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/05/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/05/2019 | 5858.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/05/2019 | 4708.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/05/2019 | 10756.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/05/2019 | 3105.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/05/2019 | 8031.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/05/2019 | 48000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/05/2019 | 6996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/05/2019 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE SERVICOES MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E ANGIORRESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARGARIDA SOARES DA SILVA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/05/2019 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE ASSUNTO COM OFTALMOLOGISTA PARA AVALIACAO DE CRIANCA PORTADORA DE OBSTRUCAO LACRIMAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/05/2019 | 1117.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/05/2019 | 11366.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/05/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/05/2019 | 284.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 3566 QUE FICOU A MENOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/05/2019 | 374.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 3593 QUE FICOU A MENOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/05/2019 | 232.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME PARAIBA, COM O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 31-05-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/05/2019 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/05/2019 | 28985.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO L-FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/05/2019 | 78149.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/05/2019 | 14830.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/05/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/05/2019 | 17399.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003685 | 31/05/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/05/2019 | 605.93 | 00069438617434 | HELENA MARIA GOMES FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, DA SERVIDORA HELENA MARIA GOMES FERNANDES, CONFORME DOCUMENTO E DECISAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/05/2019 | 1300.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO, PARA CRIACAO E IMPLEMENTACAO DO CIRCUITO JUNINO DO VALE DO PIANCO, COM O OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A CULTURA REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 31.05.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/05/2019 | 150.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2019. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 3532 QUE FICOU A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/05/2019 | 64.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 31-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/05/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 31-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/05/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 31-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/05/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 31-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 31-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/05/2019 | 855.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/05/2019 | 7733.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/05/2019 | 86580.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 31-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/05/2019 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 31-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/05/2019 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 31-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003680 | 31/05/2019 | 1620.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003745 | 31/05/2019 | 9490.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM OBRAS NA RECUPERACAO ASFALTICA NAS PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003746 | 31/05/2019 | 3113.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, NA AREA URBANA E RURAL, COMO TAMBEM PARA MANUTENCAO EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/05/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/05/2019 | 609.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/05/2019 | 2977.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/05/2019 | 1610.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003681 | 31/05/2019 | 1308.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/05/2019 | 8669.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/05/2019 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003771 | 03/06/2019 | 817.73 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003766 | 03/06/2019 | 17000.00 | 04203988000147 | HWJ LOCAÇÕE E SERVIÇÕES LTDA | REFERENTE A LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHAO COM ESTRUTURA EM BOXTRUSS MEDINDO 40 X 20 METROS, PARA ATENDER O 44º POEIRAO REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 25 DE MAIO NESTA CIDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003759 | 03/06/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/06/2019 | 64.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 03-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/06/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 03-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/06/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9 , NO DIA 03-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 03-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/06/2019 | 119.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/06/2019 | 105.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/06/2019 | 177.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003769 | 03/06/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003772 | 03/06/2019 | 705.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003773 | 03/06/2019 | 587.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003774 | 03/06/2019 | 3854.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003775 | 03/06/2019 | 1410.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003776 | 03/06/2019 | 1410.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 03-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/06/2019 | 132.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003751 | 03/06/2019 | 12065.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003753 | 03/06/2019 | 4830.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS), REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003756 | 03/06/2019 | 2921.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003757 | 03/06/2019 | 5250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003758 | 03/06/2019 | 6170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003760 | 03/06/2019 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003762 | 03/06/2019 | 2264.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 04-06-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/06/2019 | 4200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( LAURA RODRIGUES MENDES), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (GERCINA PEREIRA DE SOUZA), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003823 | 04/06/2019 | 184.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003826 | 04/06/2019 | 587.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003828 | 04/06/2019 | 1961.56 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UBSF'S PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003834 | 04/06/2019 | 2321.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003837 | 04/06/2019 | 291.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003838 | 04/06/2019 | 342.21 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003840 | 04/06/2019 | 449.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003829 | 04/06/2019 | 976.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003784 | 04/06/2019 | 3071.81 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003785 | 04/06/2019 | 1477.35 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003786 | 04/06/2019 | 389.18 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003787 | 04/06/2019 | 2000.01 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003788 | 04/06/2019 | 1000.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003790 | 04/06/2019 | 272.43 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003791 | 04/06/2019 | 199.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003792 | 04/06/2019 | 2499.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003793 | 04/06/2019 | 3632.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003794 | 04/06/2019 | 1715.36 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003795 | 04/06/2019 | 1291.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003796 | 04/06/2019 | 2715.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003797 | 04/06/2019 | 573.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003798 | 04/06/2019 | 440.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003799 | 04/06/2019 | 918.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003800 | 04/06/2019 | 273.04 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003801 | 04/06/2019 | 607.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003802 | 04/06/2019 | 796.68 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003803 | 04/06/2019 | 1603.03 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003804 | 04/06/2019 | 405.55 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003807 | 04/06/2019 | 144.83 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003808 | 04/06/2019 | 291.46 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003810 | 04/06/2019 | 101.38 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003811 | 04/06/2019 | 204.02 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003814 | 04/06/2019 | 2201.37 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003815 | 04/06/2019 | 1175.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003816 | 04/06/2019 | 816.08 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003817 | 04/06/2019 | 528.83 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003821 | 04/06/2019 | 1859.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003822 | 04/06/2019 | 1569.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003824 | 04/06/2019 | 1707.04 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003825 | 04/06/2019 | 310.17 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003839 | 04/06/2019 | 246.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003851 | 04/06/2019 | 4060.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003855 | 04/06/2019 | 33999.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003856 | 04/06/2019 | 4492.80 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO (PLACA JUE-8233). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003860 | 04/06/2019 | 3192.87 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO (PLACA HQI-7337). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003861 | 04/06/2019 | 20365.04 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA).*CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO, MAIO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003862 | 04/06/2019 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003863 | 04/06/2019 | 10871.99 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-2310 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003865 | 04/06/2019 | 5628.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003867 | 04/06/2019 | 7426.90 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO (PLACA MUV-0870). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003845 | 04/06/2019 | 505.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003853 | 04/06/2019 | 208.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003868 | 04/06/2019 | 523.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003866 | 04/06/2019 | 48.74 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003870 | 04/06/2019 | 82.48 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003836 | 04/06/2019 | 88.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/06/2019 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/06/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 04-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/06/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/06/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003812 | 04/06/2019 | 169.20 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003818 | 04/06/2019 | 10400.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003819 | 04/06/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003830 | 04/06/2019 | 862.62 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003831 | 04/06/2019 | 119.61 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003832 | 04/06/2019 | 612.58 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003833 | 04/06/2019 | 462.06 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003835 | 04/06/2019 | 1136.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003841 | 04/06/2019 | 846.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003789 | 04/06/2019 | 12100.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA - MEI | REFERENTE A APRESENTACAO DOS ARTISTAS: EDMILSON E SUA GENTE E BANDA GATA DENGOSA, NA ASFITA-ASSOCIACAO DOS FILHOS DE ITAPORANGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO LANCAMENTO DO MAIOR SAO PEDRO DO VALE DO PIANCO (SAO PEDRO DE ITAPORANGA/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32345-4, NO DIA 04-06-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003806 | 04/06/2019 | 904.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003809 | 04/06/2019 | 698.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003842 | 04/06/2019 | 1112.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003844 | 04/06/2019 | 489.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003846 | 04/06/2019 | 320.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003847 | 04/06/2019 | 437.09 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMKENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003852 | 04/06/2019 | 4284.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003854 | 04/06/2019 | 1111.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003857 | 04/06/2019 | 132.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003858 | 04/06/2019 | 180.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003859 | 04/06/2019 | 750.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NO ENCERRAMENTO DO PROJETO "MARIA BONITA", REALIZADO COM OS ADOLESCENTES DO SCFV, TENDO COMO TEMA : ABUSO EXPLORACAO SEXUAL, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003864 | 04/06/2019 | 107.40 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003869 | 04/06/2019 | 3600.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NOENCONTRO COM OS TECNICOS E OS GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A PALESTRA -DEFICIT ORCAMENTARIO DOS REPASSES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O FORTALECIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003871 | 04/06/2019 | 750.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK, SERVIDO NA ABERTURA DA OFICINA DE BONECAS COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003872 | 04/06/2019 | 1955.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESCARTAVEIS E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003873 | 04/06/2019 | 1004.35 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003874 | 04/06/2019 | 1709.72 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003875 | 04/06/2019 | 767.18 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/06/2019 | 348.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAICO-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO COMITE DA BACIA HIDRAULICA PIANCO-PIRANHAS-ACU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003843 | 04/06/2019 | 178.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/06/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003877 | 05/06/2019 | 598.94 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003878 | 05/06/2019 | 396.36 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003879 | 05/06/2019 | 703.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003880 | 05/06/2019 | 849.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE , DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003881 | 05/06/2019 | 2102.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003882 | 05/06/2019 | 1478.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00006103151457 | YAKONES LOPES DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA QUADRILHA DO KEIJO, REALIZADA NA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA O ARRAIA CHAMEGO BOM, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00087253739434 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA O ARRAIA DO IMPROVISO, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA O ARRAIA ARRIBA SAIA, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00006133186410 | MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS ALECIO | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA O ARRAIA ARRASTA CHINELO, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00006136033461 | CICERO PEDRO LEITE | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA O ARRAIA DA RESSACA, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00087316021420 | ANA CLEIDE ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA O SAO JOAO COM AS CRIANCAS, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00006140224446 | MARIA PATRICIA PEREIRA | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA O ARRAIA DA AMIZADE, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00005640006471 | SEBASTIÃO PEDRO JUNIOR | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA O ARRAIA ARRASTA PE, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00087314690430 | JOSÉ BARNABÉ DE LIMA NETO | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO CANTINHO, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003883 | 05/06/2019 | 2800.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA RANGEL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO E ELABORACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/06/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/06/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 05-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/06/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/06/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 05-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 05-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/06/2019 | 150.90 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003896 | 05/06/2019 | 1769.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003898 | 05/06/2019 | 470.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003899 | 05/06/2019 | 658.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003900 | 05/06/2019 | 1292.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003901 | 05/06/2019 | 1175.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003902 | 05/06/2019 | 4183.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/06/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0003897 | 05/06/2019 | 1626.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003886 | 05/06/2019 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0003887 | 05/06/2019 | 2256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003888 | 05/06/2019 | 949.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003889 | 05/06/2019 | 42.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003890 | 05/06/2019 | 804.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0003891 | 05/06/2019 | 984.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003892 | 05/06/2019 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003893 | 05/06/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003894 | 05/06/2019 | 270.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0003895 | 05/06/2019 | 179.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), NECESSARIO PARA CONTINUIDADE DOS SEUS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003930 | 06/06/2019 | 474.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003951 | 06/06/2019 | 383.50 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003958 | 06/06/2019 | 971.60 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003959 | 06/06/2019 | 840.41 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003960 | 06/06/2019 | 952.31 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003974 | 06/06/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003975 | 06/06/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003976 | 06/06/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0003977 | 06/06/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003981 | 06/06/2019 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0003983 | 06/06/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003984 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/06/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003956 | 06/06/2019 | 98.82 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003980 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003939 | 06/06/2019 | 2012.65 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003961 | 06/06/2019 | 1773.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003962 | 06/06/2019 | 905.51 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003963 | 06/06/2019 | 1383.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003964 | 06/06/2019 | 4154.21 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003965 | 06/06/2019 | 5570.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0003993 | 06/06/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004005 | 06/06/2019 | 830.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CRECHE MARIA NOBREGA DE SA E EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003925 | 06/06/2019 | 495.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003957 | 06/06/2019 | 1122.08 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003994 | 06/06/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003995 | 06/06/2019 | 3214.20 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003944 | 06/06/2019 | 1264.03 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003946 | 06/06/2019 | 64.14 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003947 | 06/06/2019 | 207.94 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003949 | 06/06/2019 | 731.38 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003950 | 06/06/2019 | 1511.96 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/06/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/06/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/06/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003978 | 06/06/2019 | 234.84 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004000 | 06/06/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFH-5013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004001 | 06/06/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/06/2019 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 06-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/06/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 06-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/06/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 06-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/06/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 06-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/06/2019 | 585.00 | 00004527440403 | FRANCISCA AURICELIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/06/2019 | 585.00 | 00007412515314 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTE BERNARDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/06/2019 | 760.50 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/06/2019 | 760.50 | 00070238452409 | LUIS FILIPE EUFLAUSINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/06/2019 | 585.00 | 00011528324412 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/06/2019 | 760.50 | 00013031162439 | FABIANO MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/06/2019 | 585.00 | 00070236818414 | JOSE ROBERTO MAMEDE PONTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/06/2019 | 760.50 | 00011107404410 | MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/06/2019 | 585.00 | 00012970527499 | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/06/2019 | 760.50 | 00058361871187 | FRANCISCO VITORIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/06/2019 | 585.00 | 00017764925870 | VERALUCIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/06/2019 | 760.50 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/06/2019 | 585.00 | 00009562782484 | MARIA DE FATIMA GOUVEIA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/06/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/06/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/06/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/06/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003973 | 06/06/2019 | 4822.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA ORGANIZACAO DO SAO PEDRO 2019, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003982 | 06/06/2019 | 3842.39 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA ORGANIZACAO DO SAO PEDRO 2019, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003988 | 06/06/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/06/2019 | 760.50 | 00046066195468 | CARLOS ROGEL LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DE MATERIAL JUNINO E ORNAMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/06/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003920 | 06/06/2019 | 54390.47 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO DINIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003928 | 06/06/2019 | 1272.33 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA USO EM DEMAIS ORGAOS PuBLICOS ( MERCADO, ACOUGUE E RODOVIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003933 | 06/06/2019 | 131.29 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003948 | 06/06/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0003992 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP.MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004003 | 06/06/2019 | 12972.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, NA AREA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004004 | 06/06/2019 | 8493.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, VARRICAO, COLETA E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S, PARA OS FUNCIONARIOS E MANUTENCAO NO TERMINAL RODOVIARIO, MERCADO PuBLICO, SERVICOS DE MANUTENCAO NOS CARRINHOS DE COLETA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004007 | 06/06/2019 | 6782.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DA PARTE ELETRICA NA ILUMINACAO DO CENTRO DE ZOONOSES, COMO TAMBEM NA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004009 | 06/06/2019 | 10102.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA NA ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZAO E MELHORIAS EM VARIAS RUAS AS ESCURA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004010 | 06/06/2019 | 13185.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004012 | 06/06/2019 | 6155.36 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (MATERIAL PARA PINTURA, PORTA, PORTOES, RECUPERACAO DE PAREDES E RECUPERACAO NA PARTE ELETRICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003953 | 06/06/2019 | 883.32 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003954 | 06/06/2019 | 702.38 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003986 | 06/06/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0003996 | 06/06/2019 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0003998 | 06/06/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004002 | 06/06/2019 | 389.13 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003936 | 06/06/2019 | 192.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003987 | 06/06/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003989 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003999 | 06/06/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Melhoria da Infraestrutura Produtiva em Pequenas Propriedades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/06/2019 | 2400.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA, PARA COMUNIDADE CARDOSO DOS VIRIATOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Melhoria da Infraestrutura Produtiva em Pequenas Propriedades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/06/2019 | 1680.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE BOMBA MULTIESTAGIO, PARA COMUNIDADE ALTO DA CAIXA D`AGUA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0003955 | 06/06/2019 | 692.66 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0003990 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003991 | 06/06/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/06/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004021 | 07/06/2019 | 332.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004024 | 07/06/2019 | 995.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004026 | 07/06/2019 | 2063.76 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004042 | 07/06/2019 | 121.89 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004043 | 07/06/2019 | 87.14 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004044 | 07/06/2019 | 1120.39 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/06/2019 | 3742.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS, DESTINADAS PARA A CAMPANHA EM COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/06/2019 | 1800.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS, DESTINADAS PARA O GRUPO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/06/2019 | 754.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS, DESTINADAS PARA OS VISITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004019 | 07/06/2019 | 677.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004045 | 07/06/2019 | 1069.41 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004046 | 07/06/2019 | 297.77 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004047 | 07/06/2019 | 560.88 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004048 | 07/06/2019 | 426.72 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004049 | 07/06/2019 | 182.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA O CONSUMO NA MOTO SERRA, ROCADEIRA MECANICA PLACA VIBRATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004050 | 07/06/2019 | 938.08 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004051 | 07/06/2019 | 372.10 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004052 | 07/06/2019 | 271.78 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004053 | 07/06/2019 | 202.92 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004054 | 07/06/2019 | 232.56 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/06/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 07-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/06/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/06/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 07-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/06/2019 | 111.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 07-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004028 | 07/06/2019 | 163.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004034 | 07/06/2019 | 4579.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004064 | 07/06/2019 | 4099.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/06/2019 | 196.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/06/2019 | 80.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PARA REVISAO DE VEICULO PERTENCENTE A SITTRANS DE PLACA QSD-4580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004055 | 07/06/2019 | 503.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004027 | 07/06/2019 | 225.66 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004029 | 07/06/2019 | 1050.93 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004030 | 07/06/2019 | 175.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/06/2019 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMACAO A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/06/2019 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA - PLANEJAMENTO MACRORREGIONAL DA 3ª MACRORREGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/06/2019 | 41.36 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA AGEVISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/06/2019 | 58.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA AGEVISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 07-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/06/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/06/2019 | 70.75 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/06/2019 | 94.34 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/06/2019 | 2816.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADAS PARA O SAO JOAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/06/2019 | 896.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS EM MALHA (FARDAMENTO), DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/06/2019 | 218.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 07-06-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004056 | 07/06/2019 | 3396.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004057 | 07/06/2019 | 4030.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004058 | 07/06/2019 | 641.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155, UTILIZADO NO TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004059 | 07/06/2019 | 488.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004060 | 07/06/2019 | 1207.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004061 | 07/06/2019 | 1299.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004062 | 07/06/2019 | 317.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004063 | 07/06/2019 | 3546.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/06/2019 | 23.60 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/06/2019 | 47.17 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/06/2019 | 70.75 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/06/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/06/2019 | 94.34 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/06/2019 | 141.60 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/06/2019 | 117.92 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/06/2019 | 283.02 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/06/2019 | 70.76 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/06/2019 | 47.17 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/06/2019 | 70.75 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/06/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/06/2019 | 82.73 | 00002293658414 | ANACLÉA BARROS DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/06/2019 | 330.92 | 00005054093486 | FLAVIA CRIZANTO FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/06/2019 | 82.73 | 00005054093486 | FLAVIA CRIZANTO FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE TRANSFERIR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0004081 | 10/06/2019 | 6337.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO( FICHA DE JUSTIFICATIVA), DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/06/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 10-06-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004114 | 10/06/2019 | 212.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004115 | 10/06/2019 | 1264.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004117 | 10/06/2019 | 493.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004118 | 10/06/2019 | 3137.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004119 | 10/06/2019 | 4086.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/06/2019 | 192.23 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/06/2019 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM CIRURGIA DE TENOTOMIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( MICAEL LEMOS LEITE), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004122 | 10/06/2019 | 149.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DE PLACA HWW-1478, UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/06/2019 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/06/2019 | 384.46 | 00057832129468 | PAULO PIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO PIRES JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004125 | 10/06/2019 | 1882.23 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004126 | 10/06/2019 | 823.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DE ACORDO EM ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004127 | 10/06/2019 | 498.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DE ACORDO EM ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/06/2019 | 251.99 | 00004964569462 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MABSON MATHEUS SIMAO DOS SANTOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004129 | 10/06/2019 | 331.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A FARMACIA BASICA, DE ACORDO EM ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/06/2019 | 291.14 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004134 | 10/06/2019 | 780.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/06/2019 | 427.68 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004136 | 10/06/2019 | 1362.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0004137 | 10/06/2019 | 110.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0004138 | 10/06/2019 | 364.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDENER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/06/2019 | 427.68 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/06/2019 | 470.40 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/06/2019 | 470.40 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/06/2019 | 235.20 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/06/2019 | 470.40 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA AO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/06/2019 | 470.40 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/06/2019 | 470.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/06/2019 | 235.20 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA LuCIA PIRES ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/06/2019 | 235.20 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/06/2019 | 855.36 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/06/2019 | 470.40 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/06/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004116 | 10/06/2019 | 1507.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004109 | 10/06/2019 | 1249.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004110 | 10/06/2019 | 1552.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004111 | 10/06/2019 | 315.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), PARA UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA: OGC-6109 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004112 | 10/06/2019 | 4429.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/06/2019 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/06/2019 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/06/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004131 | 10/06/2019 | 398.94 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/06/2019 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/06/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004101 | 10/06/2019 | 1483.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/06/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 10-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/06/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 10-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/06/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/06/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 10-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/06/2019 | 91.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/06/2019 | 15000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/06/2019 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/06/2019 | 98308.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/06/2019 | 7800.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/06/2019 | 680.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER, DESTINADAS AO LANCAMENTO DO SAO PEDRO REALIZADO NO SEBRAE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/06/2019 | 500.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE, PARA A PALESTRA PROFERIDA PELO DR. ANTONIO EUGÊNIO LEITE FERREIRA NETO, SOBRE PEDOFILIA VIRTUAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO CREAS - ESQUECER E PERMITIR, LEMBRAR E COMBATER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004113 | 10/06/2019 | 320.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QSF-5739, COM FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004105 | 10/06/2019 | 1821.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO CACAMBA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004106 | 10/06/2019 | 4293.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S 10) PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004107 | 10/06/2019 | 4859.19 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004108 | 10/06/2019 | 745.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHAO PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/06/2019 | 32.00 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, A SANTA RITA COM FINALIDADE DE PEGAR O ADOLESCENTE CARLOS PEREIRA DE LIMA, QUE E ACOMPANHADO PELO CREAS E O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/06/2019 | 32.00 | 00007350331452 | JOÃO CUSTODIO BEZERRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, A SANTA RITA COM FINALIDADE DE PEGAR O ADOLESCENTE CARLOS PEREIRA DE LIMA, QUE E ACOMPANHADO PELO CREAS E O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/06/2019 | 316.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/06/2019 | 120.00 | 00023871660191 | LOURDES CAMARGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LOURDES CAMARGO DA COSTA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/06/2019 | 280.00 | 00010370933486 | ANATILDES MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ANATILDES MATILDES DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/06/2019 | 280.00 | 00002057455475 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CICERO JOSE DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/06/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/06/2019 | 220.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/06/2019 | 200.00 | 00006083256437 | ANTONIO CELESTINO GOMES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(ANTONIO CELESTINO GOMES BALBINO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/06/2019 | 150.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004209 | 11/06/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004195 | 11/06/2019 | 136.98 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004161 | 11/06/2019 | 3300.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE LANCAMENTO DO SAO JOAO NO AUDITORIO DO SEBRAE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004163 | 11/06/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004196 | 11/06/2019 | 1418.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004197 | 11/06/2019 | 1772.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004198 | 11/06/2019 | 828.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004201 | 11/06/2019 | 881.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004204 | 11/06/2019 | 1603.58 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004205 | 11/06/2019 | 4022.41 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004207 | 11/06/2019 | 2194.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004211 | 11/06/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/06/2019 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/06/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 11-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/06/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 11-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/06/2019 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/06/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9 , NO DIA 11-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 11-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 11-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/06/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 11-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/06/2019 | 72.00 | 33599560000163 | SAMUEL RODRIGUES BRASILINO DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECEITA COBRADA INDEVIDAMENTE, ORA DEVOLVIDA AO SENHOR SAMUEL RODRIGUES BRASILINO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004208 | 11/06/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LIFAN 530, COR VERMELHA, PLACA QFH-5013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004210 | 11/06/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004164 | 11/06/2019 | 1413.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004165 | 11/06/2019 | 1520.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004166 | 11/06/2019 | 5945.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004167 | 11/06/2019 | 4447.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004168 | 11/06/2019 | 1038.96 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004169 | 11/06/2019 | 1653.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004170 | 11/06/2019 | 81.52 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004171 | 11/06/2019 | 878.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: LVH-7986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004172 | 11/06/2019 | 1491.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004173 | 11/06/2019 | 178.94 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004175 | 11/06/2019 | 74.22 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004176 | 11/06/2019 | 208.96 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004177 | 11/06/2019 | 142.92 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004178 | 11/06/2019 | 362.74 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004179 | 11/06/2019 | 199.72 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004180 | 11/06/2019 | 514.00 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004181 | 11/06/2019 | 252.52 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004182 | 11/06/2019 | 827.80 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004185 | 11/06/2019 | 3071.81 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004187 | 11/06/2019 | 784.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004188 | 11/06/2019 | 1719.90 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004189 | 11/06/2019 | 441.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004191 | 11/06/2019 | 1664.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004192 | 11/06/2019 | 5541.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/06/2019 | 3840.00 | 07681440000109 | CENT.DE FORM. DE CAP. DE PROF. EDUC.LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E DE LITERATURA INFANTIL PARA ATENDER A EDUCACAO INFANTIL DENTRO DO PROJETO APRENDER CONSTRUINDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004157 | 11/06/2019 | 1050.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE COFEE BRACK, SERVIDOS DURANTE REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004159 | 11/06/2019 | 450.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE REUNIAO DO COLEGIADO DE SECRETARIOS DO VALE, NO AUDITORIO DO SEBRAE, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004174 | 11/06/2019 | 293.53 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0004183 | 11/06/2019 | 243.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDENER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/06/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PARA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (JOSEFA MOISES DE LIMA FERNANDES), ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/06/2019 | 550.00 | 10513210000137 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/06/2019 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/06/2019 | 218.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/06/2019 | 23.60 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/06/2019 | 94.34 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAs PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/06/2019 | 141.51 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAs COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/06/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/06/2019 | 1870.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004272 | 12/06/2019 | 166.71 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0004273 | 12/06/2019 | 968.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004274 | 12/06/2019 | 268.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004275 | 12/06/2019 | 2310.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/06/2019 | 82.73 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER MARCACAO DE CIRURGIA DO HUAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/06/2019 | 165.46 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER PROCEDIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004240 | 12/06/2019 | 259.26 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004241 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004242 | 12/06/2019 | 377.52 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004243 | 12/06/2019 | 45.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004244 | 12/06/2019 | 66.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004245 | 12/06/2019 | 752.25 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004246 | 12/06/2019 | 660.75 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004247 | 12/06/2019 | 497.40 | 00070679942416 | JANAILMA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004248 | 12/06/2019 | 883.30 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004249 | 12/06/2019 | 726.50 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004250 | 12/06/2019 | 629.15 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004251 | 12/06/2019 | 965.75 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004252 | 12/06/2019 | 172.50 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004253 | 12/06/2019 | 172.50 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004254 | 12/06/2019 | 288.50 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004255 | 12/06/2019 | 1193.90 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004256 | 12/06/2019 | 696.46 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004257 | 12/06/2019 | 951.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004258 | 12/06/2019 | 482.30 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004259 | 12/06/2019 | 489.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004267 | 12/06/2019 | 72.80 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BETERRABA), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES: MARIA NOBREGA E EDITE FONSECA, FORNECIDOS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004268 | 12/06/2019 | 144.50 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACA), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES: MARIA NOBREGA E EDITE FONSECA, FORNECIDOS DE ABRIL A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004270 | 12/06/2019 | 1509.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/06/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5350295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/06/2019 | 185.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/06/2019 | 94.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0004239 | 12/06/2019 | 408.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONES PARA VARIOS SETORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/06/2019 | 240.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO GERAL DE AR CONDICIONADO DOS SETORES: DE EMPENHO E RECURSOS HUMANOS), QUE SAO LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/06/2019 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/06/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/06/2019 | 23.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/06/2019 | 1050.00 | 00009402524495 | ARACELIO FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECEITA COBRADA INDEVIDAMENTE, ORA DEVOLVIDA AO SENHOR ARACELIO FERREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004262 | 12/06/2019 | 6311.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, NA AREA CENTRAL DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004263 | 12/06/2019 | 3526.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE PINTURA EM CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004264 | 12/06/2019 | 56.16 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004238 | 12/06/2019 | 4180.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONFECCAO DE BARRACAS EM METALON 30X30 PARA A FEIRINHA DE ARTESANATO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/06/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32345-4, NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 12-06-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004237 | 12/06/2019 | 2445.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E PINTURA DE GRADES EM METALON NO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004265 | 12/06/2019 | 183.06 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004266 | 12/06/2019 | 136.20 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/06/2019 | 850.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CINQUENTA ENTRADAS, PARA PASSEIO COM OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/06/2019 | 1925.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO, DURANTE PASSEIO COM OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004269 | 12/06/2019 | 253.49 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/06/2019 | 360.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO GERAL DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00003281890490 | MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEUATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00092988636400 | DJALMA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DJALMA RODRIGUES DE ARAUJO),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00003523223490 | THIAGO THAYNNER CONSERVA CAMPINA | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA O ARRAIA DO ERRO, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/06/2019 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/06/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/06/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 13-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/06/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 13-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/06/2019 | 142.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 13-06-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004283 | 13/06/2019 | 83.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004287 | 13/06/2019 | 750.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/06/2019 | 2270.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA E MEDICO HOSPITALAR PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004304 | 14/06/2019 | 268.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004298 | 14/06/2019 | 2546.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/06/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 14-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/06/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/06/2019 | 45.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-05-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/06/2019 | 200.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONTRIBUICAO, PARA TRANSPORTE DA ESCOLINHA PE DE MOLEQUE DE ITAPORANGA-PB, PARA EVENTO DESPORTIVO NA CIDADE DE EMAS, CONTRIBUICAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/06/2019 | 700.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | REFERENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA EQUIPE EM UM EVENTO DESPORTIVO NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004301 | 14/06/2019 | 268.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/06/2019 | 250.00 | 00009167448410 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/06/2019 | 120.00 | 00009032852400 | JUCICLEIDE FERRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUCICLEIDE FERRAZ FERREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/06/2019 | 150.00 | 00092725058449 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (GILMAR FRANCISCO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/06/2019 | 150.00 | 00007113158412 | ANA PAULA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA PAULA FIDELES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/06/2019 | 250.00 | 00021035822172 | REGINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (REGINALDO VICENTE DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/06/2019 | 150.00 | 00079828450453 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUZIA ALVES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004300 | 14/06/2019 | 201.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004377 | 17/06/2019 | 120.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/06/2019 | 2550.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004363 | 17/06/2019 | 3270.27 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B90, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004366 | 17/06/2019 | 2460.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004370 | 17/06/2019 | 2900.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004371 | 17/06/2019 | 1650.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120B, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004373 | 17/06/2019 | 3800.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004323 | 17/06/2019 | 2400.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK, SERVIDO NA PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA JUNTAMENTE COM SEUS FAMILIARES, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004328 | 17/06/2019 | 2250.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO PARA OS ADOLESCENTES PARA O PASSEIO AO ARAJARA PARK, COMO FORMA DE LAZER DENTRO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DOS FACILITADORES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004376 | 17/06/2019 | 70.36 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/06/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/06/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/06/2019 | 7990.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/06/2019 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004349 | 17/06/2019 | 65.13 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA A TRADICIONAL QUADRILHA DO POLO UAB DE ITAPORANGA-PB, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/06/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 17-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/06/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 17-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/06/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/06/2019 | 8140.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/05/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/06/2019 | 934.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001440-40.2010.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA APARECIDA ALVES CONSERVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/06/2019 | 535.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/06/2019 | 96.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO,ONDE ESTE ESTA SENDO UTILIZADO COMO LOCAL PARA REFORMA E CONFECCAO DAS ORNAMENTACOES JUNINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/06/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004329 | 17/06/2019 | 540.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/06/2019 | 1500.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTRUCOES AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/06/2019 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/06/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004345 | 17/06/2019 | 2862.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/06/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/06/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004351 | 17/06/2019 | 1510.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004354 | 17/06/2019 | 4750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004356 | 17/06/2019 | 795.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004359 | 17/06/2019 | 2226.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004361 | 17/06/2019 | 2640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004372 | 17/06/2019 | 1510.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004374 | 17/06/2019 | 5000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA AREA URBANA E RURAL E CRECHES MUNICIPAIS: | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/06/2019 | 953.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/06/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582018 | 0004353 | 17/06/2019 | 1555.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 (VAN TFD), NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582018 | 0004355 | 17/06/2019 | 2290.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA HWW-1478, NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004358 | 17/06/2019 | 2058.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004360 | 17/06/2019 | 723.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004362 | 17/06/2019 | 1170.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP.60MM COLOPLAST E SENSURA XPRO PLACA CONVEX 60MM REC. 15-43MM), PARA ATENDER A DETERMINACAO JUDICIAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004364 | 17/06/2019 | 317.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004365 | 17/06/2019 | 712.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004367 | 17/06/2019 | 455.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004368 | 17/06/2019 | 1320.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/06/2019 | 203.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 17-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | REFERENTE A BOLETO PARA INSCRICAO NO CONGRESSO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004357 | 17/06/2019 | 1586.66 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. PASSAGENS AEREAS, PARA BRASILIA-DF, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA, QUE SERA DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0004380 | 18/06/2019 | 664.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0004381 | 18/06/2019 | 122.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/06/2019 | 15837.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0004386 | 18/06/2019 | 76.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004389 | 18/06/2019 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004391 | 18/06/2019 | 2146.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004392 | 18/06/2019 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004393 | 18/06/2019 | 68.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004394 | 18/06/2019 | 68.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/06/2019 | 70.80 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/06/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/06/2019 | 70.76 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/06/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/06/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5358982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/06/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/06/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/06/2019 | 3548.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004387 | 18/06/2019 | 5520.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS RECUPERACAO DOS POSTES DE FERRO E INSTALACAO DE GRELHAS DE FERRO 3/8 PARA BOCA DE LOBO, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E SERVICOS DE SOLDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004388 | 18/06/2019 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS NA MAQUINA TRATOR HL 794 - 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004390 | 18/06/2019 | 2250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS NA MAQUINA CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/06/2019 | 300.00 | 00003196513475 | JOSE MARIO ROQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSE MARIO ROQUE LEMOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/06/2019 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA ANGELO CUSTODIO GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/06/2019 | 300.00 | 00012824540486 | ISAAC BRUNO CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ISAAC BRUNO CARNEIRO ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/06/2019 | 200.00 | 00011997475480 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANTONIO GERALDO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/06/2019 | 200.00 | 00027535971890 | DALVANIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DALVANIRA SOARES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/06/2019 | 200.00 | 00080551211415 | MARIA DIONEIDE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DIONEIDE NUNES BEZERRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/06/2019 | 200.00 | 00008422831457 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DAS GRACAS SOARES DE ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004426 | 19/06/2019 | 36758.64 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO ADITIVO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO DINIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/06/2019 | 700.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | REFERENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO REFERIDO CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/06/2019 | 200.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONTRIBUICAO, PARA TRANSPORTE DA ESCOLINHA PE DE MOLEQUE DE ITAPORANGA-PB, PARA EVENTO DESPORTIVO NA CIDADE DE EMAS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, CONTRIBUICAO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0004439 | 19/06/2019 | 120000.00 | 30196244000152 | NA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO (NAIARA AZEVEDO) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO DO MUNICIPIO ITAPORANGA-PB, NO DIA 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0004440 | 19/06/2019 | 70000.00 | 28587709000154 | E.A DE NOVAES EIRELI | REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO (ISRAEL NOVAIS), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO DO MUNICIPIO ITAPORANGA-PB, NO DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/06/2019 | 3332.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/06/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU DO CONTRATO 1011633-15/2013, PARA ADIAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERÊNTE AS 03 PRACAS E CR1003818-47 -PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/06/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 19-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/06/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/06/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 19-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/06/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5361438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004400 | 19/06/2019 | 579.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004401 | 19/06/2019 | 1860.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA HWW-1478, UTILIZADO NAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/06/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 19-06-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004413 | 19/06/2019 | 3725.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0004414 | 19/06/2019 | 96.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDENER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/06/2019 | 2744.90 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURATIVOS ESPECIAIS, UTILIZADOS NO SERVICO DE COMISSAO DE PELE, OFERECIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004402 | 19/06/2019 | 3775.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0004403 | 19/06/2019 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFI-6294 (FORD RANGER), UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/06/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 19-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004404 | 19/06/2019 | 2668.50 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/06/2019 | 5900.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, MAMUDA, SAO JOAO E RIACHO DA ONCA, PARA ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LVA-8483 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004438 | 21/06/2019 | 10681.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/06/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 21.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/06/2019 | 84.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/06/2019 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/06/2019 | 170.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/06/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 21-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/06/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 21-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/06/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9 , NO DIA 21-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/06/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 24-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/06/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 24-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/06/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/06/2019 | 275.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004445 | 24/06/2019 | 1170.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP.60MM COLOPLAST E SENSURA XPRO PLACA CONVEX 60MM REC. 15-43MM), PARA ATENDER A DETERMINACAO JUDICIAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/06/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 25-06-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004464 | 25/06/2019 | 738.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004466 | 25/06/2019 | 630.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES NO ARRAIAL DO CAPS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/06/2019 | 300.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETICA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR: DETECTOR FETAL MARCA MARTEC MODELO DF-4000 - COM SUBSTITUICAO DO CIRCUITO DO TRANSDUTOR, ULTRASSOM TERAPEUTICO MARCA CARCI MODELO SONOMED V - MANUTENCAOPREVENTIVA, TENS MARCA CARCI MODELO FESMEF II - COM SUBSTITUICAO DOS CABOS 02 CANAIS COMPLETOS E TESTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/06/2019 | 4500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETICA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO CARDIOVERSOR HEARTSTART MRX - COM SUBSTITUICAO DE BATERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/06/2019 | 937.27 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETICA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/06/2019 | 1128.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004465 | 25/06/2019 | 450.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO ARRAIAL DA UBS RAIMUNDA MENDES (CENTRO), EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004467 | 25/06/2019 | 3000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SAMU E SEDE DA VIGILANCIA EM ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/06/2019 | 1457.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001000-44.2010.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA IRINETE DE LIRA LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/06/2019 | 11976.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001000-44.2010.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA IRINETE DE LIRA LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/06/2019 | 11976.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001440-40.2010.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA APARECIDA ALVES CONSERVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/06/2019 | 49.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/06/2019 | 47.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 25-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/06/2019 | 49.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004455 | 25/06/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/06/2019 | 122.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 25-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 25-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/06/2019 | 39423.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/06/2019 | 19297.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 25.06.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004452 | 25/06/2019 | 500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004451 | 25/06/2019 | 3300.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK PARA APRESENTACAO JUNINA DAS QUADRILHAS E AS DANCAS ESTILIZADAS DAS CRIANCAS, DOS IDOSOS E DOS ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 25-06-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/06/2019 | 65349.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/06/2019 | 2342.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/06/2019 | 600.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004472 | 26/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004473 | 26/06/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/06/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 26-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/06/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 26-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/06/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 26-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/06/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0004478 | 26/06/2019 | 256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0004479 | 26/06/2019 | 3653.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004480 | 26/06/2019 | 13229.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004483 | 26/06/2019 | 1800.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/06/2019 | 240.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO NEBULIZADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004486 | 26/06/2019 | 1026.80 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/06/2019 | 94518.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/06/2019 | 58931.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/06/2019 | 110680.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/06/2019 | 54000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/06/2019 | 6996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/06/2019 | 37711.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/06/2019 | 4408.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/06/2019 | 14113.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/06/2019 | 1545.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/06/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/06/2019 | 11000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/06/2019 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/06/2019 | 10931.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/06/2019 | 49500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/06/2019 | 2084.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/06/2019 | 22594.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/06/2019 | 15043.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/06/2019 | 31750.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/06/2019 | 36816.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/06/2019 | 35796.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/06/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/06/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/06/2019 | 28375.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/06/2019 | 81.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/06/2019 | 67827.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/06/2019 | 39622.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/06/2019 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/06/2019 | 67409.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/06/2019 | 82189.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/06/2019 | 358026.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/06/2019 | 20309.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/06/2019 | 13135.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/06/2019 | 50073.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/06/2019 | 45600.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/06/2019 | 4337.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/06/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/06/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/06/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/06/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/06/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/06/2019 | 132.34 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9 , NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/06/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/06/2019 | 45652.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/06/2019 | 16522.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/06/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/06/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/06/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/06/2019 | 5039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/06/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/06/2019 | 12740.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/06/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/06/2019 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/06/2019 | 9285.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/06/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/06/2019 | 56985.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/06/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/06/2019 | 132089.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/06/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/06/2019 | 11513.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/06/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/06/2019 | 2140.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/06/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/06/2019 | 13826.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/06/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/06/2019 | 4686.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/06/2019 | 2994.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 27-06-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/06/2019 | 9716.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/06/2019 | 7770.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/06/2019 | 8268.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/06/2019 | 4898.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/06/2019 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/06/2019 | 20964.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/06/2019 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/06/2019 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/06/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/06/2019 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/06/2019 | 7290.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/06/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/06/2019 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/06/2019 | 8787.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0004619 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004620 | 28/06/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/06/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004615 | 28/06/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004618 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/06/2019 | 3041.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/06/2019 | 1709.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/06/2019 | 690.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004614 | 28/06/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0004616 | 28/06/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0004623 | 28/06/2019 | 800.00 | 00010994033400 | MARIA SOCORRO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/06/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/06/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/06/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004617 | 28/06/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0004621 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004622 | 28/06/2019 | 3214.20 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004625 | 28/06/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/06/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 28-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/06/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 28-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/06/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 28-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/06/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/06/2019 | 975.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ( FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 28-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/06/2019 | 4768.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/06/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 28-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/06/2019 | 6.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/06/2019 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/06/2019 | 859.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/06/2019 | 162.88 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 28-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/06/2019 | 83371.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/06/2019 | 7772.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/06/2019 | 47673.36 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 (FPM), NO DIA 28/06/2019,DA 1º VARA CIVIL, PROCESSO Nº 378.170/4, CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 19-06-2019, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/06/2019 | 17155.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/06/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/06/2019 | 14830.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/06/2019 | 29192.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO L-FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/06/2019 | 78813.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0004624 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 28-06-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/06/2019 | 30371.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/06/2019 | 1123.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/06/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004630 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/06/2019 | 10376.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/06/2019 | 7902.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/06/2019 | 5803.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/06/2019 | 4718.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/06/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/06/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/06/2019 | 16147.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/06/2019 | 8031.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/06/2019 | 3105.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/06/2019 | 969.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/06/2019 | 24361.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/06/2019 | 13515.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL-PSF , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/06/2019 | 25570.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004626 | 28/06/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004627 | 28/06/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004628 | 28/06/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0004631 | 28/06/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004632 | 28/06/2019 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004633 | 28/06/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/06/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004635 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/07/2019 | 141.60 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/07/2019 | 70.80 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/07/2019 | 94.34 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAs PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/07/2019 | 94.34 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004664 | 01/07/2019 | 2700.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004665 | 01/07/2019 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 01-07-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/07/2019 | 334.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/07/2019 | 334.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-1256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004652 | 01/07/2019 | 508.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/07/2019 | 158.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004667 | 01/07/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/07/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 01-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/07/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 01-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/07/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 01-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/07/2019 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 01-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 01-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004641 | 01/07/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/07/2019 | 143.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/07/2019 | 102.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-0546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004666 | 01/07/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004654 | 01/07/2019 | 1000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DO CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/07/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE E COEGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/07/2019 | 150.00 | 00007067671442 | RIVONEIDE GABRIEL ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RIVONEIDE GABRIEL ALVES NOGUEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/07/2019 | 120.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/07/2019 | 160.00 | 00008969545441 | SERJANO HIPOLITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SERJANO HIPOLITO PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/07/2019 | 150.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TATIANE PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/07/2019 | 120.00 | 00012556855495 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TEREZINHA ALVES DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/07/2019 | 120.00 | 00073934569404 | MARIA APARECIDA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA FIRMINO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/07/2019 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/07/2019 | 180.00 | 00004400738477 | SUELI CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SULI CANDIDO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/07/2019 | 150.00 | 00009402188444 | ANA PAULA LEITE DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA PAULA LEITE DA SILVA RUFINO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/07/2019 | 110.00 | 00005075774423 | SANDRA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SANDRA MARIA NUNES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/07/2019 | 100.00 | 00007877481454 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/07/2019 | 100.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERA MATIAS OLINTO RENATO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/07/2019 | 180.00 | 00071308883420 | VERÔNICA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VERONICA MATIAS DE ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/07/2019 | 120.00 | 00008014102401 | SERGILIANO PEDRO HIPOLITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SERGILIANO PEDRO HIPOLITO PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/07/2019 | 300.00 | 00008979043465 | MAURINETE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MAURINETE MEDEIROS FERNANDES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/07/2019 | 120.00 | 00004248691442 | FRANCISCA TOMAZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA TOMAZ DE LIMA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/07/2019 | 150.00 | 00051747626449 | JAILSON LEITE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JAILSON LEITE FLORENCIO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/07/2019 | 2550.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004674 | 02/07/2019 | 57114.03 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO DINIZ, NESTE MUNICIPIO. BM 02. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/07/2019 | 7300.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACAO E ACESSOS DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. RELATIVO AO CR 1052285-22/2018 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004690 | 02/07/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004669 | 02/07/2019 | 72600.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA, PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE ITAPORANGA-PB, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 28/06 E 29/06/2019 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0004679 | 02/07/2019 | 15000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUÇÕES MUSICAIS | REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO (OS GONZAGAS) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004700 | 02/07/2019 | 18563.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA LANCAMENTO DO SAO PEDRO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004694 | 02/07/2019 | 3120.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QFH-5393, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/07/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/07/2019 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 02-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 02-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/07/2019 | 4509.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19183.7652338-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004691 | 02/07/2019 | 5747.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS V8L DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004692 | 02/07/2019 | 1779.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/07/2019 | 41.36 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DA FICHA DE NOTIFICACAO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL AUTOPROVOCADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/07/2019 | 156.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004697 | 02/07/2019 | 1158.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/07/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 03-07-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/07/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004728 | 03/07/2019 | 851.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004729 | 03/07/2019 | 1561.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004730 | 03/07/2019 | 976.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA APRESENTACAO CULTURAL JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 03-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/07/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 03-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/07/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 03-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/07/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 03-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 03-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/07/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 03-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/07/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 03-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0004702 | 03/07/2019 | 20000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO (HENRY FREITAS) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/07/2019 | 16520.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO ITAPORANGA-PB. DE 27 A 29/06/2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004732 | 03/07/2019 | 3215.55 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MMR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004725 | 03/07/2019 | 3115.06 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004726 | 03/07/2019 | 700.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004720 | 03/07/2019 | 287.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA MOBILIZACAO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004722 | 03/07/2019 | 717.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA APRESENTACAO CULTURAL JUNINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/07/2019 | 220.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/07/2019 | 150.00 | 00006474396466 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (AMANDA PEREIRA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/07/2019 | 200.00 | 00012501781422 | FRANCISCA VITORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( FRANCISCA VITORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/07/2019 | 210.00 | 00031493734415 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA NUNES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/07/2019 | 150.00 | 00010928864430 | JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOCIVALDA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/07/2019 | 200.00 | 00006960334454 | MARCIA CURINGA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARCIA CURINGA DE MENDONCA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/07/2019 | 100.00 | 00091073979415 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00009076467439 | MARIA JOSE FERNANDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA JOSE FERNANDES PINTO),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00002492651410 | ADRIANA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ADRIANA MATEUS DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/07/2019 | 2520.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PAR A APRESENTACAO CULTURAL DOS ADOLESCENTES DO SCFV NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, APRESENTADO NA AV. PRESIDENTE GETuLIO VARGAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/07/2019 | 3160.00 | 00009495212480 | MARIA APARECIDA HENRIQUES DELFINO | REFERENTE A ALUGUEL DAS ROUPAS PARA A APRESENTACAO CULTURAL DAS CRIANCAS E DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, REALIZADO NA AV. GETuLIO VARGAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/07/2019 | 2400.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PARA PROJETO DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITRARIO DAS LOCALIDADES DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, NENZINHA LOUREIRO E PLANTA COM ZONEAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/07/2019 | 4350.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE FORRAS DE PORTAS DE MADEIRA EM SALAS DO CENTRO DE ZOONOSES, SERRAGEM E ACABAMENTO DE 24 TABUAS, 13 MADERIT PARA USO NO PALCO DESTA PREFEITURA, RECUPERACAO DE PRATELEIRA DE MADEIRA DO ALMOXARIFADO, CONSERTO DE 3 PLACAS EDUCATIVAS PRA LIXO EM BARROTES DE MADEIRA DE 3 METROS, CONFECCAO DE 3 CABOS DE TESOURA DE PODA, REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004758 | 04/07/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/07/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/07/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004733 | 04/07/2019 | 2800.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA RANGEL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO E ELABORACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/07/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/07/2019 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/07/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 04-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9 , NO DIA 04-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/07/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/07/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/07/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/07/2019 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/07/2019 | 4569.33 | 00039600254400 | AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA RETROATIVA DE GRATIFICACAO DE ATIVIDADE DOCENTE (GAD), A SERVIDORA AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA , CORRESPONDENTE AOS PERIODOS DE 09/2015 A 12/2015, 01/2016 A 12/2016 E 01/2017 A 02/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/07/2019 | 1810.00 | 00075350718487 | RONALDO DE BRITO | REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO (ENCANACAO DE ESGOTO, CHUMBAMENTO DE CANO, CAIXA DE ESGOTO, CAPINAGEM DO JARDIM, LIGACAO DO BEBEDOURO DE TODAS AS REDES DE AGUA DA ESCOLA EDITE FONSECA E PAREDE DO MURO DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA), NO PERIODO DE10 DIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004748 | 04/07/2019 | 33999.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/07/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/07/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/07/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/07/2019 | 91.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 04-07-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/07/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 05-07-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004769 | 05/07/2019 | 3646.56 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004772 | 05/07/2019 | 376.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004773 | 05/07/2019 | 277.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004775 | 05/07/2019 | 413.96 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/07/2019 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/07/2019 | 76.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/07/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 05-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/07/2019 | 2930.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0000197-85.2015.815.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE JOCELIO SOARES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00002772556433 | JOCELIO GERALDO FERREIRA | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA A QUADRILHA ARRAIA DA RESSACA, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/07/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/07/2019 | 2660.00 | 00002295592470 | FRANCISCO MADALENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES NA LIMPEZA PuBLICA, EM DECORRÊNCIA A DEMANDA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, PRINCIPALMENTE NO LOCAL DO EVENTO AONDE FOI REALIZADO O SAO PEDRO/2019, TAIS COMO VARRICAO MANUAL, CAPINACAO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MEIO FIOS E CANTEIROS CENTRAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/07/2019 | 2635.00 | 00004274654435 | LEONARDO BASILIO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES NA LIMPEZA PuBLICA, EM DECORRÊNCIA A DEMANDA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, TAIS COMO VARRICAO MANUAL, CAPINACAO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MEIO FIOS E CANTEIROS CENTRAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004774 | 05/07/2019 | 411.88 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004776 | 05/07/2019 | 1001.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004767 | 05/07/2019 | 132.67 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004777 | 05/07/2019 | 62.78 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004793 | 08/07/2019 | 1469.60 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004794 | 08/07/2019 | 88.92 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004795 | 08/07/2019 | 930.24 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004796 | 08/07/2019 | 364.34 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004797 | 08/07/2019 | 136.89 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004802 | 08/07/2019 | 1927.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO CACAMBA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004804 | 08/07/2019 | 1250.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004805 | 08/07/2019 | 4249.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S 10) PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004806 | 08/07/2019 | 2018.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHAO PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004810 | 08/07/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004799 | 08/07/2019 | 883.32 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004801 | 08/07/2019 | 613.14 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004807 | 08/07/2019 | 439.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QSF-5739, COM FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/07/2019 | 100.00 | 00010370933486 | ANATILDES MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANATILDES MATILDES DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/07/2019 | 300.00 | 00013499612488 | PAULO PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (PAULO PIRES JUNIOR),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/07/2019 | 150.00 | 00060165987472 | OTANIZA SIQUEIRA DINIZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (OTANIZA SIQUEIRA DINIZ HENRIQUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/07/2019 | 300.00 | 00013180773464 | TEREZA SADE ROBERTO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TEREZA SADE ROBERTO ARAUJO ALMEIDA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004800 | 08/07/2019 | 211.58 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004821 | 08/07/2019 | 899.69 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004822 | 08/07/2019 | 222.89 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004823 | 08/07/2019 | 36758.64 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO ADITIVO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO DINIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004824 | 08/07/2019 | 282.36 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004825 | 08/07/2019 | 378.48 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004826 | 08/07/2019 | 743.78 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004827 | 08/07/2019 | 260.88 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004828 | 08/07/2019 | 346.42 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004829 | 08/07/2019 | 283.63 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004830 | 08/07/2019 | 231.97 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004831 | 08/07/2019 | 91.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA O CONSUMO NA MOTO SERRA, ROCADEIRA MECANICA PLACA VIBRATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004832 | 08/07/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/07/2019 | 1496.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS EM MALHA (100% POLIESTER, EM SUBLIMACAO TOTAL), DESTINADAS PARA OS ORGANIZADORES DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/07/2019 | 656.70 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/07/2019 | 1542.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER, DESTINADAS AOS CAMARINS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/07/2019 | 964.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E FREEZER, DESTINADAS A BARRACA DO PREFEITO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/07/2019 | 1600.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE, EFEITO DE LUZ BIN E TRAVE DE GRID, PARA O LANCAMENTO DO SAO PEDRO 2019 EVENTO REALIZADO NO SEBRAE DE ITAPORANGA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/07/2019 | 1900.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE, EFEITO DE LUZ BIN E TRAVE DE GRID, PARA O FESTIVAL DE DANCA DA ECIT - MOSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO NO DIA 30/05/2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/07/2019 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 08-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/07/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 08-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/07/2019 | 224.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 08-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/07/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 08-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004791 | 08/07/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004816 | 08/07/2019 | 4295.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004819 | 08/07/2019 | 90.01 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004820 | 08/07/2019 | 1590.57 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004834 | 08/07/2019 | 879.90 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004835 | 08/07/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QNR-1785, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004812 | 08/07/2019 | 973.10 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004813 | 08/07/2019 | 27.41 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/07/2019 | 2780.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTANCAO E MARCACAO VIARIA DE FAIXA DE PEDESTRES, LOMBADAS, GUI DOS CANTEIROS CENTRAIS E INSTALACAO DE PLACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/07/2019 | 2795.00 | 00005946893416 | FRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E MARCACAO VIARIA DE FAIXA DE PEDESTRES, LOMBADAS, GUIA DOS CANTEIROS CENTRAIS E INSTALACAO DE PLACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004792 | 08/07/2019 | 526.68 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004798 | 08/07/2019 | 5337.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS V8L DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004803 | 08/07/2019 | 2250.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, SERVIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EVENTO JUNINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004837 | 08/07/2019 | 903.67 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004839 | 08/07/2019 | 2126.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004840 | 08/07/2019 | 562.15 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), PARA UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA: OGC-6109 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004842 | 08/07/2019 | 880.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004838 | 08/07/2019 | 437.76 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004841 | 08/07/2019 | 364.89 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004843 | 08/07/2019 | 652.54 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004844 | 08/07/2019 | 811.68 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004845 | 08/07/2019 | 1500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004848 | 08/07/2019 | 4183.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004849 | 08/07/2019 | 1299.92 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004850 | 08/07/2019 | 941.65 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004851 | 08/07/2019 | 1241.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004853 | 08/07/2019 | 218.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004855 | 08/07/2019 | 219.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/07/2019 | 749.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/07/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 08-07-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004836 | 08/07/2019 | 66.58 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/07/2019 | 1006.30 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A CIRANDA DE SERVICOS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/07/2019 | 67.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004854 | 08/07/2019 | 947.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/07/2019 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA MACRORREGIONAL EM PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/07/2019 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA-PLANEJAMENTO MACRORREGIONAL DA 3° MACRORREGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/07/2019 | 116.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA - PLANEJAMENTO MACRORREGIONAL - 3ª MACRORREGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004892 | 09/07/2019 | 622.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/07/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/07/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/07/2019 | 283.02 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/07/2019 | 47.17 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/07/2019 | 141.51 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/07/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/07/2019 | 424.53 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/07/2019 | 70.76 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004878 | 09/07/2019 | 3690.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004881 | 09/07/2019 | 5395.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004883 | 09/07/2019 | 3700.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004885 | 09/07/2019 | 11745.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004886 | 09/07/2019 | 628.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004887 | 09/07/2019 | 3591.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS), REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004889 | 09/07/2019 | 2704.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004891 | 09/07/2019 | 539.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004894 | 09/07/2019 | 3876.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004895 | 09/07/2019 | 691.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004896 | 09/07/2019 | 3019.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004903 | 09/07/2019 | 148.50 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004904 | 09/07/2019 | 388.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/07/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO(SEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSA), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004911 | 09/07/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004933 | 09/07/2019 | 2058.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/07/2019 | 1750.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ( OTORRINOLARINGOLOGISTA, REUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004875 | 09/07/2019 | 732.98 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004876 | 09/07/2019 | 1206.55 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/07/2019 | 1477.50 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/07/2019 | 162.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004913 | 09/07/2019 | 1386.36 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004920 | 09/07/2019 | 933.71 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/07/2019 | 3450.00 | 28839134000110 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004910 | 09/07/2019 | 496.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004880 | 09/07/2019 | 1726.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004897 | 09/07/2019 | 566.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004898 | 09/07/2019 | 1118.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004900 | 09/07/2019 | 4701.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/07/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004890 | 09/07/2019 | 285.32 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004912 | 09/07/2019 | 384.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004914 | 09/07/2019 | 99.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/07/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 09-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/07/2019 | 295.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 09-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/07/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 09-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/07/2019 | 8667.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/07/2019 | 1808.00 | 00015434508491 | JOÃO SOARES NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO TRIO PE DE SERRA, PARA A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/07/2019 | 1808.00 | 00005657283422 | BANDA FABIM DO ACORDEON-FABIANO JOSE CLEMENTINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO TRIO PE DE SERRA, PARA A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/07/2019 | 1808.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO TRIO PE DE SERRA, PARA A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/07/2019 | 1808.00 | 00002411346417 | ALONSO FEITOSA VITAL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO TRIO PE DE SERRA, PARA A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/07/2019 | 1808.00 | 00089297172172 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SÁ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO TRIO PE DE SERRA, PARA A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/07/2019 | 776.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA,MATERIAL PARA SEDE DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA SERVICOS DE PODA MANUAL NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004879 | 09/07/2019 | 138.72 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004888 | 09/07/2019 | 1200.24 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA USO EM DEMAIS ORGAOS PuBLICOS ( MERCADO, ACOUGUE E RODOVIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004917 | 09/07/2019 | 604.14 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004918 | 09/07/2019 | 10400.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004919 | 09/07/2019 | 146.19 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004921 | 09/07/2019 | 112.32 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004922 | 09/07/2019 | 741.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004925 | 09/07/2019 | 11040.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, NA AREA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004927 | 09/07/2019 | 2849.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, MATERIAL PARA USO DOS SETORES EM MANUTENCAO EM PEQUENAS OBRAS DA CIDADE ( GALERIAS PLUVIAIS, ESGOTOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004928 | 09/07/2019 | 8635.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, PRINCIPALMENTE NO LOCAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO BAIRRO JOAO SILVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004930 | 09/07/2019 | 3693.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE PINTURA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004932 | 09/07/2019 | 10706.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA (VARRICAO E COLETA), EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S, PARA OS FUNCIONARIOS E MATERIAL PARA SERVICOS DE PINTURA EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTA PREFEITURA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004934 | 09/07/2019 | 8613.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE E AREA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004935 | 09/07/2019 | 6450.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFECCOES DE TAMPAS DE ESGOTOS, MATERIAL PAA SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO E PARA OPERACAO DE TAPA BURACOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004936 | 09/07/2019 | 5855.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS EM ALGUMAS LOCALIDADES DA CIDADE (CONJUNTO CHAGAS SOARES, BALDUINO, VILA MOCO E CENTRO DE ZOONOSE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004882 | 09/07/2019 | 334.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004965 | 09/07/2019 | 749.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004884 | 09/07/2019 | 276.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004905 | 09/07/2019 | 70.40 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004906 | 09/07/2019 | 126.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004907 | 09/07/2019 | 95.87 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004899 | 09/07/2019 | 98.71 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0004902 | 09/07/2019 | 307.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004915 | 09/07/2019 | 166.13 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004973 | 10/07/2019 | 454.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MAQUINAS: OGG-7967, NPT-7483, OGG-4598 E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004974 | 10/07/2019 | 600.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004993 | 10/07/2019 | 44.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004994 | 10/07/2019 | 96.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004978 | 10/07/2019 | 903.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004980 | 10/07/2019 | 856.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004981 | 10/07/2019 | 197.40 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004982 | 10/07/2019 | 66.50 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004983 | 10/07/2019 | 984.00 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA DREN. OPACA) PARA ATENDER A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004984 | 10/07/2019 | 773.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004985 | 10/07/2019 | 117.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA, COM VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: QFK-1108, QFC-0989, NQG-1812 E QFI-6294, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004986 | 10/07/2019 | 3250.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO QFW-6750 (VAN TFD), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004987 | 10/07/2019 | 302.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: MMR-5722, MNE-2021, MOM-3977,QFJ-8343, NQE-5025, NQE-4975 E CDV-1731, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0004940 | 10/07/2019 | 20000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA - MEI | REFERENTE A APRESENTACAO DOS ARTISTAS:FRANCOAR MELO E FORRO DO PAQUERADOR, SAULO E FORRO DE LAMPARINA, EDMILSINHO E BANDA E FORRO BORA BORA, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO 2019, EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004976 | 10/07/2019 | 3026.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004977 | 10/07/2019 | 3549.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004988 | 10/07/2019 | 1007.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO( ORNAMENTACAO) DOS CAMARINS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, PARA 65 PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/07/2019 | 2400.00 | 26712704000180 | JOSE EUDO SOARES DE SOUSA - ME - ITAFIRE ANJOS DA VIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO, E PRIMEIROS SOCORROS, COM EQUIPE DE 10 BOMBEIROS, NO SAO PEDRO 2019, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/07/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 10-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/07/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 10-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/07/2019 | 218.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 10-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/07/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/07/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:45-3, NO DIA 10-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/07/2019 | 447.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 10-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/07/2019 | 15000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/07/2019 | 5546.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/07/2019 | 98607.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/07/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/07/2019 | 61.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/07/2019 | 165.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM LEITOR DIGITAL, PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004969 | 10/07/2019 | 374.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/07/2019 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/07/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 10.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004957 | 10/07/2019 | 3635.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE 35 METROS LINEAR DE CORRIMOES, COM PINTURA E INSTALACAO PARA O POLO, E CONSERTO, RESTAURACAO E PINTURA DE 03 GRADES DE 2,10 X 1,10, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004968 | 10/07/2019 | 92.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004972 | 10/07/2019 | 1288.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS, EM VEICULOS DE PLACAS: MOT-2436, OFB-3529, OFG--2182, MOW-2256, MOK-6552, MMS-7739, OGB-2690 E OGD-1256, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004975 | 10/07/2019 | 210.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE 19 INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 10-07-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/07/2019 | 454.50 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/07/2019 | 407.82 | 00064614425453 | ETIENE GILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE GERSINA PEREIRA DE SOUSA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/07/2019 | 403.20 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/07/2019 | 201.60 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/07/2019 | 403.20 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/07/2019 | 213.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/07/2019 | 201.60 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/07/2019 | 403.20 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/07/2019 | 201.60 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA LuCIA PIRES ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/07/2019 | 403.20 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/07/2019 | 336.00 | 00097950050497 | IRENE JOSUE LIMA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA AO PACIENTE SEVERINO NICOLAU DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/07/2019 | 403.20 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/07/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-07-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004979 | 10/07/2019 | 1776.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTAVEIS E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004992 | 10/07/2019 | 664.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - FISCALIZACAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO, PARA IMPLANTACAO DA NOVA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/07/2019 | 2130.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS E FREEZER, NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA, SECRETARIA DE EDUCACAO, POLO UAB E ESCOLA JOSINO RICARTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005021 | 11/07/2019 | 51.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005022 | 11/07/2019 | 1882.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005023 | 11/07/2019 | 4320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0005015 | 11/07/2019 | 105.00 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/07/2019 | 2000.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE EM FOCO, APRESENTADO TODAS SEXTA-FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00 HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005017 | 11/07/2019 | 1050.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK, NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/07/2019 | 983.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGUA GELO E AGUA DE COCO), PARA FORNECIMENTO PARA BARRACA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/07/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/07/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 11-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/07/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 11-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/07/2019 | 135.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 11-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/07/2019 | 1808.00 | 00002835563407 | ANTONIO GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA BANDA TONY GOMES E LINGUAGEM MODERNA, PARA A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/07/2019 | 1808.00 | 00004918527469 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DO CANTOR MARCOS MELO, PARA A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/07/2019 | 1808.00 | 00006749312462 | ILDIVAN ALVENTINO FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DO CANTOR DUDU FRADE, PARA A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/07/2019 | 1808.00 | 00011736368460 | JOEL LUIZ DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA BANDA ESTILO FARRA, PARA A APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005010 | 11/07/2019 | 3300.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK, SERVIDO AOS CAMARINS DO PALCO PRINCIPAL E DO PALCO DOS FILHOS DA TERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0005038 | 11/07/2019 | 3605.00 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SERVIDOS A EQUIPE DE APOIO E DECORACAO EM PRACAS, RUAS E AVENIDAS, DURANTE O DIA 26 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005040 | 11/07/2019 | 840.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK, PARA BARRACA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/07/2019 | 1187.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGUA GELO E AGUA DE COCO), PARA FORNECIMENTO PARA TODA EQUIPE DE APOIO E TRÊS CAMARINS NO PALCO PRINCIPAL E UM CAMARIM NO PALCO DOS FILHOS DA TERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005011 | 11/07/2019 | 242.60 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005012 | 11/07/2019 | 350.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-4975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005013 | 11/07/2019 | 1261.61 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-4975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/07/2019 | 308.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, SERVIDOS A EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA (ILUMINACAO E LIMPEZA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/07/2019 | 123.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 11-07-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/07/2019 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PARA EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (JOSE ARTHUR RUFINO ARAUJO), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005025 | 11/07/2019 | 990.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM LANCHES SERVIDOSPARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AS CRIANCAS CARDIOPATAS E MINISTRAM CAPACITACAO DE OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUA NA REDE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA-REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005026 | 11/07/2019 | 453.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005027 | 11/07/2019 | 1782.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005028 | 11/07/2019 | 5535.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005029 | 11/07/2019 | 263.16 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005030 | 11/07/2019 | 1498.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM CAFE DA MANHA SERVIDOSPARA OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AS CRIANCAS CARDIOPATAS E MINISTRAM CAPACITACAO DE OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUA NA REDE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA-REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005031 | 11/07/2019 | 710.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE DE PLACA QFC-0989. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR/MELHOR EM CASA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005032 | 11/07/2019 | 273.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005035 | 11/07/2019 | 490.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005036 | 11/07/2019 | 207.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0005037 | 11/07/2019 | 210.00 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SERVIDOS NO PERIODO DAS FESTAS JUNINAS (DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019), AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/07/2019 | 314.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005019 | 11/07/2019 | 67.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005016 | 11/07/2019 | 274.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005042 | 12/07/2019 | 1520.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFK-1108. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005043 | 12/07/2019 | 4618.67 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFK-1108. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/07/2019 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SUBSTITUICAO DO VEICULO PROPRIO DO MUNICPIO QUE NO PERIODO SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/07/2019 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SUBSTITUICAO DO VEICULO PROPRIO DO MUNICPIO QUE NO PERIODO SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/07/2019 | 294.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 12-07-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/07/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 12-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/07/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/07/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 12-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/07/2019 | 200.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 12-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/07/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/07/2019 | 80.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/07/2019 | 173.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/07/2019 | 547.20 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ( COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO) QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA, REALIZADA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, DO PERIODO DE 04 A 06 DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/07/2019 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER PROCEDIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/07/2019 | 1160.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/07/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR M ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/07/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005090 | 15/07/2019 | 870.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA APRESENTACAO CULTURAL JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 15/07/2019 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/07/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005095 | 15/07/2019 | 912.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA FORMACAO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005111 | 15/07/2019 | 312.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: LVH-7986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005112 | 15/07/2019 | 1176.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005113 | 15/07/2019 | 1932.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005114 | 15/07/2019 | 558.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005115 | 15/07/2019 | 3022.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005116 | 15/07/2019 | 1949.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005117 | 15/07/2019 | 3307.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005118 | 15/07/2019 | 1024.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005120 | 15/07/2019 | 2656.82 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/07/2019 | 535.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/07/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 15/07/2019 | 550.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 15/07/2019 | 844.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005097 | 15/07/2019 | 44.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005106 | 15/07/2019 | 56.06 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/07/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 15-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/07/2019 | 206.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/07/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/07/2019 | 6640.70 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS, EM CONFECCAO DE CARNÊS DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/07/2019 | 180.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 15-07-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/07/2019 | 876.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/07/2019 | 117.92 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/07/2019 | 94.34 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/07/2019 | 141.51 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/07/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/07/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/07/2019 | 39.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0005139 | 15/07/2019 | 328.86 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR, PARA MANUTENCAO DA SEDE DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0005140 | 15/07/2019 | 733.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005121 | 15/07/2019 | 407.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO B90B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005060 | 15/07/2019 | 405.97 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/07/2019 | 251.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTOS E GESTÃO DE EVENTOS LTDA | REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAURA NEY FERREIRA DE CARVALHO, NO XXI ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/08/2019 EM BELEM-PA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005122 | 15/07/2019 | 297.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005138 | 15/07/2019 | 46.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005065 | 15/07/2019 | 481.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005068 | 15/07/2019 | 1635.03 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005070 | 15/07/2019 | 4142.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005074 | 15/07/2019 | 1505.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/07/2019 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/07/2019 | 7939.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/07/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 15/07/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005107 | 15/07/2019 | 1666.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005109 | 15/07/2019 | 891.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005110 | 15/07/2019 | 1772.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00070238452409 | LUIS FILIPE EUFLAUSINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JUNHO NA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DE 2019 DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JUNHO NA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DE 2019 DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00011107404410 | MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JUNHO NA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DE 2019 DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/07/2019 | 2800.00 | 00003472691417 | PEDRO FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE POSTES E CABOS PARA REALIZACAO DO SAO PEDRO DE 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00006237970460 | GERMONES CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JUNHO NA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DE 2019 DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JUNHO NA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DE 2019 DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/07/2019 | 1800.00 | 00070236818414 | JOSE ROBERTO MAMEDE PONTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JUNHO NA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DE 2019 DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00013031162439 | FABIANO MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JUNHO NA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DE 2019 DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/07/2019 | 1100.00 | 00007412515314 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTE BERNARDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JUNHO NA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DE 2019 DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00004527440403 | FRANCISCA AURICELIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JUNHO NA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DE 2019 DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/07/2019 | 1700.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO MÊS DE JUNHO NA ORNAMENTACAO DO SAO PEDRO DE 2019 DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00002772556433 | JOCELIO GERALDO FERREIRA | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA A QUADRILHA DA VILA MOCO, REALIZADO NO MUNICIPIO, DIA 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005144 | 16/07/2019 | 369.91 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/07/2019 | 61.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 16-07-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005168 | 16/07/2019 | 62.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005158 | 16/07/2019 | 4176.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005159 | 16/07/2019 | 325.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B90, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005160 | 16/07/2019 | 2914.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PA MECANICA CARREGADEIRA HL-740, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/07/2019 | 12346.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005174 | 16/07/2019 | 10320.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00044968466838 | ADONAITHY LUCAS LIBERATO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ADONAITHY LUCAS LIBERATO DE CARVALHO),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARONO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00003378084499 | MARINALVA PEREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARINALVA PEREIRA DE CALDAS),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00092724949404 | JULIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JULIA LEITE DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 16-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/07/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 16-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/07/2019 | 188.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 16-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/07/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/07/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 16-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/07/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 16-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/07/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 16-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/07/2019 | 4638.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0001380-62.2013.815.0211), DA J DIREITO 3ª VARA EM NOME DE JOAO EDILZO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/07/2019 | 2184.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0005175 | 16/07/2019 | 43.89 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005176 | 16/07/2019 | 85.32 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005161 | 16/07/2019 | 12090.00 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIO VISUAL NA COBERTURA DE MATERIAS JORNALISTICAS, VEICULACAO DO MATERIAL PRODUZIDO NO CANAL TV SOL E SUAS REDES SOCIAIS, DO EVENTO SAO PEDRO 2019 DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005162 | 16/07/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005164 | 16/07/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005165 | 16/07/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0005167 | 16/07/2019 | 276.36 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005177 | 16/07/2019 | 319.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005142 | 16/07/2019 | 405.85 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005143 | 16/07/2019 | 423.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005145 | 16/07/2019 | 2375.38 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005151 | 16/07/2019 | 1966.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005154 | 16/07/2019 | 1956.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005157 | 16/07/2019 | 310.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 16-07-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTRUCOES AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005170 | 16/07/2019 | 352.95 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005172 | 16/07/2019 | 2584.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005173 | 16/07/2019 | 2077.48 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005180 | 17/07/2019 | 575.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005181 | 17/07/2019 | 1125.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005185 | 17/07/2019 | 556.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/07/2019 | 610.00 | 00005343512470 | SHIRLANE RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A CONFECCAO DE VESTIDOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SILVINO DA FONSECA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005218 | 17/07/2019 | 1200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005219 | 17/07/2019 | 1338.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005220 | 17/07/2019 | 435.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005221 | 17/07/2019 | 331.69 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005222 | 17/07/2019 | 224.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005223 | 17/07/2019 | 243.91 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005224 | 17/07/2019 | 1003.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/07/2019 | 142.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 17-07-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005195 | 17/07/2019 | 692.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QFH-5393, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005194 | 17/07/2019 | 55.87 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/07/2019 | 40.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 17-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/07/2019 | 132.34 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 17-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 17-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/07/2019 | 71.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 17-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/07/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 17-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/07/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 17-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/07/2019 | 165.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 17-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/07/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/07/2019 | 7248.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(30/06/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/07/2019 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR O ADOLESCENTEM ACOMPANHADO PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/07/2019 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM A FINALIDADE DE DEIXAR O ADOLESCENTEM CARLOS P. DE LIMA QUE E ACOMPANHADO PELO CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005186 | 17/07/2019 | 4620.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005192 | 17/07/2019 | 184.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005193 | 17/07/2019 | 794.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/07/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (DAMIANA RODRIGUES MATEUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/07/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 17-07-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005187 | 17/07/2019 | 876.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005213 | 17/07/2019 | 560.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA OGG-4598, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005209 | 17/07/2019 | 548.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005210 | 17/07/2019 | 291.14 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/07/2019 | 82.73 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, PARA O TECNICO DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DA CIB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005189 | 17/07/2019 | 4788.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS PARA A EQUIPE DE MONTAGEM, ORGANIZACAO E BANDAS DURANTES OS DOIS DIAS DE SAO PEDRO 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005190 | 17/07/2019 | 5616.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO (18 PESSOAS), NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DA DECORACAO JUNINA DO MUNICIPIO E PARA O SAO PEDRO 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | REFERENTE A DOACAO DE UM INCENTIVO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-21 DE ITAPORANGA-PB REALIZACAO PELA LIGA DESPORTIVA DE ITAPORANGA, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/07/2019 | 1060.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DAS PORTAS DO ESTADIO DE FUTEBOL ''O ZEZAO''. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/07/2019 | 9474.00 | 00013397894425 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 09 CARTAZES WEB-BANNERERS, 01 LOGOTIPO E 09 VIDEOS, PARA O SAO PEDRO DE 2019, SENDO UM DELES COM AUXILIO DE UM ENGENHEIRO E UM ARQUITETO PARA CRIACAO DO LAYOUT VIRTUAL DO LOCAL DA FESTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005188 | 17/07/2019 | 1392.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005191 | 17/07/2019 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/07/2019 | 610.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS (MOTOSERRA, ROCADEIRA MECANICA MANUAL), PARA SERVICOS DE PODA, CAPINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005229 | 18/07/2019 | 55.80 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/07/2019 | 58.00 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO SAO PEDRO 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005238 | 18/07/2019 | 320.71 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/07/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI- OFTALMOCLINICA | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE IRIDOTOMIA LASER FEITO VIA DEMANDA JUDICIAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA DE LOURDES DA SILVA SALVIANO), PARA SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/07/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/07/2019 | 1444.00 | 00010696844494 | JOSIMAR TOLENTINO LEITE NETO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2018 NO SETOR 03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/07/2019 | 2950.00 | 00004808031450 | VALDENE NOGUEIRACLEMENTINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2018 NO SETOR 02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 18-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/07/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 18-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/07/2019 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 18-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/07/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/07/2019 | 3500.00 | 28839134000110 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005242 | 19/07/2019 | 2584.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/07/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 19-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/07/2019 | 88.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/07/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/07/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 19-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/07/2019 | 101.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 19-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 19-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/07/2019 | 1997.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/07/2019 | 0.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 19.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005255 | 19/07/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005257 | 19/07/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005259 | 19/07/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0005243 | 19/07/2019 | 990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005244 | 19/07/2019 | 5.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005245 | 19/07/2019 | 758.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005247 | 19/07/2019 | 333.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0005249 | 19/07/2019 | 230.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0005251 | 19/07/2019 | 83.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005253 | 19/07/2019 | 1088.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005260 | 19/07/2019 | 2032.93 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/07/2019 | 328.30 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO DE PLACA OGB-8602, DO BOLSA FAMILIA, PARA SERVICO DE REVISAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/07/2019 | 803.49 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602, DO BOLSA FAMILIA, PARA SERVICO DE REVISAO (20.000). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/07/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOES MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO (CLAUDINEIDE GOMES BENTO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/07/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 22-07-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/07/2019 | 19022.17 | 02323033000289 | MERCEDES-BENZ UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFETENTE A COMPRA DE PECAS, PARA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PLACA QSD-9099, MANUTENCAO NECESSARIA PARA CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO, QUE E UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/07/2019 | 4602.83 | 02323033000289 | MERCEDES-BENZ UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFETENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PLACA QSD-9099, MANUTENCAO NECESSARIA PARA CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO, QUE E UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/07/2019 | 936.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE IMAGENS, REALIZADAS POR DRONE, DURANTE O EVENTO DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00007915229460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL, PARA A QUADRILHA DA VILA MOCO, REALIZADO NO MUNICIPIO, DIA 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/07/2019 | 2500.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE, EFEITO DE LUZ BEAN, TRAVE DE GRID E PA LED, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO SAO JOAO DA VILA MOCO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REALIZADO NA NOITE DO DIA 23 FR JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/07/2019 | 84.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/07/2019 | 154.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/07/2019 | 76.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/07/2019 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 22-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/07/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 22-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/07/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005262 | 22/07/2019 | 2065.02 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/07/2019 | 695.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR, MAQUINA DE LAVAR E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | REFERENTE A BOLETO, PARA INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOSILENE GONCALVES DE BRITO NO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2018, NA BAHIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 23-07-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005314 | 23/07/2019 | 1308.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005317 | 23/07/2019 | 990.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA A A REALIZACAO DA FORMACAO PEDAGOGICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/07/2019 | 82.73 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER MARCACAO DE CIRURGIA NO HUAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/07/2019 | 41.36 | 00007641565433 | WILLIANE LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PARA A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA TESTAGEM DE INFLUENZA E COQUELUXE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/07/2019 | 41.36 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ACAO PARA INTENSIFICACAO DA VIGILANCIA E CONTROLE DE LEISHMANIOSE VISCERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005316 | 23/07/2019 | 226.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/07/2019 | 122.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 23-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 23-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/07/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 23-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/07/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 23-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/07/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/07/2019 | 20459.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/07/2019 | 18450.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 23.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005282 | 23/07/2019 | 1329.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005312 | 23/07/2019 | 15440.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA AS FESTAS JUNINAS 2019 DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005313 | 23/07/2019 | 18280.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2019, ABERTURA E ENCERRAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/07/2019 | 63954.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/07/2019 | 212.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAs PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/07/2019 | 70.75 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/07/2019 | 235.85 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/07/2019 | 47.17 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/07/2019 | 165.95 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005315 | 23/07/2019 | 4158.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005318 | 23/07/2019 | 230.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), NECESSARIO PARA CONTINUIDADE DOS SEUS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005283 | 23/07/2019 | 1620.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA DO LOCAL PARA A APRESENTACAO DA AMPLIACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005284 | 23/07/2019 | 1404.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA A PALESTRA SOBRE PEDOFILIA VIRTUAL, FEITA PELO JUIZ DE DIREITO DR. EUGENIO, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005285 | 23/07/2019 | 1260.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA A COMEMORACAO DO ESPACO PARA A REALIZACAO DO JANTAR COM OS PAIS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005286 | 23/07/2019 | 2550.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NO 3º ENCONTRO DE EDUCACAO PERMANENTE - TRABALHO EM REDE: CONHECENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 23-07-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005288 | 23/07/2019 | 142.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NA MAQUINA TRATOR TL85E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 23-07-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGG-7967, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/07/2019 | 88.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA NPT-7483, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/07/2019 | 761.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOS-5107, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOS-5107, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005321 | 24/07/2019 | 263.46 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMKENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005333 | 24/07/2019 | 141.10 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005322 | 24/07/2019 | 345.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005323 | 24/07/2019 | 449.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/07/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00092724949404 | JULIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SANDOVAL GOMES),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005320 | 24/07/2019 | 847.15 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/07/2019 | 380.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM-3977, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/07/2019 | 389.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM-3977, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005335 | 24/07/2019 | 6900.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005319 | 24/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/07/2019 | 933.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 00001868-80.2014.815.0211), 2ª VARA CIVEL/CRIMIN. EM NOME DE FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS - ITATEX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/07/2019 | 91.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 24-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/07/2019 | 50.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 24-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 24-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/07/2019 | 303.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/07/2019 | 41.36 | 00008484610454 | JÉSSICA ROQUE JUVITO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PARA A COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA TESTAGEM DE INFLUENZA E COQUELUCHE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005326 | 24/07/2019 | 5900.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, MAMUDA, SAO JOAO E RIACHO DA ONCA, PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LVA-8483 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OFB-3529 QUE SE ENCONTRA PARADO PARA MANUTANCAO, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA.. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005327 | 24/07/2019 | 3939.60 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005328 | 24/07/2019 | 5198.83 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (PLACA MUV-0870), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005329 | 24/07/2019 | 14055.74 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA).*CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNHO 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005330 | 24/07/2019 | 7610.39 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-2310 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005331 | 24/07/2019 | 2235.01 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (PLACA HQI-7337), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005332 | 24/07/2019 | 3144.96 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (PLACA JUE-8233), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005336 | 24/07/2019 | 1719.90 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005337 | 24/07/2019 | 150.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005338 | 24/07/2019 | 146.85 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005339 | 24/07/2019 | 299.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005340 | 24/07/2019 | 1500.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005341 | 24/07/2019 | 1000.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/07/2019 | 81.20 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA: 6269-3, NO DIA 25.07.2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/07/2019 | 94.34 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005398 | 25/07/2019 | 4199.23 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 25-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:45-3, NO DIA 25-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 25-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 25-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/07/2019 | 3.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005391 | 25/07/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/07/2019 | 2880.00 | 00010646254448 | EDGLEY RUFINO GOMES | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO, NAS SALAS DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005393 | 25/07/2019 | 59288.81 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO 02, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO DINIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005397 | 25/07/2019 | 3780.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 28 METROS DE CAVALETES, EM ESTRUTURA DE FERRO EM UMA POLEGADA E CHAPA 20, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM OBRAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/07/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 96º REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 25/07/2019 | 2249.90 | 06626253113002 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.- PAGUE MENOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO ( FORMULA INF. NEOCATE L/CP 400G DE SUPLEMENTACAO) PARA PACIENTE (LORENZO MARCELO PIRES PORCINO) DO MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/07/2019 | 1835.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS BARROCAO, UBS DR. JOSE SOARES, UBS BALDUINO DE CARVALHO E UBS MAE BURREGA), PARA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/07/2019 | 1115.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/07/2019 | 295.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ACADEMIA DE SAuDE, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/07/2019 | 47.17 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/07/2019 | 188.68 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/07/2019 | 212.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/07/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/07/2019 | 4185.17 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PuBLICA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO, SOBRE A HISTORIA DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA BRASILEIRA ATE A ATUALIDADE, ABRANGENDO O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/07/2019 | 14593.00 | 30863334000150 | JOSE DALISON FIGUEIREDO LEMOS EIRELI | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO, DA INSTALACAO EM REDE ELETRICA AUXILIAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS BARRACAS, CAMAROTES, PALCOS E ILUMINACAO,COMO TAMBEM SUPERVISAO E DESINSTALACAO(ELETRICA) DE TODAESTRUTURA, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/07/2019 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 26-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005409 | 26/07/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/07/2019 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 26-07-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/07/2019 | 67383.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/07/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/07/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/07/2019 | 37355.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/07/2019 | 28375.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/07/2019 | 60.90 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA: 6269-3, NO DIA 29.07.2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/07/2019 | 44905.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/07/2019 | 81575.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/07/2019 | 67860.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/07/2019 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/07/2019 | 49624.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/07/2019 | 10731.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/07/2019 | 358635.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/07/2019 | 18509.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/07/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/07/2019 | 2030.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/07/2019 | 5039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/07/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/07/2019 | 12291.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/07/2019 | 2500.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA), CONES FLEXIVEIS LARANJA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/07/2019 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/07/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/07/2019 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/07/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/07/2019 | 16522.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005471 | 29/07/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/07/2019 | 49017.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/07/2019 | 212.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 29-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/07/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 29-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 29-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/07/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 29-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/07/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 29-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/07/2019 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 29-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 29-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/07/2019 | 4337.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/07/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/07/2019 | 4509.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19212.2452067-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/07/2019 | 305.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0000192-63.2015.815.0211), 2ª VARA CIVEL/CRIMIN. EM NOME DE JAILTON CAMPOS DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/07/2019 | 11513.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/07/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/07/2019 | 9474.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO-VPN COMUNICAÇÕES | REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 09 CARTAZES WEB-BANNERES, 01 LOGOTIPO E 09 VIDEOS, TODOS PARA O SAO PEDRO 2019, SENDO UM DELES COM AUXILIO DE UM ENGENHEIRO E UM ARQUITETO PARA A CRIACAO DO LAYOUT VIRTUAL DO LOCAL DA FESTA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/07/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005418 | 29/07/2019 | 493.89 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/07/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/07/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/07/2019 | 136536.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/07/2019 | 24306.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005514 | 29/07/2019 | 84000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0005519 | 29/07/2019 | 2680.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO (NOBREAK TS, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, QUE SEGUE DESCRIMINADOS NO CAMPODE AQUISICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 29-07-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 29-07-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 29-07-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/07/2019 | 2140.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/07/2019 | 4686.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/07/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005488 | 29/07/2019 | 1050.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA CAPACITACAO/TREINAMENTO SOBRE A HISTORIA DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA BRASILEIRA ATE A ATUALIDADE, ABRANGENDO O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/07/2019 | 2994.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/07/2019 | 12402.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/07/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/07/2019 | 9794.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/07/2019 | 7770.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005516 | 29/07/2019 | 2058.69 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. PASSAGENS AEREAS, PARA BELEM/PA, PARA O XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: " OS DESAFIOS DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL EM CONTEXTO DE RESTRICAO FISCAL", NOS DIAS 7, 8 E 9 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005517 | 29/07/2019 | 358.43 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. SERVICO DE HOSPEDAGEM, EM BELEM/PA, PARA O XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: " OS DESAFIOS DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL EM CONTEXTO DERESTRICAO FISCAL", NOS DIAS 7, 8 E 9 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/07/2019 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/07/2019 | 4898.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/07/2019 | 8821.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/07/2019 | 17.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: 3451-2340, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE , CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SANDOVAL GOMES),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/07/2019 | 34960.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/07/2019 | 92675.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/07/2019 | 54400.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A JUHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/07/2019 | 32927.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/07/2019 | 108915.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/07/2019 | 54000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/07/2019 | 6996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/07/2019 | 18926.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/07/2019 | 21531.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/07/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/07/2019 | 9100.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/07/2019 | 10998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/07/2019 | 2084.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/07/2019 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/07/2019 | 54133.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/07/2019 | 40975.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/07/2019 | 38298.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/07/2019 | 4408.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005495 | 29/07/2019 | 1000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS & CIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005499 | 29/07/2019 | 1000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS & CIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005501 | 29/07/2019 | 2000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS & CIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005504 | 29/07/2019 | 429.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/07/2019 | 14831.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005507 | 29/07/2019 | 1305.54 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005510 | 29/07/2019 | 500.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/07/2019 | 88062.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/07/2019 | 13055.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/07/2019 | 120.00 | 00009969728466 | JULIANA HELENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JULIANA HELENO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/07/2019 | 300.00 | 00009202401438 | MARIA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE ARAUJO CARNEIRO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/07/2019 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/07/2019 | 150.00 | 00003088047400 | MARIA JOSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA JOSE COSTA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/07/2019 | 300.00 | 00005502164489 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/07/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/07/2019 | 100.00 | 00010039475492 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA FAUSTINO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/07/2019 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/07/2019 | 250.00 | 00007225388126 | DANIEL ENEDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DANIEL ENEDINO LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/07/2019 | 150.00 | 00025057693468 | GERALDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (GERALDA BERNARDINO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/07/2019 | 150.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/07/2019 | 100.00 | 00006414890480 | FRANCISCA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA IRACI DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/07/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/07/2019 | 150.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/07/2019 | 150.00 | 00004716594440 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO LEITE),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/07/2019 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/07/2019 | 21417.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/07/2019 | 8440.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/07/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/07/2019 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O MENOS CARLOS PEREIRA DE LIMA PARA INTERNAMENTO NA CLINICA PSIQUIATRICA DR. MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/07/2019 | 82.73 | 00004034450436 | ANTONIA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTEM CARLOS P. DE LIMA PARA INTERNAMENTO NA CLINICA PSIQUIATRICA DR. MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/07/2019 | 70.13 | 00007174466460 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO FIGUEIREDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE DEIXAR O ADOLESCENTEM CARLOS P. DE LIMA PARA INTERNAMENTO NA CLINICA PSIQUIATRICA DR. MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005524 | 30/07/2019 | 243.32 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005554 | 30/07/2019 | 985.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005555 | 30/07/2019 | 3246.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005558 | 30/07/2019 | 346.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005559 | 30/07/2019 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0005560 | 30/07/2019 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005561 | 30/07/2019 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005556 | 30/07/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005562 | 30/07/2019 | 204.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MMR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - REPROGRAMACAO DAS PLANILHAS PARA ORCAMENTO DE OBRA DE REVITALIZACAO DAS TRÊS PRACAS DO MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1011633-15/2013 (795821). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005565 | 30/07/2019 | 760.75 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA QFT-2088, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/07/2019 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/07/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/07/2019 | 5535.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/07/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/07/2019 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/07/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/07/2019 | 219.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/07/2019 | 975.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/07/2019 | 375.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO) COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005557 | 30/07/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0005563 | 30/07/2019 | 2300.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER DE MESA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 30.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/07/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5423581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005539 | 30/07/2019 | 372.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/07/2019 | 270.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM APARELHO TELEFONICO COM FIO, MANUTENCAO DE UM APARELHO SEM FIO E INSTALACAO DE EXTENSAO DE LINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005527 | 30/07/2019 | 587.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005529 | 30/07/2019 | 1034.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005531 | 30/07/2019 | 940.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005534 | 30/07/2019 | 2949.25 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005535 | 30/07/2019 | 470.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005537 | 30/07/2019 | 940.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005540 | 30/07/2019 | 131.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS V8L DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005542 | 30/07/2019 | 1103.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005543 | 30/07/2019 | 3701.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005545 | 30/07/2019 | 704.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005566 | 30/07/2019 | 9586.98 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/07/2019 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-07-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/07/2019 | 1127.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/07/2019 | 30239.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/07/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/07/2019 | 58.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE ACAO PARA INTENSIFICACAO DA VIGILANCIA E CONTROLE DE LEISHMANIODE VISCERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/07/2019 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR PLANO REGIONAL INTEGRADO DA DA III MACRORREGIONAL DA SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/07/2019 | 2502.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS: EDITE FONSECA, ANTONIO ZACARIAS E CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/07/2019 | 720.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/07/2019 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/07/2019 | 14532.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/07/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/07/2019 | 28961.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/07/2019 | 78899.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/07/2019 | 16790.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/07/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/07/2019 | 2729.63 | 00004427859410 | ALESSANDRA BATISTA SOARES | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS (2015/2016 INTEGRAL E 2016/2017 10/12 AVOS) E LICENCA PREMIO (36 DIAS) INDENIZADAS, TUDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SOB NuMERO DE PROCESSO ADMISTRATIVO 141/219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/07/2019 | 107.37 | 00059399848434 | MARIA DA GUIA ROBERTO RUFINO | REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO DE SALDO DE SALARIO, RELATIVO A REAJUSTE APLICADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2019, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, TUDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 31-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/07/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 31-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/07/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 31-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/07/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 31-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/07/2019 | 862.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/07/2019 | 7806.84 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/07/2019 | 80457.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 22-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005575 | 31/07/2019 | 1992.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/07/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/07/2019 | 525.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GALHOS E RAMALHETES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/07/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 31-07-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005576 | 31/07/2019 | 4788.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/07/2019 | 23695.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/07/2019 | 13394.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/07/2019 | 26917.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/07/2019 | 4708.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/07/2019 | 20355.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/07/2019 | 8042.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/07/2019 | 969.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/07/2019 | 3105.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/07/2019 | 7891.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/07/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/07/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/07/2019 | 6034.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/07/2019 | 10767.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/07/2019 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVICOES MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE COLANGIORESSONANCIA, REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO (BENJAMIN CLEMENTINO DA SILVA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/07/2019 | 94.34 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/07/2019 | 9057.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/07/2019 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/07/2019 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/07/2019 | 1709.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/07/2019 | 690.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005620 | 01/08/2019 | 660.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/08/2019 | 78.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 01-08-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/08/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/08/2019 | 94.34 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/08/2019 | 23.60 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/08/2019 | 188.68 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005642 | 01/08/2019 | 698.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005643 | 01/08/2019 | 377.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0005644 | 01/08/2019 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0005645 | 01/08/2019 | 698.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005646 | 01/08/2019 | 1083.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005647 | 01/08/2019 | 318.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005648 | 01/08/2019 | 761.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005639 | 01/08/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:45-3, NO DIA 01-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 01-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/08/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 01-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/08/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 01-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 01-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 01-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/08/2019 | 13173.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0802376-85.2017.815.0211), J DIREITO 3ª VARA. EM NOME DE MICHEL PINTO DE LACERDA SANTANA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/08/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/08/2019 | 119.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/08/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5431979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/08/2019 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 01-08-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/08/2019 | 106.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 01-08-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 02/08/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 02-08-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 02/08/2019 | 106.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005654 | 02/08/2019 | 66.00 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005655 | 02/08/2019 | 57.75 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005656 | 02/08/2019 | 414.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005657 | 02/08/2019 | 388.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005658 | 02/08/2019 | 1177.20 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005659 | 02/08/2019 | 711.60 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005660 | 02/08/2019 | 817.20 | 00070679942416 | JANAILMA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005661 | 02/08/2019 | 39.90 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005662 | 02/08/2019 | 407.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005663 | 02/08/2019 | 67.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005664 | 02/08/2019 | 200.76 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005665 | 02/08/2019 | 136.80 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005666 | 02/08/2019 | 123.90 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005667 | 02/08/2019 | 124.00 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005668 | 02/08/2019 | 121.80 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005669 | 02/08/2019 | 181.80 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005670 | 02/08/2019 | 226.10 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005671 | 02/08/2019 | 657.75 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005672 | 02/08/2019 | 191.25 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005673 | 02/08/2019 | 306.48 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005674 | 02/08/2019 | 794.80 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005675 | 02/08/2019 | 579.10 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005676 | 02/08/2019 | 191.25 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005677 | 02/08/2019 | 546.20 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005678 | 02/08/2019 | 403.50 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005679 | 02/08/2019 | 348.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005680 | 02/08/2019 | 340.30 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005681 | 02/08/2019 | 590.10 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005684 | 02/08/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/08/2019 | 62.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 02-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 02/08/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 02/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 02-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005682 | 02/08/2019 | 2800.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA RANGEL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO E ELABORACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 02/08/2019 | 610.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS, EXECUTADOS NO ESGOTAMENTO SANITRARIO DAS RUAS, DO CONJUNTO NENZINHA LOUREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005685 | 02/08/2019 | 423.44 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005686 | 02/08/2019 | 842.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005687 | 02/08/2019 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/08/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/08/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/08/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 05-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/08/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 06-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/08/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/08/2019 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 06-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/08/2019 | 3053.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0000192-63.2015.815.0211), 2ª VARA CIVEL/CRIMIN. EM NOME DE JAILTON CAMPOS DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/08/2019 | 175.00 | 00017672457420 | JOÃO GOMES PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FUROS PARA VENTILACAO NO BANHEIRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/08/2019 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0005699 | 06/08/2019 | 1026.14 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005702 | 06/08/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/08/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/08/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005700 | 06/08/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005701 | 06/08/2019 | 1832.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 METROS DE PENEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO COM TELA DE INOX, FABRICACAO DE 04 METROS DE GRADES E FABRICACAO DE 01 PORTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005730 | 07/08/2019 | 750.44 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005731 | 07/08/2019 | 320.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005744 | 07/08/2019 | 2871.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE PINTURA DO CENTRO DE ZOONOSES, COMO TAMBEM RECUPERACAO DE TAPA BURACOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0005748 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005755 | 07/08/2019 | 4810.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOEM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005758 | 07/08/2019 | 7847.64 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, (CONJUNTO CHAGAS SOARES, VILA MOCO, LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005765 | 07/08/2019 | 8934.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA (VARRICAO E COLETA), EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S, PARA OS FUNCIONARIOS E MATERIAL PARA SERVICOS NO SETOR DE MANUTENCAO EM OBRAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005766 | 07/08/2019 | 6899.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005767 | 07/08/2019 | 6561.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA EM ALGUNS ORGAOS DO MUNICIPIO,MATERIAL PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005769 | 07/08/2019 | 8122.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005770 | 07/08/2019 | 8477.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA NO CEMITERIO MUNICIPAL, MERCADO, TERMINAL RODOVIARIO E EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0005725 | 07/08/2019 | 613.07 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 07/08/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHOO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/08/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/08/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 07/08/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005768 | 07/08/2019 | 1196.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE FUTEVOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 07/08/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (RENATO ANDRELINO DA SILVA), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005726 | 07/08/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005741 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 07/08/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0005743 | 07/08/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005745 | 07/08/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0005746 | 07/08/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005747 | 07/08/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005759 | 07/08/2019 | 975.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005760 | 07/08/2019 | 996.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005761 | 07/08/2019 | 311.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005751 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005713 | 07/08/2019 | 491.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005714 | 07/08/2019 | 430.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005728 | 07/08/2019 | 403.77 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005729 | 07/08/2019 | 1306.48 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005754 | 07/08/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0005727 | 07/08/2019 | 933.03 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005749 | 07/08/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0005750 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005708 | 07/08/2019 | 6530.13 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005715 | 07/08/2019 | 1014.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS JOAQUIM MARTINS VIEIRA E JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005717 | 07/08/2019 | 5815.32 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005718 | 07/08/2019 | 2873.58 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO (PLACA HQI-7337), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005719 | 07/08/2019 | 9748.79 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-2310 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005720 | 07/08/2019 | 6684.21 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO (PLACA MUV-0870), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005721 | 07/08/2019 | 4043.52 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO (PLACA JUE-8233), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005722 | 07/08/2019 | 5065.20 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005723 | 07/08/2019 | 18328.55 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA).*CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO, JULHO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0005771 | 07/08/2019 | 3767.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005709 | 07/08/2019 | 544.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005710 | 07/08/2019 | 279.43 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005756 | 07/08/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005757 | 07/08/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/08/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/08/2019 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/08/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 07/08/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005711 | 07/08/2019 | 97.92 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005712 | 07/08/2019 | 93.96 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0005724 | 07/08/2019 | 242.54 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/08/2019 | 198.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 07-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 07-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 07/08/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 07-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 08-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/08/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 08-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/08/2019 | 159.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 08-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/08/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005784 | 08/08/2019 | 14550.00 | 80234651000185 | RAYCKS COMERCIAL - EIRELI - GRUPO RAYCKS | REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA PARA SERVICOS DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005800 | 08/08/2019 | 1021.94 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005772 | 08/08/2019 | 1222.58 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005773 | 08/08/2019 | 1230.33 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0005797 | 08/08/2019 | 733.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005829 | 08/08/2019 | 202.65 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005830 | 08/08/2019 | 314.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0005831 | 08/08/2019 | 780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ( IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005782 | 08/08/2019 | 1871.74 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005787 | 08/08/2019 | 1914.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005788 | 08/08/2019 | 1410.19 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005789 | 08/08/2019 | 4160.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005790 | 08/08/2019 | 2701.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005791 | 08/08/2019 | 1173.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005792 | 08/08/2019 | 608.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005793 | 08/08/2019 | 896.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0005794 | 08/08/2019 | 780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ( IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE SEGUE DESCRIMINADOS NO CAMPO DE AQUISICAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0005795 | 08/08/2019 | 535.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0005796 | 08/08/2019 | 780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ( IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE SEGUE DESCRIMINADOS NO CAMPO DE AQUISICAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005807 | 08/08/2019 | 135.48 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005803 | 08/08/2019 | 650.94 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005801 | 08/08/2019 | 875.57 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005802 | 08/08/2019 | 522.58 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005821 | 08/08/2019 | 414.18 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005823 | 08/08/2019 | 707.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005825 | 08/08/2019 | 488.85 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005826 | 08/08/2019 | 760.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005827 | 08/08/2019 | 1546.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005828 | 08/08/2019 | 484.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005774 | 08/08/2019 | 68.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005777 | 08/08/2019 | 1042.42 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005778 | 08/08/2019 | 250.34 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005780 | 08/08/2019 | 2749.22 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005798 | 08/08/2019 | 731.70 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005814 | 08/08/2019 | 719.11 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005815 | 08/08/2019 | 1064.30 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005816 | 08/08/2019 | 424.54 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005822 | 08/08/2019 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0005824 | 08/08/2019 | 590.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK DE 600 VA) NECESSARIO PARA INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, TOMADA DE PRECO 05/19 - P.L 32/19, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO PEC ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005799 | 08/08/2019 | 92.54 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005804 | 08/08/2019 | 303.19 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005805 | 08/08/2019 | 1103.52 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005806 | 08/08/2019 | 1129.74 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005808 | 08/08/2019 | 336.07 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005809 | 08/08/2019 | 468.31 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005810 | 08/08/2019 | 169.18 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005811 | 08/08/2019 | 286.82 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005812 | 08/08/2019 | 371.32 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005813 | 08/08/2019 | 509.35 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005817 | 08/08/2019 | 622.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005818 | 08/08/2019 | 248.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005819 | 08/08/2019 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005832 | 09/08/2019 | 1925.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 PORTAS DE FERRO PARA O CENTRO DE ZOONOSES E RECUPERACAO DE GRADIL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005849 | 09/08/2019 | 666.61 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005887 | 09/08/2019 | 190.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MOTOCICLETAS DE PLACAS: MOM-3977, MOM-4177, NQE-5025 E CDV-1731, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 09/08/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005872 | 09/08/2019 | 3349.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005873 | 09/08/2019 | 2884.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005875 | 09/08/2019 | 3322.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005876 | 09/08/2019 | 1077.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005877 | 09/08/2019 | 591.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005879 | 09/08/2019 | 211.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005881 | 09/08/2019 | 1237.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005882 | 09/08/2019 | 49.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005884 | 09/08/2019 | 922.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005885 | 09/08/2019 | 918.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005886 | 09/08/2019 | 954.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005889 | 09/08/2019 | 1247.83 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005890 | 09/08/2019 | 2474.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005898 | 09/08/2019 | 100.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA, COM VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: QFK-1108 E NQF-1384, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005843 | 09/08/2019 | 673.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO CACAMBA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005844 | 09/08/2019 | 1857.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHAO PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005845 | 09/08/2019 | 8176.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005846 | 09/08/2019 | 2023.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S 10) PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005847 | 09/08/2019 | 1239.31 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL - S10 ) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO B90B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005848 | 09/08/2019 | 630.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MAQUINAS: OGG-7967, OGG-4598 E MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005850 | 09/08/2019 | 668.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005868 | 09/08/2019 | 839.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005899 | 09/08/2019 | 610.64 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMKENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/08/2019 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/08/2019 | 225.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ( FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 09/08/2019 | 150.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ( FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005880 | 09/08/2019 | 727.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005888 | 09/08/2019 | 1946.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005835 | 09/08/2019 | 1192.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005836 | 09/08/2019 | 1005.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005837 | 09/08/2019 | 104.04 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005838 | 09/08/2019 | 66.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005839 | 09/08/2019 | 100.13 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO SILVINO DA FONSECA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005840 | 09/08/2019 | 66.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005841 | 09/08/2019 | 199.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005842 | 09/08/2019 | 498.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005851 | 09/08/2019 | 18328.55 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA).*CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO, JULHO 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005869 | 09/08/2019 | 672.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005891 | 09/08/2019 | 439.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA QFV-1758, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005892 | 09/08/2019 | 1048.69 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005893 | 09/08/2019 | 1194.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA QFV-1758, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005894 | 09/08/2019 | 672.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: OGB-2690, OGD-8004, OFB-3529, OGD-1256 E MOT-2436, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005895 | 09/08/2019 | 1873.56 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005896 | 09/08/2019 | 1375.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005897 | 09/08/2019 | 2505.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 09/08/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 09/08/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005870 | 09/08/2019 | 139.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5013, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005871 | 09/08/2019 | 924.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005874 | 09/08/2019 | 456.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005878 | 09/08/2019 | 6469.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005883 | 09/08/2019 | 2277.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0005834 | 09/08/2019 | 319.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/08/2019 | 9255.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/07/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/08/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/08/2019 | 100.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/08/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 09/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 09/08/2019 | 229.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 09/08/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 09-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 09/08/2019 | 9929.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 09/08/2019 | 98969.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/08/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/08/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 12-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/08/2019 | 206.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 12-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/08/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 12-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/08/2019 | 105.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 12/08/2019 | 80.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 12/08/2019 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005919 | 12/08/2019 | 360.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, PARA DAR APOIO A EQUIPE DA REALIZACAO DO CONCURSO PuBLICO N 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/08/2019 | 696.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A DE 04 DIARIAS, EM VIAGEM A BAHIA-BA, PARA PARTICIPAR DO 17° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DOS DIAS 13/08 A 16/08//2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 12/08/2019 | 121.80 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA: 6269-3, NO DIA 12.08.2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/08/2019 | 558.65 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 059/2018 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA PARA AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005914 | 12/08/2019 | 578.84 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005920 | 12/08/2019 | 51.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0005923 | 12/08/2019 | 9236.51 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005924 | 12/08/2019 | 206.74 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005925 | 12/08/2019 | 331.65 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005930 | 12/08/2019 | 144.71 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005932 | 12/08/2019 | 1136.96 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005913 | 12/08/2019 | 632.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005916 | 12/08/2019 | 118.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/08/2019 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 12/08/2019 | 348.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 12/08/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE CIB-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 12/08/2019 | 70.75 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 12/08/2019 | 47.17 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/08/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 12-08-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005921 | 12/08/2019 | 3815.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005922 | 12/08/2019 | 3990.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS), REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005926 | 12/08/2019 | 13515.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005927 | 12/08/2019 | 4987.50 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 12/08/2019 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 12/08/2019 | 118.00 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 12/08/2019 | 141.51 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005917 | 12/08/2019 | 339.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 12/08/2019 | 1196.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE FUTEVOL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005943 | 13/08/2019 | 360.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES), PARA OS CAMARINS NO PALCO PRINCIPAL E FILHOS DA TERRA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005946 | 13/08/2019 | 252.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES), PARA A EQUIPE DE DECORACAO EM PRACAS, RUAS E AVENIDAS, DURANTE OS 26 DIAS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005987 | 13/08/2019 | 2472.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005988 | 13/08/2019 | 1069.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005990 | 13/08/2019 | 1217.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005992 | 13/08/2019 | 2252.19 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005993 | 13/08/2019 | 2207.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005994 | 13/08/2019 | 1820.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005995 | 13/08/2019 | 1053.93 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA USO EM DEMAIS ORGAOS PuBLICOS ( MERCADO, ACOUGUE E RODOVIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005996 | 13/08/2019 | 3270.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005998 | 13/08/2019 | 123.33 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006008 | 13/08/2019 | 5919.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, MATERIAL PARA MANUTENCAO NA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006009 | 13/08/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006012 | 13/08/2019 | 4143.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM MATERIAL PARA SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NNO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/08/2019 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/08/2019 | 337.80 | 00002200284861 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ANTONIO ARAUJO DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/08/2019 | 641.52 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/08/2019 | 470.40 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/08/2019 | 470.40 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/08/2019 | 470.40 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/08/2019 | 235.20 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/08/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/08/2019 | 470.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/08/2019 | 235.20 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA LuCIA PIRES ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/08/2019 | 262.25 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/08/2019 | 470.40 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/08/2019 | 235.20 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/08/2019 | 1069.20 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/08/2019 | 82.17 | 00032406709841 | ANDREA PORCINO ALVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ANDREA PORCINO ALVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/08/2019 | 470.40 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/08/2019 | 262.25 | 00009057807440 | GEANDRO VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE NICOLAS OTONIEL C. VIEIRA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005985 | 13/08/2019 | 1693.45 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UBSF'S PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005986 | 13/08/2019 | 335.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005989 | 13/08/2019 | 184.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005991 | 13/08/2019 | 275.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006010 | 13/08/2019 | 1415.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006011 | 13/08/2019 | 8360.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS POR IMAGEM (TOMOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/08/2019 | 300.00 | 00007176841489 | IZANETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IZANETE LIMA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/08/2019 | 180.00 | 00091023572400 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RITA PEREIRA DA SILVA MATEUS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/08/2019 | 300.00 | 00007637131475 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ROSANGELA BATISTA RIBEIRO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/08/2019 | 250.00 | 00009839396404 | PAULO RENAN RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (PAULO RENAN RODRIGUES DE MOURA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/08/2019 | 150.00 | 00004337762426 | MARIA INES BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA INES BELO SOARES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/08/2019 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA ANGELO CUSTODIO GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/08/2019 | 150.00 | 00008071838497 | CRISTINA PEREIRA MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CRISTINA PEREIRA MATIAS ALVES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/08/2019 | 150.00 | 00004430658455 | DAMIANA MARIANO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIANA MARIANO DA SILVA BENTO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/08/2019 | 300.00 | 00013499612488 | PAULO PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (PAULO PIRES JUNIOR),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/08/2019 | 120.00 | 00010960194428 | MARISA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARISA CAVALCANTE DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008979043465 | MAURINETE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MAURINETE MEDEIROS FERNANDES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005983 | 13/08/2019 | 1040.81 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005984 | 13/08/2019 | 1233.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005981 | 13/08/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005978 | 13/08/2019 | 365.22 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005997 | 13/08/2019 | 1805.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0005999 | 13/08/2019 | 858.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006000 | 13/08/2019 | 2038.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006001 | 13/08/2019 | 1480.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006002 | 13/08/2019 | 673.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: LVH-7986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006003 | 13/08/2019 | 1799.31 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006004 | 13/08/2019 | 1742.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005979 | 13/08/2019 | 261.13 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006005 | 13/08/2019 | 1000.65 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005980 | 13/08/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QNR-1785, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006006 | 13/08/2019 | 230.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A BARRACA DA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006007 | 13/08/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/08/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/08/2019 | 100.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/08/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/08/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 13-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/08/2019 | 17673.36 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 (FPM), NO DIA 13/08/2019,DA 1º VARA CIVIL, PROCESSO Nº 378.170/4, CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/08/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 14-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/08/2019 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/08/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 14-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 14-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/08/2019 | 15000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/08/2019 | 9339.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 00001868-80.2014.815.0211), 2ª VARA CIVEL/CRIMIN. EM NOME DE FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS - ITATEX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/08/2019 | 2000.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE EM FOCO, APRESENTADO TODAS SEXTA-FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00 HRS, PERIODO 13/07/2019 A 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006025 | 14/08/2019 | 67.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006046 | 14/08/2019 | 261.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006022 | 14/08/2019 | 2300.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER DE MESA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006023 | 14/08/2019 | 67.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006024 | 14/08/2019 | 4707.57 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/08/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 14-08-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006043 | 14/08/2019 | 504.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006044 | 14/08/2019 | 495.59 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006048 | 14/08/2019 | 1770.29 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006034 | 14/08/2019 | 401.88 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006036 | 14/08/2019 | 150.12 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006037 | 14/08/2019 | 375.20 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006026 | 14/08/2019 | 223.00 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006027 | 14/08/2019 | 181.16 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006029 | 14/08/2019 | 85.37 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006030 | 14/08/2019 | 143.96 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006019 | 14/08/2019 | 134.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/08/2019 | 266.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 14-08-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006028 | 14/08/2019 | 305.12 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/08/2019 | 2500.00 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/08/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( ERISVELTO GONCALO DE LIMA JuNIOR), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006041 | 14/08/2019 | 877.27 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DE ACORDO EM ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006042 | 14/08/2019 | 698.49 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DE ACORDO EM ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006045 | 14/08/2019 | 1793.27 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006047 | 14/08/2019 | 214.13 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/08/2019 | 3050.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS EM ASSENTAMENTO E ALISAGEM DE 17 PORTAS DE MADEIRA COM DIMENSOES DE 2,10 X 0,80M, COMPARTIMENTOS DE SALAS NO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006035 | 14/08/2019 | 83.06 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006038 | 14/08/2019 | 118.30 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006040 | 14/08/2019 | 134.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006049 | 14/08/2019 | 6357.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 39 METROS DE GRADES DE PROTECAO COM TELA DE MOEDA, INSTALACAO E PINTURA DO CANIL E DO GATIL DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/08/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/08/2019 | 7810.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 15/08/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 15/08/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/08/2019 | 384.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/08/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS, REFEERENTE A CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA, PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (MURILO ANIZIO RODRIGUES), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006055 | 15/08/2019 | 709.93 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 15/08/2019 | 180.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 15-08-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/08/2019 | 1082.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 15/08/2019 | 1702.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, ADQUIRIDOS CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PAA ATENDER PACIENTE ASSISTIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00001810641462 | MARINALVA TIMOTIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARINALVA TIMOTIO DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00020411448404 | MARIA VILANI DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA VILANI DA SILVA GOMES),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 15/08/2019 | 150.00 | 00008071838497 | CRISTINA PEREIRA MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CRISTIANE PEREIRA MATIAS ALVES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 15/08/2019 | 45.04 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006056 | 15/08/2019 | 638.00 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006059 | 15/08/2019 | 940.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006060 | 15/08/2019 | 822.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006061 | 15/08/2019 | 470.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006063 | 15/08/2019 | 822.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006066 | 15/08/2019 | 352.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006068 | 15/08/2019 | 1844.75 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/08/2019 | 87.34 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/08/2019 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 15/08/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 15/08/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/08/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 15/08/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006054 | 15/08/2019 | 1760.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTAVEIS E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006074 | 15/08/2019 | 319.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 15/08/2019 | 561.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 15/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 15/08/2019 | 112.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 15/08/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 15/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 15-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 15-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 15-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 16/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 16-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/08/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 16-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 16/08/2019 | 100.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 16-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 16/08/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006117 | 16/08/2019 | 2069.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOTEBOOK LENOVO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006114 | 16/08/2019 | 124.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 16-08-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/08/2019 | 30.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006137 | 16/08/2019 | 5040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006138 | 16/08/2019 | 4125.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006140 | 16/08/2019 | 3480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 16-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006119 | 16/08/2019 | 469.77 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006120 | 16/08/2019 | 842.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006121 | 16/08/2019 | 587.61 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006122 | 16/08/2019 | 983.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006123 | 16/08/2019 | 1234.86 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006129 | 16/08/2019 | 2069.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOTEBOOK LENOVO), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 16/08/2019 | 200.00 | 00002364906482 | EDVALDO LOREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (EDVALDO LOREDO BEZERRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 16/08/2019 | 160.00 | 00005640006471 | SEBASTIÃO PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SEBASTIAO PEDRO JUNIOR),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 16/08/2019 | 180.00 | 00011259224430 | MAYARA CARNEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MAYARA CARNEIRO VICENTE),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/08/2019 | 300.00 | 00096490470420 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (GILMAR FRANCISCO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/08/2019 | 180.00 | 00006136033461 | CICERO PEDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO PEDRO LEITE),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/08/2019 | 150.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/08/2019 | 180.00 | 00004527015460 | MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/08/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0006115 | 16/08/2019 | 107.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0006118 | 16/08/2019 | 184.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/08/2019 | 2130.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 0 SAMI, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/08/2019 | 2040.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 16/08/2019 | 1200.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADOS AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA AVENIDA GETuLIO VARGAS, ZONA URBANA, REALIZADO NA NOITE DO DIA 22 JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 16/08/2019 | 1800.00 | 28462147000112 | HG PRODUÇÕES E EVENTOS-HOMERO GOMES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE E TRAVE DE GRID, DESTINADOS AO EVENTOS DE LANCAMENTO DA "RUA ATIVA" (PROJETO QUE VAI PROPORCIONAR MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA A NOSSA COMUNIDADE, COM ATIVIDADES ESPORTIVAS), ZONA URBANA, NO DIA 09 AGOSTO DE 2019,PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006116 | 16/08/2019 | 2306.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA (VARRICAO E COLETA), EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S, PARA OS FUNCIONARIOS E MATERIAL PARA MANUTENCAO NOS CARRINHOS COLETORES DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/08/2019 | 203.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS: (NQE-5025, MMR-5722, QFJ-8343, NQE-4975, CDV-1731, MOM-4177, QFT-2088 E MNE-2021) , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006180 | 19/08/2019 | 170.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR E SWITCH, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006161 | 19/08/2019 | 750.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK, SERVIDO NO LANCAMENTO DA RUA ATIVA (PROJETO QUE VAI PROPORCIONAR MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA A NOSSA COMUNIDADE, COM ATIVIDADES ESPORTIVAS), EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/08/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO(MARIA DAS NEVES DA SILVA), PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/08/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/08/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/08/2019 | 141.51 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006174 | 19/08/2019 | 405.89 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0006175 | 19/08/2019 | 586.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006176 | 19/08/2019 | 449.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006179 | 19/08/2019 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS,PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000052019 | 0006181 | 19/08/2019 | 2000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE RELOGIO DE PONTO DIXI, PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS (FARMACIA BASICA, CEO, SAMU, PSF-CRAVOEIRO E SEDE DA SMS), ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO PEC ELETONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/08/2019 | 200.00 | 00021035822172 | REGINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (REGINALDO VICENTE DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/08/2019 | 120.00 | 00014062563401 | JAILSA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JAILSA INACIO PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/08/2019 | 200.00 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO ENEDINO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/08/2019 | 200.00 | 00051905175434 | RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/08/2019 | 200.00 | 00010472786423 | JOSE EUDO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSE EUDO MATIAS FERREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/08/2019 | 120.00 | 00051037017404 | JOSE ALAERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSE ALAECIO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/08/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006153 | 19/08/2019 | 760.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006154 | 19/08/2019 | 794.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, PARA A ACAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0006155 | 19/08/2019 | 2652.00 | 16666762000161 | MW COMERCIO DEN PRODUTOS TEXTEIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR, NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIAS PAIS, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0006158 | 19/08/2019 | 3600.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006159 | 19/08/2019 | 3750.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA ACAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - ASSISTÊNCIA SEM FRONTEIRAS, JUNTAMENTE COM TODOS OS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAL, COMO TAMBEM COM TODAS AS POLITICAS PuBLICAS (SAuDE, EDUCACAO, AGRICULTURA E EMATER), REALIZADO NO SITIO BARROCAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 19/08/2019 | 160.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE VENTILADORES E COPIAS DE CHAVES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/08/2019 | 493.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM PARA HIGIENIZACAO NOS VEICULOS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOBLO OEZ-6913 E FOX OGB-8602 E DO CONSELHO TUTELAR QFL-6684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/08/2019 | 317.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS: QFJ-8293, OGG-4598 E MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/08/2019 | 1237.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZACAO), NOS VEICULOS DE PLACA: OFG-2182, MOW-2256, QSF-4770, MOT-2436, MMS-7739, OFB-3529, OGB-2690, OGD-1256, QSF-4770 E OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0006171 | 19/08/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/08/2019 | 1569.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/08/2019 | 348.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006182 | 19/08/2019 | 450.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERNTE A COMPRA DE NOBREAK DE 1200VA MONO 220V, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/08/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5452899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006160 | 19/08/2019 | 780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ( IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/08/2019 | 187.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZACAO), PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFW-8699, QFH-5393, QFH-5013 E QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0006157 | 19/08/2019 | 3214.20 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006152 | 19/08/2019 | 780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ( IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/08/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 19-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/08/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 19-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/08/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/08/2019 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 20-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/08/2019 | 157.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 20-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/08/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 20-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/08/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:45-3, NO DIA 20-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 20-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/08/2019 | 1095.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/08/2019 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/08/2019 | 1990.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006199 | 20/08/2019 | 409.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/08/2019 | 81.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/08/2019 | 167.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/08/2019 | 83.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/08/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/08/2019 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMACAO A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006216 | 20/08/2019 | 778.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/08/2019 | 70.76 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/08/2019 | 23.60 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/08/2019 | 70.76 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006217 | 20/08/2019 | 44.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006218 | 20/08/2019 | 66.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO SILVINO DA FONSECA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006219 | 20/08/2019 | 44.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006220 | 20/08/2019 | 79.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006221 | 20/08/2019 | 249.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006222 | 20/08/2019 | 62.12 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006225 | 20/08/2019 | 749.91 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006226 | 20/08/2019 | 799.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006227 | 20/08/2019 | 189.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006229 | 20/08/2019 | 2159.46 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006230 | 20/08/2019 | 1619.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006231 | 20/08/2019 | 708.46 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006232 | 20/08/2019 | 545.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006233 | 20/08/2019 | 512.68 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0006224 | 20/08/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006200 | 20/08/2019 | 132.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006201 | 20/08/2019 | 127.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/08/2019 | 70.75 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/08/2019 | 522.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXIº ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/08/2019 | 372.28 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXIº ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/08/2019 | 10680.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/08/2019 | 10500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/08/2019 | 1400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/08/2019 | 14735.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/08/2019 | 70.75 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/08/2019 | 47.17 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIAS COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/08/2019 | 141.51 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/08/2019 | 1550.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVICOES MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO (CANDIDA RIBEIRO FELIX). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/08/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0006223 | 20/08/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/08/2019 | 188.68 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 MEIAS DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/08/2019 | 235.85 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/08/2019 | 94.34 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/08/2019 | 212.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/08/2019 | 141.51 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/08/2019 | 460.00 | 00007281566441 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARARUNA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO INTRODUTORIA DO GUIA, PARA VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADA DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, NO AUDITORIO DO VICTORY BUSINESS FLAT, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/08/2019 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 21-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 21-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/08/2019 | 251.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A OFICINA DE TEATRO DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006250 | 21/08/2019 | 1074.45 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/08/2019 | 2356.01 | 04327157000187 | AVIAMENTO BRASIL - AVIBRAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS, PARA A CONFECCAO DAS ROUPAS DA BANDA FANFARRA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/08/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 21.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/08/2019 | 100.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS:QSD-4580, QFW-1214, QSD-4610 E QFW-1194, LOTADOS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/08/2019 | 200.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO,DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/08/2019 | 100.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO GERAL DE AR CONDICIONADO DA TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/08/2019 | 100.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO GERAL DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/08/2019 | 200.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO GERAL DOS AR CONDICIONADOS, DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/08/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/08/2019 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 21-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/08/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 21-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 21-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/08/2019 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/08/2019 | 194.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 22-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/08/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/08/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 22-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/08/2019 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 22-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/08/2019 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:8915-x, NO DIA 22-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 22/08/2019 | 237.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/08/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 844359/2017- OPERACAO 1042198-49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/08/2019 | 11976.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0800386-25.2018.815.0211), DA 1ª VARA CIVEL/CRIMIN. EM NOME DE JOSE VALERIANO DA FONSECA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/08/2019 | 1410.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0800386-25.2018.815.0211), DA 1ª VARA CIVEL/CRIMIN. EM NOME DE JOSE VALERIANO DA FONSECA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/08/2019 | 1500.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM INSTRUCOES AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 22/08/2019 | 1800.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI- ME | REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS CIVICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006272 | 22/08/2019 | 2438.79 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006273 | 22/08/2019 | 2106.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006274 | 22/08/2019 | 1938.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006275 | 22/08/2019 | 582.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006276 | 22/08/2019 | 509.05 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006277 | 22/08/2019 | 573.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 22-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 22-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006269 | 22/08/2019 | 1620.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERNTE A COMPRA DE DESKTOP CENTERDATA CASSPC CORE 15, HD DE 1TB, 4GB DE MEMORIA, MONITOR DE 18,5 POLEGADAS, DVDRW, TECLADO E MOUSE, ROTEADOR E SWITCH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006270 | 22/08/2019 | 4020.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERNTE A COMPRA DE DESKTOP CENTERDATA CASSPC CORE 15, HD DE 1TB, 4GB DE MEMORIA, MONITOR DE 18,5 POLEGADAS, DVDRW, TECLADO E MOUSE, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, ROTEADOR E SWITCH, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006271 | 22/08/2019 | 725.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERNTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/08/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 22-08-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 22/08/2019 | 3757.30 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/08/2019 | 250.00 | 00004217813430 | JAQUELICE ALVES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE LAZER ( CHACARA SAO CRISTOVAO), PARA OFERECER UM DIA DE LAZER, AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, EM COMEMORACAO DO CARNAVAL 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 22/08/2019 | 520.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO GERAL DOS AR CONDICIONADOS E BEBEDOURO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006300 | 23/08/2019 | 1800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE APERFEICOAMENTO PRE-HOSPITALAR, REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2019, COM OS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMI,CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA E FACULDADE SANTA MARIA DE CAJAZEIRAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006295 | 23/08/2019 | 842.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/08/2019 | 1423.17 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTO DE APLICACAO, DO CONVÊNIO 841884/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006286 | 23/08/2019 | 2328.29 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006288 | 23/08/2019 | 1675.36 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006289 | 23/08/2019 | 1260.86 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006290 | 23/08/2019 | 545.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006291 | 23/08/2019 | 420.43 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006292 | 23/08/2019 | 293.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006293 | 23/08/2019 | 257.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006294 | 23/08/2019 | 1805.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006297 | 23/08/2019 | 5645.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 METROS DE PORTOES, AQUISICAO EM COBERTA DE ALUMINIO E SERVICOS DE SOLDA, NAS ESCOLAS JOAO SILVINO DA FONSECA, JUSTINA EMILIA CRIZANTO E JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006299 | 23/08/2019 | 1047.16 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 23/08/2019 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 23-01-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 23/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 23-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/08/2019 | 88.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 23-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/08/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/08/2019 | 500.00 | 00002694543499 | DIANA NUNES DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO, PARA AJUDA DE CUSTOS EM REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PULMAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0006314 | 26/08/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006317 | 26/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/08/2019 | 462.37 | 00005453084456 | HELOISA CAMILLA DA SILVA CLEMENTINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/08/2019 | 620.15 | 00009442179403 | RICARDO PAZ DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/08/2019 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 26-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/08/2019 | 52.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 26-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/08/2019 | 106.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 26-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/08/2019 | 90.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 26-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:45-3, NO DIA 26-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/08/2019 | 5.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006325 | 26/08/2019 | 180.62 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006327 | 26/08/2019 | 235.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006330 | 26/08/2019 | 325.18 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006331 | 26/08/2019 | 1164.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006332 | 26/08/2019 | 2534.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006333 | 26/08/2019 | 1408.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS V8L DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006334 | 26/08/2019 | 302.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006318 | 26/08/2019 | 272.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NA MAQUINA TRATOR TL85E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/08/2019 | 265.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGG-4598, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006320 | 26/08/2019 | 380.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NA MOTO HONDA BROS DE PLACA MOS-5107, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006321 | 26/08/2019 | 5300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 14.00-24TL 12 PN12, DESTINADOS AO TRATOR TL85 NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/08/2019 | 70.13 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MAE DO USUARIO MENOS PARA CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/08/2019 | 70.75 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/08/2019 | 47.17 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/08/2019 | 23.60 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/08/2019 | 94.34 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/08/2019 | 47.17 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/08/2019 | 424.53 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/08/2019 | 141.15 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAs PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006326 | 26/08/2019 | 7934.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006328 | 26/08/2019 | 1281.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 26/08/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-2088, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/08/2019 | 66856.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/08/2019 | 500.00 | 00002694543499 | DIANA NUNES DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOACAO, PARA AJUDA DE CUSTOS EM REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PULMAO, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV-1758, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/08/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 27-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 27-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/08/2019 | 129.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 27-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/08/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/08/2019 | 28244.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/08/2019 | 12061.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0006354 | 28/08/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006361 | 28/08/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/08/2019 | 106.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 28-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 28-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/08/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 28-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/08/2019 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/08/2019 | 4532.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19241.7859022-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006355 | 28/08/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/08/2019 | 232.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE SISTEMA DE INSPECAO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006351 | 28/08/2019 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NA MAQUINA CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006353 | 28/08/2019 | 2700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006359 | 28/08/2019 | 7020.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740 9S 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006360 | 28/08/2019 | 4455.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006356 | 28/08/2019 | 2564.37 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/08/2019 | 435.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: NQG-1812 (AMBULANCIA), QFT-2128(AMBULANCIA SAMU), NQF-5155(AMBULANCIA SAMU), NQF-1384 (AMBULANCIA PEQUENA), QFK-1108 (CORSA), QFT-2098 (CORSA), QFC-0989 (FIAT DOBLO), QSD-9099(AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006358 | 28/08/2019 | 84000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/08/2019 | 296.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGUA S/ GAS E GELO ), PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA RUA ATIVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/08/2019 | 3000.00 | 08606832000168 | LIGA DESPORTIVA DE ITAPORANGA - EDIGLEY ALVES DE SOUSA | REFERENTE A DOACAO DE UM INCENTIVO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-21 DE ITAPORANGA-PB REALIZACAO PELA LIGA DESPORTIVA DE ITAPORANGA, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/08/2019 | 702.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 21:00 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/08/2019 | 702.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 21:00 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/08/2019 | 702.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 21:00 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006387 | 29/08/2019 | 2308.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, MATERIAL PARA MANUTENCAO NA OPERACAO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0006388 | 29/08/2019 | 71123.82 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO BM-BOLETIM DE MEDICAO 02, DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JOAO SILVINO, NESTE MUNICIPIO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006365 | 29/08/2019 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS,PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/08/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 29-08-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/08/2019 | 235.85 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/08/2019 | 188.68 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/08/2019 | 94.34 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/08/2019 | 2934.20 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/08/2019 | 1396.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/08/2019 | 785.50 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/08/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 29-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/08/2019 | 171.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 29-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/08/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 29-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0006375 | 29/08/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5473761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5473764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006377 | 29/08/2019 | 888.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS A CULMINANCIA DO PROJETO FOLCLORE AGOSTO DAS LETRAS, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0006380 | 29/08/2019 | 2821.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO, PARA O EVENTO CULTURAL (AGOSTO DAS LETRAS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/08/2019 | 41.36 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA AGEVISA DE PATOS PARA ENTREGA DA PACTUACAO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/08/2019 | 24048.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/08/2019 | 39937.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/08/2019 | 74889.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/08/2019 | 30372.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/08/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/08/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/08/2019 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/08/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/08/2019 | 1133.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/08/2019 | 44536.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/08/2019 | 51620.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/08/2019 | 10731.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/08/2019 | 19011.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/08/2019 | 361637.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/08/2019 | 85710.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/08/2019 | 64703.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/08/2019 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/08/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/08/2019 | 14234.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/08/2019 | 29746.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/08/2019 | 79931.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/08/2019 | 16900.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/08/2019 | 5039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/08/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/08/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006455 | 30/08/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/08/2019 | 11348.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/08/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/08/2019 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/08/2019 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/08/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/08/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/08/2019 | 16059.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/08/2019 | 51033.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006452 | 30/08/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006453 | 30/08/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/08/2019 | 4847.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/08/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/08/2019 | 0.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/08/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/08/2019 | 4337.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/08/2019 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/08/2019 | 141.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/08/2019 | 38.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/08/2019 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/08/2019 | 341.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/08/2019 | 219.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/08/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/08/2019 | 985.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ( FOLHAS DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/08/2019 | 867.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/08/2019 | 7848.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/08/2019 | 80711.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/08/2019 | 32673.36 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 (FPM), NO DIA 30/08/2019,DA 1º VARA CIVIL, PROCESSO Nº 378.170/4, CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/08/2019 | 7770.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/08/2019 | 9069.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/08/2019 | 12402.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/08/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/08/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/08/2019 | 2140.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A AGSOTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/08/2019 | 5184.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006468 | 30/08/2019 | 1168.50 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. SERVICO DE HOSPEDAGEM, EM JOAO PESSOA-PB, PARA OS SERVIDORES QUE COMPOE O PROGRAMA CADASTRO uNICO, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO DO CADASTROuNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/08/2019 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/08/2019 | 1709.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/08/2019 | 690.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/08/2019 | 8821.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/08/2019 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/08/2019 | 4898.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/08/2019 | 19931.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/08/2019 | 7335.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/08/2019 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/08/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/08/2019 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/08/2019 | 8440.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/08/2019 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/08/2019 | 9074.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/08/2019 | 10998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/08/2019 | 53533.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/08/2019 | 2084.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/08/2019 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/08/2019 | 11500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/08/2019 | 4408.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/08/2019 | 31090.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/08/2019 | 37865.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/08/2019 | 38234.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/08/2019 | 38886.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/08/2019 | 13195.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/08/2019 | 18070.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/08/2019 | 22686.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/08/2019 | 8042.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/08/2019 | 23698.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/08/2019 | 13408.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/08/2019 | 25918.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006467 | 30/08/2019 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/08/2019 | 2631.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/08/2019 | 969.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/08/2019 | 161.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 30-08-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/08/2019 | 49236.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/08/2019 | 6996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/08/2019 | 54464.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/08/2019 | 89751.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/08/2019 | 111776.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/08/2019 | 7772.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/08/2019 | 18457.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/08/2019 | 10767.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/08/2019 | 6414.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/08/2019 | 4701.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/08/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/08/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/08/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/08/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/08/2019 | 24156.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/08/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/08/2019 | 134136.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006450 | 30/08/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/08/2019 | 11513.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/08/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/08/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 02/09/2019 | 702.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS E QUARTAS-FEIRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006529 | 02/09/2019 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 02/09/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FAMILIA QUE ACOLHE, PARCERIA MINISTERIO PuBLICO COM PARCERIA DO COEGEMAS W DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 02/09/2019 | 82.73 | 00004034450436 | ANTONIA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MAE DO USUARIO MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 02/09/2019 | 640.50 | 04295384000178 | MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA A APRESENTACAO CULTURAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 02/09/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 02/09/2019 | 401.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 02-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 02/09/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 02-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 02/09/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 02-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 02-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006539 | 02/09/2019 | 2800.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA RANGEL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO E ELABORACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/09/2019 | 124.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 02/09/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 02/09/2019 | 105.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0006528 | 02/09/2019 | 1830.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE FERREIRA - SITIO SAO JOAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 02/09/2019 | 70.13 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 02/09/2019 | 82.73 | 00009007863452 | SARA ANA DA SILVA RODRIGUES PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 02/09/2019 | 116.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 02/09/2019 | 41.36 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 02-09-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 02/09/2019 | 168.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/09/2019 | 2356.00 | 00188968000517 | NOVO AVIAMENTO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS, PARA CONFECCAO DA ROUPA DA BANDA FANFARRA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/09/2019 | 119.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETOR LIGADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/09/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 03-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/09/2019 | 259.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 03-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 03/09/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 03-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 03-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 03/09/2019 | 67.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006541 | 03/09/2019 | 2392.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006542 | 03/09/2019 | 6861.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/09/2019 | 106.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0006545 | 03/09/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006546 | 03/09/2019 | 636.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0006547 | 03/09/2019 | 792.88 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0006540 | 03/09/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 04/09/2019 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 04-09-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006575 | 04/09/2019 | 6930.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006578 | 04/09/2019 | 4488.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS), REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006579 | 04/09/2019 | 3865.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006581 | 04/09/2019 | 4488.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006588 | 04/09/2019 | 4600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 04/09/2019 | 35.00 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 04/09/2019 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/09/2019 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 04/09/2019 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAs PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/09/2019 | 280.52 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/09/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 04/09/2019 | 106.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 04/09/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 04-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 04/09/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 04-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 04-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 04/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5480852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 04.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006564 | 04/09/2019 | 277.67 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006565 | 04/09/2019 | 713.25 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006566 | 04/09/2019 | 470.80 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006567 | 04/09/2019 | 1126.84 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006568 | 04/09/2019 | 41.80 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006569 | 04/09/2019 | 47.50 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006570 | 04/09/2019 | 476.20 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006571 | 04/09/2019 | 67.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006572 | 04/09/2019 | 326.40 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006573 | 04/09/2019 | 172.80 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006574 | 04/09/2019 | 168.00 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006576 | 04/09/2019 | 162.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006577 | 04/09/2019 | 96.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006580 | 04/09/2019 | 326.10 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006582 | 04/09/2019 | 503.25 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006583 | 04/09/2019 | 385.98 | 00070679942416 | JANAILMA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006584 | 04/09/2019 | 141.75 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006585 | 04/09/2019 | 376.14 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006586 | 04/09/2019 | 952.25 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006587 | 04/09/2019 | 593.95 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006589 | 04/09/2019 | 141.75 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006590 | 04/09/2019 | 477.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006591 | 04/09/2019 | 207.72 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006592 | 04/09/2019 | 528.00 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006593 | 04/09/2019 | 254.85 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006595 | 04/09/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006596 | 04/09/2019 | 582.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006597 | 04/09/2019 | 644.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006598 | 04/09/2019 | 384.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006599 | 04/09/2019 | 4873.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006607 | 04/09/2019 | 1793.28 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 04/09/2019 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA-PLANEJAMENTO MACRORREGIONAL 3 MACRORREGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006606 | 04/09/2019 | 1083.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 05/09/2019 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 05-09-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006705 | 05/09/2019 | 748.09 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006610 | 05/09/2019 | 585.41 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006611 | 05/09/2019 | 1091.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006612 | 05/09/2019 | 840.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006613 | 05/09/2019 | 2679.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006614 | 05/09/2019 | 3569.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006618 | 05/09/2019 | 1527.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006621 | 05/09/2019 | 3384.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006622 | 05/09/2019 | 1057.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006623 | 05/09/2019 | 705.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006624 | 05/09/2019 | 1057.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006625 | 05/09/2019 | 587.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006626 | 05/09/2019 | 66.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO SILVINO DA FONSECA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006627 | 05/09/2019 | 44.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006628 | 05/09/2019 | 44.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006629 | 05/09/2019 | 121.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006630 | 05/09/2019 | 151.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006631 | 05/09/2019 | 801.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006632 | 05/09/2019 | 347.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006633 | 05/09/2019 | 1005.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006655 | 05/09/2019 | 339.34 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006658 | 05/09/2019 | 5723.86 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006660 | 05/09/2019 | 1569.99 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006688 | 05/09/2019 | 40.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( ATF TIPO A ) PARA VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006689 | 05/09/2019 | 3977.47 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006690 | 05/09/2019 | 2267.26 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006691 | 05/09/2019 | 1806.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006692 | 05/09/2019 | 2498.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006646 | 05/09/2019 | 95.38 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006647 | 05/09/2019 | 105.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006675 | 05/09/2019 | 34.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006676 | 05/09/2019 | 34.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006677 | 05/09/2019 | 1046.60 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006653 | 05/09/2019 | 1952.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006667 | 05/09/2019 | 1362.42 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006668 | 05/09/2019 | 1527.70 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 05/09/2019 | 230.00 | 00064552012487 | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM TRÊS MESAS DA CPL, TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE DESGASTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006656 | 05/09/2019 | 217.92 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006661 | 05/09/2019 | 594.64 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006716 | 05/09/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006717 | 05/09/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006719 | 05/09/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 05/09/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 05/09/2019 | 112.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 05/09/2019 | 45.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 05/09/2019 | 198.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 05-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 05/09/2019 | 749.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº0002342-51.2014.815.0211), DA 2ª VARA CIVEL/CRIMIN. EM NOME DE MARIA EDLANE VICENTE DE ARAuJO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006636 | 05/09/2019 | 5448.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006637 | 05/09/2019 | 449.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006638 | 05/09/2019 | 3987.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006639 | 05/09/2019 | 1014.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006640 | 05/09/2019 | 1195.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006642 | 05/09/2019 | 239.76 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, OFERECIDOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006643 | 05/09/2019 | 395.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006644 | 05/09/2019 | 427.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006662 | 05/09/2019 | 2670.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS POR IMAGEM (TOMOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006663 | 05/09/2019 | 760.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS DIGITAIS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006664 | 05/09/2019 | 420.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (ECOCARDIOGRAMAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006687 | 05/09/2019 | 1053.53 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006700 | 05/09/2019 | 107.53 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, UTILIZADOS EM DECORACAO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006701 | 05/09/2019 | 2333.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006702 | 05/09/2019 | 480.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006703 | 05/09/2019 | 494.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006704 | 05/09/2019 | 813.66 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006706 | 05/09/2019 | 237.12 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006707 | 05/09/2019 | 1067.03 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0006708 | 05/09/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006709 | 05/09/2019 | 539.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006710 | 05/09/2019 | 1299.79 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006711 | 05/09/2019 | 1453.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006712 | 05/09/2019 | 122.58 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006713 | 05/09/2019 | 347.59 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006714 | 05/09/2019 | 40.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( UNIGEROL EP 90 ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750 (VAN TFD), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006720 | 05/09/2019 | 1810.94 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006648 | 05/09/2019 | 78.59 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0006649 | 05/09/2019 | 10975.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO MATADOURO PuBLICO DE ITAPORANGA-PB. CONVÊNVIO 1042.198-49/2018 MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006666 | 05/09/2019 | 2647.56 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006669 | 05/09/2019 | 209.81 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006670 | 05/09/2019 | 67.02 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006671 | 05/09/2019 | 180.88 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006672 | 05/09/2019 | 1245.98 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006693 | 05/09/2019 | 3158.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHAO PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006694 | 05/09/2019 | 538.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO CACAMBA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006695 | 05/09/2019 | 653.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006696 | 05/09/2019 | 3446.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006697 | 05/09/2019 | 4533.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006634 | 05/09/2019 | 633.15 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMKENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006650 | 05/09/2019 | 92.45 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006651 | 05/09/2019 | 309.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006652 | 05/09/2019 | 70.40 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006654 | 05/09/2019 | 502.65 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006673 | 05/09/2019 | 859.62 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006698 | 05/09/2019 | 712.72 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006699 | 05/09/2019 | 625.45 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QSF-5739, COM FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006674 | 05/09/2019 | 835.34 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006608 | 05/09/2019 | 1500.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 05/09/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006635 | 05/09/2019 | 530.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006645 | 05/09/2019 | 132.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006657 | 05/09/2019 | 646.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006659 | 05/09/2019 | 599.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006678 | 05/09/2019 | 410.73 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006679 | 05/09/2019 | 513.90 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006680 | 05/09/2019 | 320.32 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006681 | 05/09/2019 | 331.96 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006682 | 05/09/2019 | 212.95 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006683 | 05/09/2019 | 310.46 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006684 | 05/09/2019 | 1339.95 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006685 | 05/09/2019 | 180.07 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006686 | 05/09/2019 | 625.96 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006747 | 06/09/2019 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006749 | 06/09/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006755 | 06/09/2019 | 296.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA O CONSUMO NA PLACA VIBRATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006756 | 06/09/2019 | 114.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA O CONSUMO NA ROCADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006768 | 06/09/2019 | 1667.50 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-5025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006769 | 06/09/2019 | 1339.69 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO PICK-UP CORSA DE PLACA CDV-1731. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/09/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 06/09/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 06/09/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 06/09/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0006735 | 06/09/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 06/09/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006742 | 06/09/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006737 | 06/09/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0006739 | 06/09/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/09/2019 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006752 | 06/09/2019 | 750.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA PRE-CONFERÊNCIA, REALIZADA COM OS ADOLESCENTES E SUAS MAES, COM A FINALIDADE DE RETIRAR PROPOSTAS PARA A VII-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006754 | 06/09/2019 | 3060.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006759 | 06/09/2019 | 318.12 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006760 | 06/09/2019 | 3413.32 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006762 | 06/09/2019 | 207.55 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006763 | 06/09/2019 | 226.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006764 | 06/09/2019 | 400.82 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/09/2019 | 710.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO GERAL DOS AR CONDICIONADOS DO SCFV E DO CRAS, E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0006733 | 06/09/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006740 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006758 | 06/09/2019 | 206.41 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 06/09/2019 | 228.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 06-09-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006741 | 06/09/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006750 | 06/09/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0006751 | 06/09/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006753 | 06/09/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0006757 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0006766 | 06/09/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0006767 | 06/09/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/09/2019 | 300.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/09/2019 | 200.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS DA SALA DE IMUNIZACAO, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 06/09/2019 | 350.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/09/2019 | 450.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/09/2019 | 1100.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO GERAL DIVERSAS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: FRANCISCO NETO DE LIMA, MARIA ZULEIDE, ALTO DO GINASIO E NOEMIA LOPES), VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/09/2019 | 280.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SEDE DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - NASF, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 06/09/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 06-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 06/09/2019 | 70.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 06-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 06/09/2019 | 23.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 06/09/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 06-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006745 | 06/09/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0006748 | 06/09/2019 | 3214.20 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/09/2019 | 92.50 | 00019118058434 | ITO TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECEITA DE ISS, COBRADO A MAIOR EM FAVOR DE ITO TEIXEIRA, ORA REGULARIZADA COM A DEVOLUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006774 | 06/09/2019 | 780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ( IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006778 | 06/09/2019 | 780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ( IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 06/09/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 06/09/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 06/09/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 06/09/2019 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006761 | 06/09/2019 | 658.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0006743 | 06/09/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006744 | 06/09/2019 | 38589.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006771 | 06/09/2019 | 2317.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006773 | 06/09/2019 | 2250.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, SERVIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO "AGOSTO DAS LETRAS". | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 06/09/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 09/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006797 | 09/09/2019 | 2422.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006798 | 09/09/2019 | 1233.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006799 | 09/09/2019 | 440.35 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006800 | 09/09/2019 | 308.21 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006801 | 09/09/2019 | 552.75 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 09/09/2019 | 1810.00 | 00001463912412 | JOSÉ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006805 | 09/09/2019 | 2234.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO AGOSTO DA LETRA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006806 | 09/09/2019 | 4523.42 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO ZACARIAS, SEVERINO LEITE E MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 09/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 09/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 09/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 09/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006793 | 09/09/2019 | 228.38 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006794 | 09/09/2019 | 74.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 09/09/2019 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 09-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 09/09/2019 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 09-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 09/09/2019 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 09/09/2019 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 09-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/09/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 09-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 09/09/2019 | 13446.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº0000882-97.2012.815.0211), DA 3ª VARA, EM NOME DE JOSEANE DE ARAUJO SOARES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/09/2019 | 500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006796 | 09/09/2019 | 118.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/09/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 144ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BITARTITE CIB-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006803 | 09/09/2019 | 1239.61 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006791 | 09/09/2019 | 487.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006792 | 09/09/2019 | 737.43 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006795 | 09/09/2019 | 457.44 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006809 | 09/09/2019 | 9578.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM MATERIAL PARA SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NNO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006810 | 09/09/2019 | 6561.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA (VARRICAO E COLETA), EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S, PARA OS FUNCIONARIOS E MATERIAL PARA MANUTENCAO NOS CARRINHOS COLETORES DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006811 | 09/09/2019 | 4826.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIAS RUASS DA CIDADE, PRINCIPALMENTE NO ADAILTON SOARES TEIXEIRA E NA AREA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006812 | 09/09/2019 | 6312.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO E MEDIDAS EMERGENCIAIS NOS BAIRROS DA CIDADE, (ALTO DAS NEVES, MARIA DE ZE DO BODE E ADAILTON SOARES TEIXEIRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006813 | 09/09/2019 | 9893.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE, SERVICOS DE PINTURA, MATERIAL PARA O CENTRO DE ZOONOSES, RECUPERACAO DE PAREDES NO CEMITERIO MUNICIPAL E EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006814 | 09/09/2019 | 7708.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, CORRIGINDO ALGUNS PONTOS CRITICOS AS ESCURAS EM BAIRROS DA CIDADE, PRINCIPALMENTE NO CONJUNTO CHAGAS SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006815 | 09/09/2019 | 4020.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSES, RECUPERACAO DE TAPAS BURACOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, SERVICOS DE CONFECCOES DE CAIXA E TAMPAS DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006829 | 10/09/2019 | 2160.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006831 | 10/09/2019 | 2082.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006832 | 10/09/2019 | 980.91 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006834 | 10/09/2019 | 2141.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006835 | 10/09/2019 | 1402.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006836 | 10/09/2019 | 3375.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006838 | 10/09/2019 | 2230.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006855 | 10/09/2019 | 4399.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORCO DAS GRADES DO PALCO, SERVICOS DE CONFECCAO DE 18 METROS DE GRADES COM TELA DE MOEDA METALON 30X30 CHAPA 20, PARA COLETORES DE LIXO E 02 (DUAS) HORAS DE MAO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/09/2019 | 1500.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE, PARA A APRESENTACAO DO CONCERTO DE 06 ANOS POLO PRIMA ITAPORANGA, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019, NO PATAMAR DA IGREJA MATRIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE,DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006826 | 10/09/2019 | 1066.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (BANNER'S INFORMATIVOS), PARA O CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006833 | 10/09/2019 | 1838.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (BANNER'S, ADESIVOS E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL), PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006837 | 10/09/2019 | 1194.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (BANNER'S, ADESIVOS E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL), PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: "ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PuBLICO E PARTICIPACAO SOCIAL". EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 11 DA PORTARIA MDS Nº 754, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006839 | 10/09/2019 | 2132.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (BANNER'S E ADESIVOS), PARA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006840 | 10/09/2019 | 750.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8293, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/09/2019 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/09/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/09/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/09/2019 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/09/2019 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006852 | 10/09/2019 | 139.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006853 | 10/09/2019 | 136.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0006854 | 10/09/2019 | 83.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006857 | 10/09/2019 | 1503.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006858 | 10/09/2019 | 2417.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/09/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 10-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/09/2019 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 10-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/09/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/09/2019 | 146.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/09/2019 | 15000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/09/2019 | 7520.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/09/2019 | 99287.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/09/2019 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/09/2019 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/09/2019 | 158.56 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/09/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006841 | 10/09/2019 | 2470.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL(ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA PLACAS DE SINALIZACAO E PERSONALIZACAO DA "RUA ATIVA), REALIZADO PELA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006827 | 10/09/2019 | 3982.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006828 | 10/09/2019 | 164.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL( BANNERS), PARA A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/09/2019 | 70.13 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/09/2019 | 870.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COLABORA EDUCACAO-INICIATIVA PARA A MELHORIA DA EDUCACAO PuBLICA E O FORTALECIMENTO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/09/2019 | 70.13 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006856 | 10/09/2019 | 1742.66 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006859 | 10/09/2019 | 4806.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006860 | 10/09/2019 | 4596.14 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006861 | 10/09/2019 | 1354.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006862 | 10/09/2019 | 2183.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006863 | 10/09/2019 | 2255.34 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006864 | 10/09/2019 | 533.91 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006865 | 10/09/2019 | 902.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: LVH-7986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006866 | 10/09/2019 | 3360.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006869 | 10/09/2019 | 931.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL(PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL, LONA IMPRESSAO DIGITAL E ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL), PARA A O POLO UAB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006870 | 10/09/2019 | 950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO (ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL), PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/09/2019 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-09-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/09/2019 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 11/09/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 11-09-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006892 | 11/09/2019 | 1895.67 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTAVEIS E LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006903 | 11/09/2019 | 281.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006904 | 11/09/2019 | 272.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006905 | 11/09/2019 | 272.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006906 | 11/09/2019 | 277.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006907 | 11/09/2019 | 281.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS V8L DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006908 | 11/09/2019 | 281.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0006909 | 11/09/2019 | 2340.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PALCO PARA O DESFILE 7 DE SETEMBRO, DATA ALUSIVA A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006910 | 11/09/2019 | 281.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006911 | 11/09/2019 | 281.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006900 | 11/09/2019 | 311.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/09/2019 | 197.01 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 11/09/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 11/09/2019 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 11-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/09/2019 | 21.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 11-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 11/09/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 11-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/09/2019 | 8613.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/08/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 11/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 11-09-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 11/09/2019 | 524.50 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE L. JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 11/09/2019 | 407.82 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/09/2019 | 641.52 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 11/09/2019 | 855.36 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006884 | 11/09/2019 | 178.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 11/09/2019 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 11/09/2019 | 436.80 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 11/09/2019 | 218.40 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006888 | 11/09/2019 | 871.27 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTAVEIS E LIMPEZA , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 11/09/2019 | 436.80 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/09/2019 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/09/2019 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/09/2019 | 436.80 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/09/2019 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/09/2019 | 218.40 | 00007225388126 | DANIEL ENEDINO LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/09/2019 | 218.40 | 00032329660472 | MARIA LÚCIA PIRES ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA LuCIA PIRES ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/09/2019 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006894 | 11/09/2019 | 608.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 11/09/2019 | 464.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 11/09/2019 | 280.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO, PROGRAMACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CENTRO DE REFERÊNCIAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 11/09/2019 | 338.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006896 | 11/09/2019 | 1188.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA USO EM DEMAIS ORGAOS PuBLICOS ( MERCADO, ACOUGUE E RODOVIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006898 | 11/09/2019 | 132.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0006912 | 11/09/2019 | 618.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 11/09/2019 | 319.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESCRIMINIDADOS NA PARTE DE AQUISICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006940 | 12/09/2019 | 216.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MOTOCICLETAS DE PLACAS: MOM-3977, MOM-4177,MMR-5722, MNE-2021, NQE-5025 E CDV-1731, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006930 | 12/09/2019 | 342.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006929 | 12/09/2019 | 809.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006931 | 12/09/2019 | 578.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006942 | 12/09/2019 | 1150.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006943 | 12/09/2019 | 3110.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0006944 | 12/09/2019 | 3983.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006933 | 12/09/2019 | 309.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006941 | 12/09/2019 | 968.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MAQUINAS: OGG-7967,MOR-3957, OGG-4598, PA MECANICA, TRATOR E MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/09/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 12-09-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/09/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 12/09/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006922 | 12/09/2019 | 1467.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006923 | 12/09/2019 | 3580.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006934 | 12/09/2019 | 2613.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006935 | 12/09/2019 | 3315.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006937 | 12/09/2019 | 2953.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006938 | 12/09/2019 | 1012.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/09/2019 | 24.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO (SHELL RIMULA R3 MULTI CH4 15W40 ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0006951 | 12/09/2019 | 555.42 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSO, NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0006952 | 12/09/2019 | 136.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006953 | 12/09/2019 | 164.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA ADESIVAR AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006954 | 12/09/2019 | 7020.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006955 | 12/09/2019 | 984.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA DIVULGACAO DE EVENTOS EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006956 | 12/09/2019 | 2852.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0006957 | 12/09/2019 | 119.73 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006958 | 12/09/2019 | 44888.34 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDICAO, SERVICOS DE REFORMA PARA ADEQUACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/09/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/09/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 12-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/09/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 12-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/09/2019 | 650.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DESCRIMINADO NO CAMPO DE AQUISICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/09/2019 | 120.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/09/2019 | 81.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006926 | 12/09/2019 | 4048.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006932 | 12/09/2019 | 2316.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006939 | 12/09/2019 | 187.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/09/2019 | 633.00 | 00010460273442 | THALLYSS CERZA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PENTADO, NAS ALUNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/09/2019 | 365.00 | 00009356469490 | JÉSSIKA VALÉRIA FIGUEIRÊDO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAQUIAGEM, NAS ALUNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006949 | 12/09/2019 | 3558.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA ODG-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006950 | 12/09/2019 | 858.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: OGB-2690, OGD-8004, OFB-3529, MOW-2256, QSF-4770, MMS-7739 E MOT-2436, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0006936 | 12/09/2019 | 333.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 13/09/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/09/2019 | 2500.00 | 00000894531409 | GIOVANI JOSE DE SOUSA MEDEIROS | REFERENTE AOS HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA JURIDICA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 13.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 13/09/2019 | 389.62 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE XEROX PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 13/09/2019 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 13/09/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 13/09/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/09/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10469-8, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 13/09/2019 | 1981.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0801441-79.2016.8.15.0211), DA 1ª VARA, EM NOME DE FRANCISCO ALBILANIO OLINTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 13/09/2019 | 133.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 13/09/2019 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 13-09-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 13/09/2019 | 3000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM PALESTRA NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORIENTACOES AOS 3 EIXOS DEBATIDOS, E SERVICO DE RELATORIA EXIGIDO DO PROCESSO CONFERENCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0006976 | 16/09/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007010 | 16/09/2019 | 6000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE A 7ª CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIMAENTO PuBLICO E PARTICIPACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 16/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007034 | 16/09/2019 | 223.00 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007035 | 16/09/2019 | 150.30 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007036 | 16/09/2019 | 154.15 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0007051 | 16/09/2019 | 3600.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE, PARA A REALIZACAO DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PuBLICO E PARTICIPACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 16/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 16/09/2019 | 200.00 | 00007156213431 | JOCIELIA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOCIELIA MEDEIROS CABRAL),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 16/09/2019 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( FABIANA GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 16/09/2019 | 200.00 | 00001629926450 | KARLA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (KARLA FERNANDES DE LUCENA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 16/09/2019 | 65.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TATIANE PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 16/09/2019 | 300.00 | 00005558367113 | MARIA APARECIDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA ENEAS DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 16/09/2019 | 200.00 | 00087420139415 | CELIA MARIA HOLANDA SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CELIA MARIA HOLANDA SERTAO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 16/09/2019 | 300.00 | 00013180773464 | TEREZA SADE ROBERTO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TEREZA SADE ROBERTO ARAUJO ALMEIDA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 16/09/2019 | 200.00 | 00006474396466 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (AMANDA PEREIRA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 16/09/2019 | 250.00 | 00076830535468 | LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 16/09/2019 | 250.00 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCO FERNANDES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 16/09/2019 | 300.00 | 00012824540486 | ISAAC BRUNO CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ISAAC BRUNO CARNEIRO ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 16/09/2019 | 150.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 16/09/2019 | 150.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 16/09/2019 | 300.00 | 00010664023452 | ANDRESSA GOMES DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANDRESSA GOMES DE ALEXANDRIA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 16/09/2019 | 200.00 | 00008713886428 | DAMIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIANA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 16/09/2019 | 200.00 | 00005459720435 | ELAINE CRISTINA LEITE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ELAINE CRISTINA LEITE BERNARDINO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 16/09/2019 | 120.00 | 00011525359436 | NAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (NAYANA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 16/09/2019 | 150.00 | 00043365973400 | JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOAO PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 16/09/2019 | 161.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 16-09-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 16/09/2019 | 1571.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 16/09/2019 | 1224.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 16/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 16/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007043 | 16/09/2019 | 263.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0007044 | 16/09/2019 | 324.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384 (AMBULANCIA PEQUENA), UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007047 | 16/09/2019 | 252.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007048 | 16/09/2019 | 203.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007049 | 16/09/2019 | 173.51 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO EM ALUSAO AO AGOSTO DOURADO, REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007050 | 16/09/2019 | 141.21 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE A FAMILIA - NASF, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0007052 | 16/09/2019 | 324.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), PARA SER PAGO COM RECURSO DA CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 16/09/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/09/2019 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 16/09/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007042 | 16/09/2019 | 122.30 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 16/09/2019 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 16-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 16/09/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 16-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/09/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 16-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 16/09/2019 | 25.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 16-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 16/09/2019 | 561.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 16/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 16/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/09/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 16/09/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 16/09/2019 | 6000.00 | 00038000237415 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECEITA DE ITBI, COBRADO DE VALDEREZ VITURINO SERAFIM, QUE VEIO A DESISTIR DA VENDA DO IMOVEL, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-361, NO BAIRRO XIQUE0XIQUE, ITAPORANGA-PB, ORA REGULARIZADA COM A DEVOLUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 16/09/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 16/09/2019 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 16/09/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 16/09/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/09/2019 | 1244.00 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | REFERENTE A COMPRA DE DE TECIDOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007038 | 16/09/2019 | 870.44 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007039 | 16/09/2019 | 356.46 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007040 | 16/09/2019 | 341.50 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007041 | 16/09/2019 | 276.26 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0007045 | 16/09/2019 | 675.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0007046 | 16/09/2019 | 5134.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 16/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 17/09/2019 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMACAO A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007073 | 17/09/2019 | 705.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007074 | 17/09/2019 | 2726.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007075 | 17/09/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007076 | 17/09/2019 | 587.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007077 | 17/09/2019 | 352.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007079 | 17/09/2019 | 470.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007081 | 17/09/2019 | 215.34 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 17/09/2019 | 1630.00 | 00070548027480 | CLARICE MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA DA ESCOLA JOAO SILVINO DA FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 17/09/2019 | 2180.00 | 00087324237487 | JOSIVANIA LEITE DA SILVA ALEXANDRIA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO E LUVAS PARA OS ALUNOS DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 17/09/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 17-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 17/09/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 17-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 17/09/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 17-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 17/09/2019 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 17-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 17/09/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 17-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 17/09/2019 | 1873.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 17/09/2019 | 450.00 | 00008601029477 | TATIANE DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A DOACAO DE UM INCENTIVO PARA GRADUACAO DE CAPOEIRA, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE PRINCESA ISABEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 17/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 17-09-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 17/09/2019 | 15319.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0007072 | 17/09/2019 | 2597.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007078 | 17/09/2019 | 303.79 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007080 | 17/09/2019 | 721.41 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007082 | 17/09/2019 | 251.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMI, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 17/09/2019 | 70.13 | 00027830789886 | ALEXANDRO LEITE DE ARA?JO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072019 | 0007090 | 17/09/2019 | 3594.64 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007091 | 17/09/2019 | 1220.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007092 | 17/09/2019 | 7271.45 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAuDE BUCAL, ATENDENDO A QUALIDADE DO SERVICO PRECONIZADO PELO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007093 | 17/09/2019 | 1021.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007094 | 17/09/2019 | 2365.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAuDE BUCAL, ATENDENDO A QUALIDADE DO SERVICO PRECONIZADO PELO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007095 | 17/09/2019 | 637.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 17/09/2019 | 300.00 | 00005502164489 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 17/09/2019 | 180.00 | 00002740167458 | MARIA ZENILDA LEITE FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA ZENILDA LEITE FIGUEIREDO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 17/09/2019 | 200.00 | 00063192241420 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DAS GRACAS MENDES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 17/09/2019 | 150.00 | 00004465295405 | JOÃO BOSCO GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOAO BOSCO GINO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 17/09/2019 | 250.00 | 00029110142860 | IZANETE VICENTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IZANETE VICENTE DE LIMA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 17/09/2019 | 200.00 | 00007982851410 | MARLUCE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARLUCE FIRMINO ALVES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 17/09/2019 | 200.00 | 00007573587481 | EDIMAJANIA SOARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (EDIMAJANIA SOARES BRAZ),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007053 | 17/09/2019 | 348.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0007083 | 17/09/2019 | 4500.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE, PARA A REALIZACAO DE UMA REUNIAO PARA APRESENTACAO DA AMPLIACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007089 | 17/09/2019 | 61.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007105 | 18/09/2019 | 223.09 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007107 | 18/09/2019 | 4500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM AS MAES DO PRPGRAMA CRIANCA FELIZ, COM FINALIDADE DE DINAMIZAR E FORTALECER O PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007102 | 18/09/2019 | 274.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13KG E VASILHAME, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 18/09/2019 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 18-09-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:13144-X, NO DIA 18-09-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007101 | 18/09/2019 | 268.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007106 | 18/09/2019 | 877.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP.60MM COLOPLAST E SENSURA XPRO PLACA CONVEX 60MM REC. 15-43MM), PARA ATENDER A DETERMINACAO JUDICIAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007108 | 18/09/2019 | 877.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP.60MM COLOPLAST E SENSURA XPRO PLACA CONVEX 60MM REC. 15-43MM), PARA ATENDER A DETERMINACAO JUDICIAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/09/2019 | 140.26 | 00027830789886 | ALEXANDRO LEITE DE ARA?JO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032019 | 0007111 | 18/09/2019 | 2816.27 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIALODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/09/2019 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVICOES MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDA, A SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO (CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007113 | 18/09/2019 | 123.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007114 | 18/09/2019 | 25.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007115 | 18/09/2019 | 3190.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO II FORUM DE SAuDE MENTAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007116 | 18/09/2019 | 24.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007103 | 18/09/2019 | 67.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 18/09/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 18/09/2019 | 32.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 18-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/09/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0007110 | 18/09/2019 | 450.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO (NOBREAK TS SHARA 1200VA BIVOLT TENSAO /115V OU 220V), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007104 | 18/09/2019 | 1608.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/09/2019 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 19-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/09/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/09/2019 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/09/2019 | 105.95 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 20-09-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007152 | 20/09/2019 | 312.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007154 | 20/09/2019 | 127.11 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/09/2019 | 450.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | REFERENTE A SERVICOES MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDA, A SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO (CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/09/2019 | 15.03 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: 3451-2340, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE , CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/09/2019 | 1020.89 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/09/2019 | 1020.89 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/09/2019 | 1023.20 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/09/2019 | 1023.20 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 20-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/09/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 20-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/09/2019 | 1591.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/09/2019 | 1.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/09/2019 | 178.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/09/2019 | 85.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/09/2019 | 111.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/09/2019 | 41.36 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA SAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/09/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007122 | 20/09/2019 | 800.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007123 | 20/09/2019 | 44.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007124 | 20/09/2019 | 52.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 20-09-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007130 | 20/09/2019 | 44.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007131 | 20/09/2019 | 66.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO SILVINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007133 | 20/09/2019 | 600.03 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007136 | 20/09/2019 | 100.03 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007141 | 20/09/2019 | 250.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007142 | 20/09/2019 | 342.83 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007143 | 20/09/2019 | 1339.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007149 | 20/09/2019 | 549.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007150 | 20/09/2019 | 1785.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007151 | 20/09/2019 | 446.21 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0007153 | 20/09/2019 | 620.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO, PARA O FORUM DE SAuDE MENTAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 23/09/2019 | 6096.00 | 30486696000179 | WALDICELIO COSTA BEZERRA TERTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PIAS E BALCOES EM GRANITO (16 M²), NO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 23/09/2019 | 329.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007163 | 23/09/2019 | 10871.99 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-2310 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007165 | 23/09/2019 | 828.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007166 | 23/09/2019 | 401.81 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007167 | 23/09/2019 | 2542.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007168 | 23/09/2019 | 1902.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007169 | 23/09/2019 | 686.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007170 | 23/09/2019 | 641.20 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007172 | 23/09/2019 | 5628.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007174 | 23/09/2019 | 7426.90 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (PLACA MUV-0870), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007177 | 23/09/2019 | 20365.04 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA).*CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO, AGOSTO 2019 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007178 | 23/09/2019 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007179 | 23/09/2019 | 4492.80 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (PLACA JUE-8233), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007180 | 23/09/2019 | 3192.87 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (PLACA HQI-7337), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 23/09/2019 | 153.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 23/09/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 23/09/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 23-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 23/09/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 23-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 23/09/2019 | 259.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA,MATERIAL PARA SEDE DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA SERVICOS DE PODA MANUAL NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 23/09/2019 | 310.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007161 | 23/09/2019 | 596.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A REALIZACAO DA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA: ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PuBLICO E PARTICIPACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007175 | 23/09/2019 | 756.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A REUNIAO COM TODAS AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM A FINALIDADE DE DINAMIZAR E FORTALECER O REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 23/09/2019 | 3000.00 | 10848018000100 | ASSOC DE CABOS E SOLDADOS DE ITAP - IONALDO NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DA ASSOCIACAO DE CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA DE ITAPORANGA, TENDO COMO REPRESENTANTE LOCAL O SARGENTO IONALDO NOBREGA DA SILVA, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DE SEGUNDA A SABADO, O REFERIDO ESPACO DISPOE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, UTILIZADO NOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 23/09/2019 | 437.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, USADOS EM ACOES ALUSIVAS AO COMBATE AO SUICIDIO, SETEMBRO AMARELO, ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0007183 | 23/09/2019 | 74900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO 0KM, CHEVROLET MODELO SPIN 1.8L AT LT, COR BRANCO SUMIT ANO DE FABRICACAO 2019 E MODELO 2020, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA NAS SUAS ACOES PRIMARIAS: VISITAS DOMICILIARES, CAMPANHAS E ACOES EDUCATIVAS DAS UNIDADES BASICAS DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA, DE ACORDO COM A REPROGRAMACAO DA PROPOSTA DE REPASSE FUNDO A FUNDO Nº 11174.552000/1160-03 E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME RESOLUCAO Nº 05/2018. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 24/09/2019 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 24/09/2019 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 24/09/2019 | 350.65 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/09/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 24/09/2019 | 105.95 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 24/09/2019 | 315.00 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 24/09/2019 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 24/09/2019 | 70.13 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 24/09/2019 | 105.00 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 24/09/2019 | 631.17 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 24/09/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (VALDENIA FREIRE DE SOUZA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007215 | 24/09/2019 | 602.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007217 | 24/09/2019 | 2499.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007197 | 24/09/2019 | 140.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007198 | 24/09/2019 | 132.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0007199 | 24/09/2019 | 3670.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CARTAZ DIVERSOS E FOLDERS), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 24/09/2019 | 69103.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 24/09/2019 | 261.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 24/09/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 24-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 24/09/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 24-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 24/09/2019 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 24/09/2019 | 28756.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/09/2019 | 18290.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007218 | 24/09/2019 | 371.30 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS E GARRAFA PLASTICA 20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/09/2019 | 820.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS E TROCA DE CAPACITORES, REALIZADOS NO POLO DA UAB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007201 | 24/09/2019 | 127.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007203 | 24/09/2019 | 2902.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007205 | 24/09/2019 | 2270.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007206 | 24/09/2019 | 626.05 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007210 | 24/09/2019 | 704.02 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007211 | 24/09/2019 | 597.95 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007212 | 24/09/2019 | 2196.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007213 | 24/09/2019 | 5900.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, MAMUDA, SAO JOAO E RIACHO DA ONCA, PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LVA-8483 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 24/09/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 24-09-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007216 | 24/09/2019 | 915.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 25/09/2019 | 111.65 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA: 6269-3, NO DIA 25.09.2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/09/2019 | 960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZACAO), NOS VEICULOS DE PLACA: OFG-2182, QSF-4770, MOT-2436, MMS-7739, OFB-3529, OGB-2690, OGD-1256, MOK-6552 E OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0007234 | 25/09/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007235 | 25/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 25/09/2019 | 34.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS:QSD-4580, LOTADOS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 25/09/2019 | 48.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 25/09/2019 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 25-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 25/09/2019 | 68.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 25/09/2019 | 40.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 25-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:45-3, NO DIA 25-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 25/09/2019 | 4552.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19269.3039591-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007229 | 25/09/2019 | 162.75 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 25/09/2019 | 73.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS: (NQE-5025, QFJ-8343 E MOM-3977) , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007230 | 25/09/2019 | 299.85 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/09/2019 | 128.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM PARA HIGIENIZACAO NOS VEICULOS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOBLO OEZ-6913 E FOX OGB-8602 E DO CONSELHO TUTELAR QFL-6684 E VAN MINIBUS IVECO QSF-5739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (RAIMUNDO PRUDENCIO DA SILVA), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (IZABEL ANA DE SOUZA RUFINO), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007231 | 25/09/2019 | 124.44 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007232 | 25/09/2019 | 355.55 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 25/09/2019 | 350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: NQG-1812 (AMBULANCIA), QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), NQF-5155(AMBULANCIA SAMU), QFK-1108 (CORSA), QFT-2098 (CORSA), QFC-0989 (FIAT DOBLO), QSD-9099 (AMBULANCIA SAMU), QFI-6294 E QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007239 | 25/09/2019 | 480.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS (HORAS TRABALHADAS), DE SOLDA EM GRADES E JANELAS DA ACADEMIA DE SAuDE DR. JOAQUIM DINIZ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007240 | 25/09/2019 | 652.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE GRADE COM SUBSTITUICAO DA ANTIGA, PARA O CENTRO MEDICO MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007241 | 25/09/2019 | 2277.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA PROTECAO DOS COMPRESSORES, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007242 | 25/09/2019 | 800.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS (HORAS TRABALHADAS), DE SOLDA EM GRADES, JANELAS E PORTAS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF E NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0007247 | 26/09/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/09/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS,REALIZADO EM RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (SULI CANDIDO DA SILVA), ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0007249 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/09/2019 | 288.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS: QFJ-8293, OGG-4598, NPT-7483 E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007279 | 26/09/2019 | 84000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0007246 | 26/09/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/09/2019 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 26-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/09/2019 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 26-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/09/2019 | 5.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007254 | 26/09/2019 | 528.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007255 | 26/09/2019 | 231.50 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007256 | 26/09/2019 | 384.54 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007257 | 26/09/2019 | 669.50 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007258 | 26/09/2019 | 231.50 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007259 | 26/09/2019 | 573.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007260 | 26/09/2019 | 69.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007261 | 26/09/2019 | 351.90 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007262 | 26/09/2019 | 568.50 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007263 | 26/09/2019 | 63.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007264 | 26/09/2019 | 436.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007265 | 26/09/2019 | 581.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007266 | 26/09/2019 | 319.20 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007267 | 26/09/2019 | 577.25 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007268 | 26/09/2019 | 1249.40 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007269 | 26/09/2019 | 393.06 | 00070679942416 | JANAILMA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007270 | 26/09/2019 | 473.25 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007271 | 26/09/2019 | 857.80 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007272 | 26/09/2019 | 318.75 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM INSTRUCOES AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007274 | 26/09/2019 | 135.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007275 | 26/09/2019 | 228.00 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007276 | 26/09/2019 | 162.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007278 | 26/09/2019 | 180.00 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007280 | 26/09/2019 | 151.20 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007288 | 27/09/2019 | 1298.35 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007289 | 27/09/2019 | 2965.11 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007290 | 27/09/2019 | 265.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/09/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/09/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 27-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/09/2019 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 27-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 27/09/2019 | 480.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO SPLIT (RECUPERACAO DE MOTOR-VENTILADOR, PLACA ELETRONICA E LIMPEZA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0007282 | 27/09/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 27/09/2019 | 1294.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, ADQUIRIDOS CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PAA ATENDER PACIENTE ASSISTIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/09/2019 | 30462.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/09/2019 | 17069.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/09/2019 | 19861.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 30/09/2019 | 37084.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 30/09/2019 | 13009.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/09/2019 | 38090.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/09/2019 | 4841.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/09/2019 | 41278.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/09/2019 | 50.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/09/2019 | 46000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 30/09/2019 | 6996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/09/2019 | 81687.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/09/2019 | 60008.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/09/2019 | 110816.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/09/2019 | 44516.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/09/2019 | 969.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/09/2019 | 2084.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/09/2019 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/09/2019 | 11996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/09/2019 | 5400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/09/2019 | 23607.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/09/2019 | 20200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/09/2019 | 14034.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/09/2019 | 25279.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/09/2019 | 10661.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/09/2019 | 8066.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/09/2019 | 7002.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/09/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/09/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/09/2019 | 15419.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/09/2019 | 2631.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/09/2019 | 4435.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/09/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAUDE , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/09/2019 | 8042.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/09/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/09/2019 | 8821.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/09/2019 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/09/2019 | 4898.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/09/2019 | 6195.15 | 29899602000104 | ASSIS NETO SILVA DINIZ 06731394416 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AGROVETERINARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/09/2019 | 2140.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/09/2019 | 4686.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/09/2019 | 8418.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/09/2019 | 9069.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007361 | 30/09/2019 | 1621.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A ACAO: ASSISTÊNCIA SEM FRONTEIRA, COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE DOCUMENTOS AOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO uNICO/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/09/2019 | 11404.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE STEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/09/2019 | 1709.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/09/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/09/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/09/2019 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/09/2019 | 690.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/09/2019 | 300.00 | 00011997475480 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANTONIO GERALDO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/09/2019 | 100.00 | 00020398956472 | JOÃO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOAO NETO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/09/2019 | 200.00 | 00006474396466 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (AMANDA PEREIRA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/09/2019 | 200.00 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANEILDE ARAUJO BATISTA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/09/2019 | 180.00 | 00064563626449 | MARIA ILMA BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA ILMA BATISTA DAS CHAGAS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/09/2019 | 150.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (WILMA LEMOS DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/09/2019 | 150.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TAIS PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/09/2019 | 200.00 | 00070238000427 | CICERA LEITE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERA LEITE PEDRO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/09/2019 | 200.00 | 00000372351506 | YURI RAFAEL LAURINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (YURI RAFAEL LAURINO DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/09/2019 | 200.00 | 00060165987472 | OTANIZA SIQUEIRA DINIZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (OTANIZA SIQUEIRA DINIZ HENRIQUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/09/2019 | 110.00 | 00070236741446 | JOSE KARLOS FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSE KARLOS FERNANDES DE LUCENA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/09/2019 | 150.00 | 00009322412470 | SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SILVANA BARBOSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/09/2019 | 250.00 | 00095415262415 | JOSIMARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSIMARIA FERNANDES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/09/2019 | 20022.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/09/2019 | 8838.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/09/2019 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/09/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/09/2019 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/09/2019 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/09/2019 | 8440.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/09/2019 | 9425.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/09/2019 | 133501.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/09/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/09/2019 | 190.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMV-7819, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/09/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/09/2019 | 24256.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0007436 | 30/09/2019 | 33770.88 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO 03, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO DINIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/09/2019 | 11513.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/09/2019 | 300.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | REFERENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA EQUIPE EM UM EVENTO DESPORTIVO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/09/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/09/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/09/2019 | 50774.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/09/2019 | 13156.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/09/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0007431 | 30/09/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/09/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/09/2019 | 12177.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 30/09/2019 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/09/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/09/2019 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/09/2019 | 5039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/09/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/09/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0007380 | 30/09/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/09/2019 | 5017.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/09/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 30-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 30/09/2019 | 3.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/09/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/09/2019 | 4337.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/09/2019 | 871.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/09/2019 | 7884.43 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/09/2019 | 17673.36 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 (FPM), NO DIA 30/09/2019,DA 1º VARA CIVIL, PROCESSO Nº 378.170/4, CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/09/2019 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 30-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/09/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/09/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/09/2019 | 925.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 30-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 30-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/09/2019 | 229.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/09/2019 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 30-09-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/09/2019 | 78544.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/09/2019 | 10731.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/09/2019 | 45149.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/09/2019 | 65882.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/09/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO( SEGURO) DO VEICULO DE PLACA OGC-6109, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/09/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO( SEGURO) DO VEICULO DE PLACA OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 30/09/2019 | 79081.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/09/2019 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/09/2019 | 368716.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/09/2019 | 19811.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/09/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/09/2019 | 14494.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/09/2019 | 81134.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/09/2019 | 29069.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/09/2019 | 17157.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/09/2019 | 355.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/09/2019 | 51620.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/09/2019 | 26763.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/09/2019 | 68121.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/09/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 30/09/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/09/2019 | 1138.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/09/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-09-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/09/2019 | 35535.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/09/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/09/2019 | 29291.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/10/2019 | 15.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 01-10-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/10/2019 | 107.44 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO PRI DA MACRORREGIONAL 3 MACRORREGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/10/2019 | 190.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC-0989, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/10/2019 | 111.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007462 | 01/10/2019 | 117.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007463 | 01/10/2019 | 352.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007464 | 01/10/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007465 | 01/10/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007466 | 01/10/2019 | 1703.75 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007467 | 01/10/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/10/2019 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 01-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/10/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 01-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 01-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 01/10/2019 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 01-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/10/2019 | 15.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 01-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/10/2019 | 106.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007468 | 01/10/2019 | 74.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 01/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/10/2019 | 150.46 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/10/2019 | 119.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/10/2019 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007470 | 01/10/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/10/2019 | 836.95 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602, DO BOLSA FAMILIA, PARA SERVICO DE REVISAO (40.000). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/10/2019 | 376.05 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO DE PLACA OGB-8602, DO BOLSA FAMILIA, PARA SERVICO DE REVISAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 01-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 01-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 01-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007469 | 01/10/2019 | 3220.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ALMOCO, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DO SINASE, PARA AS EQUIPES DE REFERENCIA DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007479 | 01/10/2019 | 1800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA EQUIPE DURANTE A ACAO DO ASSISTÊNCIA SEM FRONTEIRAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER O PuBLICO CADASTRO uNICO/PBF NA RETIRADA DOS DOCUMENTOS BASICOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007480 | 01/10/2019 | 2300.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ALMOCO SERVIDO PARA EQUIPE DURANTE A ACAO DO ASSISTÊNCIA SEM FRONTEIRAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER O PuBLICO CADASTRO uNICO/PBF NA RETIRADA DOS DOCUMENTOS BASICOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007483 | 01/10/2019 | 4200.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DO SINASE, PARA AS EQUIPES DE REFERENCIA DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/10/2019 | 140.26 | 00027830789886 | ALEXANDRO LEITE DE ARA?JO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/10/2019 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/10/2019 | 35.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/10/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/10/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/10/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007471 | 01/10/2019 | 1437.58 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007473 | 01/10/2019 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007474 | 01/10/2019 | 874.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007475 | 01/10/2019 | 1137.35 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/10/2019 | 1196.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO ( FORMULA INF. APTAMIL 2 800G PREMIUM), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/10/2019 | 2870.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO ( FORMULA INF. APTAMIL PEPTI 800G), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA ALVES RODRIGUES DA SILVA), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 02/10/2019 | 35.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 02/10/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 02/10/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 02/10/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 02/10/2019 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 02/10/2019 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 02/10/2019 | 105.00 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0007500 | 02/10/2019 | 355.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A VIGILANCIA DE ENDEMIAS, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007501 | 02/10/2019 | 2000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS & CIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0007502 | 02/10/2019 | 376.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A VIGILANCIA DE ENDEMIAS, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0007503 | 02/10/2019 | 6189.50 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0007504 | 02/10/2019 | 4493.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0007505 | 02/10/2019 | 275.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0007506 | 02/10/2019 | 780.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 02/10/2019 | 81.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 02/10/2019 | 348.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CNAS ESPLANADA DOS MINISTERIOS, COMO TAMBEM NA REUNIAO AMPLIADA DA DIRETORIA DO CONGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0007499 | 02/10/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/10/2019 | 242.00 | 00012970527499 | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA SEGURANCA E TODA ASSISTÊNCIA AO PALCO DAS AUTORIDADES, NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 02/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 02-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 02/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 02-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 02/10/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 02-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 02/10/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 02/10/2019 | 173.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0007540 | 03/10/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 03/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 03-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 03/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 03-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 03/10/2019 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 03-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/10/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 03-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 03-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 03-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0007539 | 03/10/2019 | 2142.80 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE REGIONAL DO SEBRAE/PB ,REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL RELATIO A 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0007543 | 03/10/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 03/10/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 03/10/2019 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 03/10/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007531 | 03/10/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 03/10/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 03/10/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5538479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 03/10/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACOESCOMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 03/10/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 03/10/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 03/10/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0007532 | 03/10/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0007511 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007535 | 03/10/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0007541 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0007516 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 03/10/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0007536 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0007537 | 03/10/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0007530 | 03/10/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007533 | 03/10/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 03/10/2019 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS/AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 03-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 03-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0007528 | 03/10/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 03/10/2019 | 1166.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE DOCES (BOMBONIERE), PARA AS SACOLINHAS DA FESTA DAS CRIANCAS, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0007555 | 03/10/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0007514 | 03/10/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007544 | 03/10/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007548 | 03/10/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0007549 | 03/10/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0007550 | 03/10/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0007552 | 03/10/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0007553 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0007554 | 03/10/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 04/10/2019 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 04-10-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 04/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,NA REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA, PARA O PROGRAMA OPERACAO PIPA DO EXERCITO, QUE ATENDE AS COMUNIDADES DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0007563 | 04/10/2019 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007566 | 04/10/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 04/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 04/10/2019 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 04-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 04/10/2019 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 04/10/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 04-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 04/10/2019 | 188.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 04-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 04/10/2019 | 70.13 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 04/10/2019 | 70.13 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 04/10/2019 | 82.73 | 00009007863452 | SARA ANA DA SILVA RODRIGUES PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007561 | 04/10/2019 | 38589.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 04/10/2019 | 116.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIO ELEITORAL DA ENTIDADE ( BIÊNIO 2019/2021 ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007581 | 07/10/2019 | 750.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007582 | 07/10/2019 | 699.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007583 | 07/10/2019 | 250.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007584 | 07/10/2019 | 64.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007586 | 07/10/2019 | 64.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007588 | 07/10/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007589 | 07/10/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO SILVINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007592 | 07/10/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0007610 | 07/10/2019 | 2301.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CITADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 07/10/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 07-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 07/10/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 07-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 07/10/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007572 | 07/10/2019 | 1476.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007577 | 07/10/2019 | 524.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007609 | 07/10/2019 | 5202.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, RECUPERACAO DE PAREDES EM ALVENARIA NO CEMITERIO MUNICIPAL, E SERVICOS DE TAPA BURACOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007571 | 07/10/2019 | 984.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007580 | 07/10/2019 | 420.81 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 07/10/2019 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 07/10/2019 | 237.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 07-10-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007578 | 07/10/2019 | 822.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007579 | 07/10/2019 | 362.15 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007587 | 07/10/2019 | 3995.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS ( MAMOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ELETROECEFALOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007590 | 07/10/2019 | 2960.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007591 | 07/10/2019 | 4000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007593 | 07/10/2019 | 69.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, OFERECIDOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007594 | 07/10/2019 | 70.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007595 | 07/10/2019 | 1930.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007596 | 07/10/2019 | 1437.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007598 | 07/10/2019 | 28.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007599 | 07/10/2019 | 573.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007600 | 07/10/2019 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007601 | 07/10/2019 | 169.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007602 | 07/10/2019 | 856.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0007603 | 07/10/2019 | 88.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007604 | 07/10/2019 | 1552.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0007605 | 07/10/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 07/10/2019 | 618.66 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007607 | 07/10/2019 | 616.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007608 | 07/10/2019 | 14380.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS, QUE NAO PSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA DO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 08/10/2019 | 455.85 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 E 1/2 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 08/10/2019 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 08/10/2019 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007615 | 08/10/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 08/10/2019 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007617 | 08/10/2019 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 08/10/2019 | 70.13 | 00006115694426 | MARCIO JOSE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007619 | 08/10/2019 | 4776.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 08/10/2019 | 140.26 | 00027830789886 | ALEXANDRO LEITE DE ARA?JO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 08/10/2019 | 140.26 | 00027830789886 | ALEXANDRO LEITE DE ARA?JO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 08/10/2019 | 12500.00 | 00002587189357 | JOSÉ BERGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIFIP E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAPORANGA-PB - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE AO MEDICO PRECEPTOR DAS UNIDADES DE SAuDE JOSE BERGUE MOREIRA DE CARVALHO CONFORME EDITAL 001/2018 DE ADESAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007648 | 08/10/2019 | 994.10 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007650 | 08/10/2019 | 751.27 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007653 | 08/10/2019 | 1653.27 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007654 | 08/10/2019 | 1129.45 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 08/10/2019 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 08-10-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007624 | 08/10/2019 | 718.17 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007627 | 08/10/2019 | 565.44 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007643 | 08/10/2019 | 1091.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007671 | 08/10/2019 | 1446.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007674 | 08/10/2019 | 80.48 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007687 | 08/10/2019 | 742.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 08/10/2019 | 4980.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO-ME | REFERENTE A COMPRA DE ROUPAS PARA O BALLET, DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D EVINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007630 | 08/10/2019 | 76.01 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007656 | 08/10/2019 | 2081.13 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007657 | 08/10/2019 | 1426.90 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007661 | 08/10/2019 | 69.30 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007663 | 08/10/2019 | 95.73 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007625 | 08/10/2019 | 614.24 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007628 | 08/10/2019 | 667.58 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007629 | 08/10/2019 | 273.65 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007631 | 08/10/2019 | 47.92 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007636 | 08/10/2019 | 209.75 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007637 | 08/10/2019 | 205.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA O CONSUMO NA ROCADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007638 | 08/10/2019 | 1204.76 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007640 | 08/10/2019 | 243.92 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007641 | 08/10/2019 | 236.23 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007642 | 08/10/2019 | 377.56 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007644 | 08/10/2019 | 203.37 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007645 | 08/10/2019 | 547.66 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007646 | 08/10/2019 | 357.74 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007665 | 08/10/2019 | 347.37 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007668 | 08/10/2019 | 770.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007679 | 08/10/2019 | 5896.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S, E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE OBRAS CONTINUADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007680 | 08/10/2019 | 5343.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO EM ESGOTOS NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA E BAIRRO XIQUE-XIQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007681 | 08/10/2019 | 9378.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, MANUTENCAO E INSTALACAO, TANTO NA ZONA RURAL COMO URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007682 | 08/10/2019 | 6930.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM CABOS, E POSTES DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE E PRINCIPALMENTE NA RUA JOAO SILVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007683 | 08/10/2019 | 3355.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE PINTURAS EM PLACAS EDUCATIVAS, SEXTOS DE LIXO, PORTAS E PORTOES, COMO TAMBEM EM ALGUNS ORGAOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007685 | 08/10/2019 | 4061.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA, MERCADO PuBLICO, MANUTENCAO E REVISAO TERMINAL RODOVIARIO, COMO TAMBEM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0007689 | 08/10/2019 | 61757.80 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A 02 BOLETIM DE MEDICAO, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0007659 | 08/10/2019 | 304.69 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007684 | 08/10/2019 | 998.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0007613 | 08/10/2019 | 2800.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA RANGEL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO E ELABORACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 08/10/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 08-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 08/10/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 08-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 08/10/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 08-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 08-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007658 | 08/10/2019 | 370.14 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007660 | 08/10/2019 | 1317.31 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007647 | 08/10/2019 | 1109.89 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007652 | 08/10/2019 | 112.19 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007662 | 08/10/2019 | 71.12 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0007626 | 08/10/2019 | 42.79 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007633 | 08/10/2019 | 433.81 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007635 | 08/10/2019 | 330.06 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 08/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0007649 | 08/10/2019 | 273.18 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007651 | 08/10/2019 | 72.33 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 08/10/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 08-10-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 08/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 08/10/2019 | 105.20 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007632 | 08/10/2019 | 214.67 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007639 | 08/10/2019 | 4011.37 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007655 | 08/10/2019 | 1074.98 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0007686 | 08/10/2019 | 4152.06 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO LEITE FERREIRA E JOSE BERNADINO DOS SANTOS E CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007696 | 09/10/2019 | 1531.85 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007697 | 09/10/2019 | 3806.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007699 | 09/10/2019 | 1741.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007700 | 09/10/2019 | 1535.65 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), PARA UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA: OGC-6109 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007706 | 09/10/2019 | 2039.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007716 | 09/10/2019 | 2115.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007717 | 09/10/2019 | 2814.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007718 | 09/10/2019 | 926.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007719 | 09/10/2019 | 708.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007720 | 09/10/2019 | 481.35 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0007691 | 09/10/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 09/10/2019 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/10/2019 | 742.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 09/10/2019 | 351.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 09/10/2019 | 2000.00 | 11985215000125 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SITIO SÃO PEDRO | REFERENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO PARA O 19° TRADICIONAL TORNEIO DO SIRIO SAO PEDRO DE DUVAN, REALIZADO NO SITIO SAO PEDRO DE BAIXO, TENDO COMO PRESIDENTE O SENHOR DAMIAO DE SOUSA RUFINO (CPF: 910.209.994-20) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007707 | 09/10/2019 | 1767.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 09/10/2019 | 62.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 09/10/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 09-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 09/10/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 09-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/10/2019 | 240.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS A ABERTURA DO PROJETO RUA ATIVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 09/10/2019 | 157.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A PRIMEIRA CORRIDA DE RUA DO PROJETO RUA ATIVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 09/10/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007727 | 09/10/2019 | 119.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007701 | 09/10/2019 | 3163.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHAO PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007702 | 09/10/2019 | 3258.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S 10) PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007703 | 09/10/2019 | 660.94 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO CACAMBA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007704 | 09/10/2019 | 1466.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007705 | 09/10/2019 | 659.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QSF-5739, COM FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007721 | 09/10/2019 | 420.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007723 | 09/10/2019 | 550.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 09/10/2019 | 600.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA A REUNIAO DE EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 09/10/2019 | 600.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO CRAS E DOS PAIS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 09/10/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 09/10/2019 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 09/10/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA HWW-1478, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 09/10/2019 | 72.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 09/10/2019 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGIO RrICARDO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007726 | 09/10/2019 | 530.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0007731 | 10/10/2019 | 321.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007744 | 10/10/2019 | 2768.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007746 | 10/10/2019 | 2776.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007748 | 10/10/2019 | 1474.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007750 | 10/10/2019 | 1025.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007751 | 10/10/2019 | 897.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007752 | 10/10/2019 | 1504.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007753 | 10/10/2019 | 453.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007754 | 10/10/2019 | 171.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0007755 | 10/10/2019 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0007756 | 10/10/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007757 | 10/10/2019 | 864.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 10/10/2019 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007732 | 10/10/2019 | 1853.15 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007733 | 10/10/2019 | 829.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007734 | 10/10/2019 | 953.29 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007737 | 10/10/2019 | 637.68 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007739 | 10/10/2019 | 895.05 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007741 | 10/10/2019 | 1987.48 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 10/10/2019 | 400.00 | 00012027389407 | IGOR KLEAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IGOR KLEAN MARTINS DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/10/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA E DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 10/10/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA DISCURSAO A CERCA DO PROTOCOLO DE GESTAO SUAS E SISTEMA DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007730 | 10/10/2019 | 610.05 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007743 | 10/10/2019 | 643.59 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007769 | 10/10/2019 | 326.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 10/10/2019 | 702.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS E QUARTAS-FEIRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 10/10/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 10-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 10/10/2019 | 24.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 10/10/2019 | 344.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 10/10/2019 | 5977.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 10/10/2019 | 99580.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 10/10/2019 | 10.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 10/10/2019 | 60.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 10/10/2019 | 7979.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(30/09/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 10/10/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007768 | 10/10/2019 | 81.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 10/10/2019 | 273.84 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE XEROX PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 10/10/2019 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007767 | 10/10/2019 | 260.89 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007780 | 10/10/2019 | 730.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/10/2019 | 5711.16 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA DISTRIBUIR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007782 | 10/10/2019 | 663.30 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007783 | 10/10/2019 | 182.62 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007784 | 10/10/2019 | 1434.96 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007735 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007736 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007738 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 10/10/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-10-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007749 | 10/10/2019 | 1104.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/10/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 10/10/2019 | 116.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO, NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 10/10/2019 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMACAO A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007789 | 11/10/2019 | 987.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 11/10/2019 | 156.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 11-10-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007803 | 11/10/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/10/2019 | 369.10 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | REFFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 11/10/2019 | 575.40 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | REFFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007812 | 11/10/2019 | 834.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007817 | 11/10/2019 | 237.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007813 | 11/10/2019 | 89.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR ELETRICO BIVOLT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0007816 | 11/10/2019 | 836.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE 2 MONITORES, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA AQUISICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 11/10/2019 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 11-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 11/10/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 11-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 11/10/2019 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 11-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 11/10/2019 | 702.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 11/10/2019 | 702.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 11/10/2019 | 100.00 | 00004752167417 | AMELIA GERMANA SERTÃO | REFERENTE A PREMIACAO DO 3º COLOCADO FEMININO, NA 1ª CORRIDA DE RUA DA ''RUA ATIVA'', REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/10/2019 | 100.00 | 00012144152454 | BENEDITO GOMES DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DO 3º COLOCADO MASCULINO, NA 1ª CORRIDA DE RUA DA ''RUA ATIVA'', REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 11/10/2019 | 300.00 | 00007190676422 | ABEDIAS RIBEIRO LEITE NETO | REFERENTE A PREMIACAO DO 1º COLOCADO MASCULINO, NA 1ª CORRIDA DE RUA DA ''RUA ATIVA'', REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 11/10/2019 | 300.00 | 00009090112499 | OFRÂNIA CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DO 1º COLOCADO FEMININO, NA 1ª CORRIDA DE RUA DA ''RUA ATIVA'', REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 11/10/2019 | 200.00 | 00010100876498 | TERCIO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DO 2º COLOCADO MASCULINO, NA 1ª CORRIDA DE RUA DA ''RUA ATIVA'', REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/10/2019 | 150.00 | 00008601029477 | TATIANE DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE INCENTIVO PARA GRUPO DE DANCA, PARA CONFECCAO DE ROUPAS, PROVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 11/10/2019 | 915.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS (MOTOSERRA E MOTOR DA PLACA VIBRATORIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 11/10/2019 | 311.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007785 | 11/10/2019 | 1785.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007786 | 11/10/2019 | 52.85 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A FARMACIA BASICA, DE ACORDO EM ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 11/10/2019 | 123.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 11-10-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007791 | 11/10/2019 | 605.65 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DE ACORDO EM ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007795 | 11/10/2019 | 1084.05 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007797 | 11/10/2019 | 89.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD, DE ACORDO EM ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007798 | 11/10/2019 | 41.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007799 | 11/10/2019 | 150.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007814 | 11/10/2019 | 1760.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007815 | 11/10/2019 | 2200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS ABDOME TOTAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007818 | 11/10/2019 | 4588.50 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0007819 | 11/10/2019 | 4588.50 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS), REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 14/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 14-10-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 14/10/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 14/10/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007832 | 14/10/2019 | 1465.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007834 | 14/10/2019 | 794.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007835 | 14/10/2019 | 1190.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007836 | 14/10/2019 | 801.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007837 | 14/10/2019 | 3076.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007838 | 14/10/2019 | 2739.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007839 | 14/10/2019 | 299.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO (SHELL RIMULA R3 MULTI CH4 15W40 ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 14/10/2019 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007842 | 14/10/2019 | 3820.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 14/10/2019 | 218.40 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007845 | 14/10/2019 | 60.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE, ALTO DO GINASIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 14/10/2019 | 262.25 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 14/10/2019 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 14/10/2019 | 436.80 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 14/10/2019 | 436.80 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 14/10/2019 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 14/10/2019 | 436.80 | 00007225388126 | DANIEL ENEDINO LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 14/10/2019 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 14/10/2019 | 436.80 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 14/10/2019 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 14/10/2019 | 1228.54 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 14/10/2019 | 780.63 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 14/10/2019 | 213.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 14/10/2019 | 403.20 | 00004015009428 | MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 14/10/2019 | 524.50 | 00082652490478 | JOSICLEIDE SALVIANO DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE JOSICLEIDE SALVIANO DE ANDRADE, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE )E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007884 | 14/10/2019 | 894.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 14/10/2019 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007862 | 14/10/2019 | 355.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007851 | 14/10/2019 | 1244.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007856 | 14/10/2019 | 349.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007877 | 14/10/2019 | 610.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL ) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO B90B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007846 | 14/10/2019 | 2025.38 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007848 | 14/10/2019 | 1006.03 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007852 | 14/10/2019 | 2010.54 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007855 | 14/10/2019 | 1187.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007857 | 14/10/2019 | 3533.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007860 | 14/10/2019 | 2195.58 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007863 | 14/10/2019 | 1742.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/10/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 14/10/2019 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007869 | 14/10/2019 | 3378.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007874 | 14/10/2019 | 1212.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 14/10/2019 | 125.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 14/10/2019 | 90.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 14/10/2019 | 105.20 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 14/10/2019 | 1500.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM INSTRUCOES AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 14/10/2019 | 210.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO, DA LINHA TELEFONICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0007840 | 14/10/2019 | 780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO (IMPRESSORA MULTIFUCIONAL), DESTINADA A ESCOLA JOSINO RICARTE DA SILVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007843 | 14/10/2019 | 864.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007865 | 14/10/2019 | 1927.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007866 | 14/10/2019 | 623.45 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007870 | 14/10/2019 | 4987.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007872 | 14/10/2019 | 4394.49 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007875 | 14/10/2019 | 4273.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007876 | 14/10/2019 | 2652.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007878 | 14/10/2019 | 589.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: LVH-7986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007880 | 14/10/2019 | 1979.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007885 | 14/10/2019 | 947.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007829 | 14/10/2019 | 364.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A CIRANDA DE SERVICOS NA COMUNIDADE AGROVILA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007833 | 14/10/2019 | 679.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 15/10/2019 | 566.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 15/10/2019 | 696.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FRENTE DE AVALIACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 15/10/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 15/10/2019 | 437.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 15/10/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 15/10/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 15/10/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 15/10/2019 | 980.54 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 15/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 15/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 15/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 15/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 15/10/2019 | 535.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007941 | 15/10/2019 | 396.87 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5552216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 15/10/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5552225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007932 | 15/10/2019 | 256.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007936 | 15/10/2019 | 47.61 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007946 | 15/10/2019 | 40200.00 | 02705910000103 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PARA IMPLANTACAO DO CRUZAMENTO SEMAFORICO, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0007947 | 15/10/2019 | 8900.00 | 02705910000103 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | REFERENTE A IMPLANTACAO DO CRUZAMENTO SEMAFORICO COM HOMOLOGACAO E AFERICAO DO SISTEMA, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 15/10/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 15/10/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 15/10/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/10/2019 | 463.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 15/10/2019 | 8557.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 15/10/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007928 | 15/10/2019 | 149.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007931 | 15/10/2019 | 931.24 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA USO EM DEMAIS ORGAOS PuBLICOS ( MERCADO, ACOUGUE E RODOVIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 15/10/2019 | 500.00 | 04886413006026 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR ALGUMAS DESPESA NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DA PAROQUIA NOSSA SENHORQA DA CONCEICAO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 15/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0007934 | 15/10/2019 | 761.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007939 | 15/10/2019 | 32.34 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 15/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007925 | 15/10/2019 | 4070.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO, PARA OS IDOSOS, EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA, DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0007927 | 15/10/2019 | 720.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE PARA O ENSAIO FOTOGRAFICO, COM AS GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007920 | 15/10/2019 | 2050.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO, SERVIDO AOS FISCAIS QUE TRABALHARAM NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 15/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 15/10/2019 | 13013.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/10/2019 | 1249.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 15/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 15/10/2019 | 2061.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007929 | 15/10/2019 | 44.38 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007930 | 15/10/2019 | 302.34 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0007933 | 15/10/2019 | 579.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDENER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0007935 | 15/10/2019 | 206.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007937 | 15/10/2019 | 6445.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007938 | 15/10/2019 | 2752.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 15/10/2019 | 600.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA E MEDICO HOSPITALAR PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0007942 | 15/10/2019 | 2458.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 16/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 16-10-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 16/10/2019 | 1376.12 | 02323033000289 | MERCEDES-BENZ UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFETENTE A COMPRA DE PECAS, PARA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PLACA QSD-9099, MANUTENCAO NECESSARIA PARA CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO, QUE E UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 16/10/2019 | 140.00 | 02323033000289 | MERCEDES-BENZ UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFETENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PLACA QSD-9099, MANUTENCAO NECESSARIA PARA CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO, QUE E UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007965 | 16/10/2019 | 485.98 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007967 | 16/10/2019 | 219.98 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007968 | 16/10/2019 | 815.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE GRADE E BASE DO PORTAO E RECUPERACAO DE PECAS DE CARIMBO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0007969 | 16/10/2019 | 2032.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA DE FERRO PINTURA E RESTAURACAO DA ACADEMIA DA PRACA I BALDUINO DE CARVALHO (REPOSICAO DE PECAS E ROLAMENTOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007970 | 16/10/2019 | 685.72 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 16/10/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, KIT EDUCATIVO PERMANENTE (FANTASIAS E MASCARAS FACIAIS), PARA SEREM UTILIZADOS NAS 10 UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007953 | 16/10/2019 | 156.15 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007954 | 16/10/2019 | 159.36 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007952 | 16/10/2019 | 143.92 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007955 | 16/10/2019 | 143.86 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 16/10/2019 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 16-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 16/10/2019 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 16/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 16-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007956 | 16/10/2019 | 505.60 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007957 | 16/10/2019 | 282.20 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007958 | 16/10/2019 | 826.80 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007959 | 16/10/2019 | 282.20 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007960 | 16/10/2019 | 149.78 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007961 | 16/10/2019 | 125.10 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007964 | 16/10/2019 | 1160.08 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTAVEIS E LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 16/10/2019 | 3500.00 | 28839134000110 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FANTASIAS INFANTIS E COFRINHOS PERSONALIZADOS, PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007972 | 16/10/2019 | 1107.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007974 | 16/10/2019 | 549.68 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007975 | 16/10/2019 | 3393.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 16/10/2019 | 120.00 | 00009697443408 | MARIA JOSÉ PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ESTA SERVIDORA, RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007977 | 16/10/2019 | 847.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007978 | 16/10/2019 | 497.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 16/10/2019 | 165.46 | 00009697443408 | MARIA JOSÉ PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007980 | 16/10/2019 | 2552.05 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007981 | 16/10/2019 | 2575.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007966 | 16/10/2019 | 1138.06 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTAVEIS E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0007994 | 17/10/2019 | 5658.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CITADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0007995 | 17/10/2019 | 2373.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CITADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0007996 | 17/10/2019 | 7357.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CITADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 17/10/2019 | 96.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONES PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 17/10/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 17/10/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 17-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007982 | 17/10/2019 | 1134.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007983 | 17/10/2019 | 933.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007984 | 17/10/2019 | 1546.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 17/10/2019 | 35.00 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 17/10/2019 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 17/10/2019 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 17/10/2019 | 133.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 17-10-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0007997 | 17/10/2019 | 4450.44 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0007998 | 17/10/2019 | 905.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 17/10/2019 | 2195.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS BARROCAO, UBS DR. JOSE SOARES, UBS BALDUINO DE CARVALHO E UBS MAE BURREGA), PARA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 17/10/2019 | 1287.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008012 | 18/10/2019 | 1034.45 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008013 | 18/10/2019 | 881.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008014 | 18/10/2019 | 1742.31 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008011 | 18/10/2019 | 635.14 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 18/10/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 18-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 18/10/2019 | 9.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 18-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 18/10/2019 | 1979.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 18/10/2019 | 0.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 18/10/2019 | 1062.42 | 05433643000142 | PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL - 3ª VARA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0800115-44.2014.4.05.8205), DA 8ª VARA FEDERAL DE SOUSA-PB,REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS AO IBAMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008006 | 18/10/2019 | 277.26 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008007 | 18/10/2019 | 515.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008008 | 18/10/2019 | 1585.79 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008009 | 18/10/2019 | 1189.57 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008010 | 18/10/2019 | 396.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 21/10/2019 | 486.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL-6549, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008032 | 21/10/2019 | 681.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0008035 | 21/10/2019 | 7498.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, INSTALACAO E PINTURA DE GRADIL DA FRENTE DO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 21/10/2019 | 24.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 21/10/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 21-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 21/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 21-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 21/10/2019 | 99.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/10/2019 | 177.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 21/10/2019 | 83.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0008016 | 21/10/2019 | 5250.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PRPGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 21-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 21/10/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 21-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 21-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 21-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 21/10/2019 | 300.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | REFERENTE A LOCACAO DO BNB CLUBE, TENDO COMO REPRESENTANTE DO LOCAL PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS, SENDO O ESPACO UTILIZADO PARA REALIZACAO DO DIA DE LAZER, COM OS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 21/10/2019 | 232.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 12º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 21/10/2019 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 21/10/2019 | 455.85 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 E 1/2 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008031 | 21/10/2019 | 980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0008033 | 21/10/2019 | 273.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DIA DA VACINACAO CONTRA SARAMPO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 22/10/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS, REALIZADO EM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE + SERVICOS ANESTESICOS, PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (ANNE YASKARA FERREIRA LUCENA), ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 22/10/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS, REALIZADO EM CINTOLOGRAFIA OSSEA, PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (ELIZA SERAFIM COELHO), ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008051 | 22/10/2019 | 268.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 22/10/2019 | 83.70 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE DOCES (BOMBONIERE), PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA ''D'' DA CAMPANHA DE VACINA DE SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008068 | 22/10/2019 | 3867.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 22/10/2019 | 136.45 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE MORAM NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE EXERCEREM O ATO DE CIDADAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/10/2019 | 194.65 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE MORAM NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE EXERCEREM O ATO DE CIDADAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/10/2019 | 187.65 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE MORAM NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE EXERCEREM O ATO DE CIDADAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 22/10/2019 | 170.00 | 00005407671409 | EUCLIDES PEREIRA NETO | REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE MORAM NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE EXERCEREM O ATO DE CIDADAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 22/10/2019 | 447.35 | 00007038088424 | JOSÉ NILDO FLORENTINO DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE MORAM NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE EXERCEREM O ATO DE CIDADAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008049 | 22/10/2019 | 134.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 22/10/2019 | 345.25 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE MORAM NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE EXERCEREM O ATO DE CIDADAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/10/2019 | 467.25 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE MORAM NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE EXERCEREM O ATO DE CIDADAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008055 | 22/10/2019 | 315.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A APURACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 22/10/2019 | 270.60 | 00080551300434 | JOÃO LOPES PINTO | REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE MORAM NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE EXERCEREM O ATO DE CIDADAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008056 | 22/10/2019 | 681.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 22/10/2019 | 1120.00 | 00008938825426 | DANIERE BATISTA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE A OFICINA DE DOCINHOS, PARA AS CRIANCAS E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO PROPOSTA AS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEMANA DAS CRIANCAS, COMO TAMBEM A SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0008064 | 22/10/2019 | 6300.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE, PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 22-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008069 | 22/10/2019 | 750.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8293, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - PARA FISCALIZACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, NA REVITALIZACAO DAS TRÊS PRACAS DO MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1011633-15/2013 (795821). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 22/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - PARA FISCALIZACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA,DO MATADOURO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008042 | 22/10/2019 | 67.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 22/10/2019 | 61143.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008053 | 22/10/2019 | 1998.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA O EVENTO DA 1ª CORRIDA DE RUA, DA RUA ATIVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008054 | 22/10/2019 | 2028.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA A ''RUA ATIVA'', REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008040 | 22/10/2019 | 67.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 22/10/2019 | 24897.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 22/10/2019 | 28541.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 22/10/2019 | 264.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 22/10/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 22-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 22/10/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 22/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 22-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:28179-4, NO DIA 22-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 22/10/2019 | 2191.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 22-10-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008046 | 22/10/2019 | 1809.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008079 | 23/10/2019 | 2099.78 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008080 | 23/10/2019 | 909.65 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008081 | 23/10/2019 | 2603.98 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008082 | 23/10/2019 | 2578.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008083 | 23/10/2019 | 798.38 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008084 | 23/10/2019 | 815.22 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0008091 | 23/10/2019 | 250.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 23/10/2019 | 16.27 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO MP 815/2017 DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO , EM SALDO NA CONTA 34.754-X, NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008095 | 23/10/2019 | 699.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008096 | 23/10/2019 | 750.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008097 | 23/10/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA JOAO SILVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008100 | 23/10/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008101 | 23/10/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008102 | 23/10/2019 | 64.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008103 | 23/10/2019 | 249.55 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008104 | 23/10/2019 | 64.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 23/10/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 23-10-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0008099 | 23/10/2019 | 778.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 23/10/2019 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 23/10/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 23-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 23/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 23-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 23/10/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 23-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0008074 | 23/10/2019 | 404.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 23/10/2019 | 289.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0008098 | 23/10/2019 | 48.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0008075 | 23/10/2019 | 215.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0008077 | 23/10/2019 | 132.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008076 | 23/10/2019 | 750.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 23/10/2019 | 1000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA DE PTERIGIO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 23/10/2019 | 3109.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 24/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DAILY ELEVITTA MINIBUS-IVECO DE PLACA QSF-5739, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 24/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-8699, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 24/10/2019 | 762.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA, CORRESPONDENTE A IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/10/2019 | 2200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 795821/2013- OPERACAO 1011633 - REVITALIZACAO DE 03 (TRÊS) PRACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 24/10/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 24-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 24/10/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 24-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 24/10/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 24/10/2019 | 303.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-6750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0008105 | 24/10/2019 | 2015.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO, PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008106 | 24/10/2019 | 360.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008119 | 25/10/2019 | 92.40 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008120 | 25/10/2019 | 198.00 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008123 | 25/10/2019 | 153.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008124 | 25/10/2019 | 451.20 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008125 | 25/10/2019 | 144.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008126 | 25/10/2019 | 57.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008127 | 25/10/2019 | 64.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008128 | 25/10/2019 | 371.40 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008129 | 25/10/2019 | 662.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008130 | 25/10/2019 | 945.30 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008132 | 25/10/2019 | 1028.80 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008133 | 25/10/2019 | 534.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 25/10/2019 | 136.80 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | REFFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 25/10/2019 | 56.50 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | REFFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008137 | 25/10/2019 | 193.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008138 | 25/10/2019 | 5495.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 25/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO (SEGURO OBRIGATORIO), DO VEICULO DE PLACA OGB-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 25-10-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008152 | 25/10/2019 | 542.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008153 | 25/10/2019 | 783.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008154 | 25/10/2019 | 463.20 | 00070679942416 | JANAILMA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008155 | 25/10/2019 | 177.50 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008156 | 25/10/2019 | 585.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008157 | 25/10/2019 | 278.12 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008158 | 25/10/2019 | 177.50 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008159 | 25/10/2019 | 359.10 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008160 | 25/10/2019 | 540.00 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008161 | 25/10/2019 | 367.80 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008162 | 25/10/2019 | 660.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008163 | 25/10/2019 | 364.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 25/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO), DO VEICULO DE PLACA QSF-4770, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008165 | 25/10/2019 | 1287.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008166 | 25/10/2019 | 2277.06 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008167 | 25/10/2019 | 257.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:45-3, NO DIA 25-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 25-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 25/10/2019 | 56.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 25/10/2019 | 65.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 25-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 25/10/2019 | 48.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 25/10/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 25-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 25-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 25/10/2019 | 5952.12 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. PASSAGENS AEREAS, PARA BRASILIA-DF, DESTINADAS AO PREFEITO DIVALDO DANTAS E O CHEFE DE GABINETE FABIO GALDINO MANGUEIRA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 25/10/2019 | 1803.87 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. HOSPEDAGEM NO HOTEL CULIMAN HPLUS-DF, EM BRASILIA-DF, DESTINADA AO PREFEITO DIVALDO DANTAS, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008131 | 25/10/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QNR-1785, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008136 | 25/10/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008139 | 25/10/2019 | 264.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS AGENTES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS, DURANTE O APOIO NOS EVENTOS: ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR E CORRIDA DA RUA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008173 | 25/10/2019 | 780.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008168 | 25/10/2019 | 200.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B90, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008169 | 25/10/2019 | 3640.78 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA OGG-4598, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008170 | 25/10/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008171 | 25/10/2019 | 5100.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 25/10/2019 | 368.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 25/10/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 25-10-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008174 | 25/10/2019 | 2970.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582018 | 0008175 | 25/10/2019 | 1950.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 (VAN TFD), NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 25/10/2019 | 1023.20 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008172 | 25/10/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/10/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 28/10/2019 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/10/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 28/10/2019 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/10/2019 | 210.39 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/10/2019 | 105.13 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 28/10/2019 | 70.13 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 28/10/2019 | 210.39 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 28/10/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 28/10/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 28/10/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/10/2019 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 28/10/2019 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 28-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 28-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0008190 | 29/10/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 29/10/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 29-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/10/2019 | 4571.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19303.3527452-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/10/2019 | 4337.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 29/10/2019 | 121.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 29-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/10/2019 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 29-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/10/2019 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 29-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0008255 | 29/10/2019 | 2800.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA RANGEL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO E ELABORACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/10/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 29/10/2019 | 12671.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/10/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/10/2019 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/10/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/10/2019 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 29/10/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/10/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008261 | 29/10/2019 | 1150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/10/2019 | 5039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008264 | 29/10/2019 | 450.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0008191 | 29/10/2019 | 637.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/10/2019 | 45081.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0008215 | 29/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/10/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008256 | 29/10/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0008257 | 29/10/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/10/2019 | 13156.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/10/2019 | 140.26 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/10/2019 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/10/2019 | 78244.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0008246 | 29/10/2019 | 2230.21 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/10/2019 | 363734.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008258 | 29/10/2019 | 2880.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/10/2019 | 10731.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/10/2019 | 58514.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/10/2019 | 45318.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008286 | 29/10/2019 | 4125.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008287 | 29/10/2019 | 1625.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008288 | 29/10/2019 | 5040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008289 | 29/10/2019 | 3480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008295 | 29/10/2019 | 1908.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA: OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008300 | 29/10/2019 | 954.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008302 | 29/10/2019 | 2385.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008304 | 29/10/2019 | 3180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008305 | 29/10/2019 | 477.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/10/2019 | 19776.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008308 | 29/10/2019 | 2226.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA: OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008309 | 29/10/2019 | 1580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008311 | 29/10/2019 | 3021.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008312 | 29/10/2019 | 2385.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/10/2019 | 51620.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008314 | 29/10/2019 | 1113.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0008218 | 29/10/2019 | 2451.19 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/10/2019 | 68781.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008271 | 29/10/2019 | 952.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QFI-6294 (FORD RANGER), UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/10/2019 | 25711.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/10/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 29/10/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/10/2019 | 35535.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/10/2019 | 45500.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/10/2019 | 6327.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/10/2019 | 77153.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/10/2019 | 59823.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/10/2019 | 5400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/10/2019 | 111991.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/10/2019 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/10/2019 | 2084.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA / CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/10/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/10/2019 | 11996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/10/2019 | 16500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/10/2019 | 42650.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/10/2019 | 29744.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/10/2019 | 22285.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/10/2019 | 36448.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/10/2019 | 11959.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/10/2019 | 16665.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/10/2019 | 46463.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008259 | 29/10/2019 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/10/2019 | 37790.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/10/2019 | 5400.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, EM SUBSTITUICAO DO VEICULO PROPRIO DO MUNICPIO QUE NO PERIODO SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008273 | 29/10/2019 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008274 | 29/10/2019 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/10/2019 | 4870.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008290 | 29/10/2019 | 1560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008291 | 29/10/2019 | 480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/10/2019 | 1200.00 | 35590264000127 | MODEMAC - MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO, PINTURA DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA, DA SALA DE FISIOTERAPIA, DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA DAR CONTINUIDADE DOS TRABALHOS E MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/10/2019 | 500.00 | 35590264000127 | MODEMAC - MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO BALCAO, DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA DAR CONTINUIDADE DOS TRABALHOS E MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/10/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFC-0989 (FIAT DOBLO), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/10/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/10/2019 | 4898.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008249 | 29/10/2019 | 4455.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008250 | 29/10/2019 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NA MAQUINA CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008252 | 29/10/2019 | 2700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008253 | 29/10/2019 | 7020.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740 9S 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/10/2019 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/10/2019 | 8523.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 29-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 29-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 29-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/10/2019 | 4686.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/10/2019 | 2954.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 29/10/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/10/2019 | 11404.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/10/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/10/2019 | 3364.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A COMPRA DE BRINDES ( FAIXA ETARIA 0 A 3 ANOS ), PARA O DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/10/2019 | 1079.30 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE BRINDES, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS E OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/10/2019 | 9069.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/10/2019 | 8418.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/10/2019 | 3992.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 29/10/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 29/10/2019 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/10/2019 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/10/2019 | 8838.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/10/2019 | 20904.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/10/2019 | 8440.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 29/10/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/10/2019 | 133670.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0008234 | 29/10/2019 | 84000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008236 | 29/10/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008240 | 29/10/2019 | 3453.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COMO TAMBEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008243 | 29/10/2019 | 4708.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA, NA PARTE DA VARRICAO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PRINCIPALMENTE NO CEMITERIO MUNICIPAL, E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/10/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/10/2019 | 24356.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/10/2019 | 11513.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/10/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 29/10/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0008352 | 30/10/2019 | 321.49 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008336 | 30/10/2019 | 108.96 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008347 | 30/10/2019 | 250.35 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/10/2019 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008344 | 30/10/2019 | 159.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE A FAMILIA - NASF, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008345 | 30/10/2019 | 242.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A VIGILANCIA EM SAuDE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008346 | 30/10/2019 | 253.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008348 | 30/10/2019 | 297.41 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008349 | 30/10/2019 | 359.88 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008350 | 30/10/2019 | 109.35 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008351 | 30/10/2019 | 203.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008353 | 30/10/2019 | 346.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/10/2019 | 1025.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO ( FORMULA INF. APTAMIL PEPTI 800G), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008355 | 30/10/2019 | 13721.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS, QUE NAO PSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA DO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008356 | 30/10/2019 | 200.59 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0008357 | 30/10/2019 | 96.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008358 | 30/10/2019 | 3817.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/10/2019 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0008330 | 30/10/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0008331 | 30/10/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008333 | 30/10/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0008335 | 30/10/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0008334 | 30/10/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/10/2019 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/10/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/10/2019 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/10/2019 | 209.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/10/2019 | 5050.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/10/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/10/2019 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/10/2019 | 925.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/10/2019 | 345.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/10/2019 | 32673.36 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 (FPM), NO DIA 30/10/2019,DA 1º VARA CIVIL, PROCESSO Nº 378.170/4, CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 31/10/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 31-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 31/10/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 31-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 31/10/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 31-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 31-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 31-10-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 31/10/2019 | 874.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 31/10/2019 | 7917.79 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/10/2019 | 73325.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 31/10/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 18-10-2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 31/10/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO5584258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 31/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5584257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 31/10/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5584250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 31/10/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 31/10/2019 | 1143.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 31/10/2019 | 2500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI - CH CONSULTORIA EM SAUDE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, QUANTO A UTILIZACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DOS BLOCOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, PLANEJAMENTO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA, VERIFICACAO DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO-PPA, LDO E LOA PARA ATUALIOZACAO DO PLANO MUNICIPAL DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 31/10/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 31/10/2019 | 29038.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 31/10/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 31/10/2019 | 12873.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 31/10/2019 | 29094.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/10/2019 | 80020.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 31/10/2019 | 16978.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 31/10/2019 | 285.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 31-10-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 31/10/2019 | 3000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA | REFERENTE A SERVICOS COM DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO ( MARIA CAROLINE CABRAL DA SILVA), EM REALIZACAO DE CIRURGIA DE LUXACAO CRUENTA DE QUADRIL, OSTEOTOMIA DE SALTER E ENCURTAMENTO FEMORAL, REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 31/10/2019 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE USG, PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( IVONEIDE FERREIRA DE SALES), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 31/10/2019 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM REALIZACAO DE DEZ SESSOES DE FOTOTERAPIA-PUVA, REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( FRANCISCA DELFINO DE ASSIS), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/10/2019 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REALIZACAO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( NATANAEL GUIMARAES NICOLAU), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 31/10/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOES MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO (LUCIVANIA DA SILVA FERREIRA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 31/10/2019 | 974.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 31/10/2019 | 1080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAUDE , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 31/10/2019 | 2631.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 31/10/2019 | 8057.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 31/10/2019 | 7002.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 31/10/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/10/2019 | 15490.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 31/10/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 31/10/2019 | 7329.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 31/10/2019 | 4747.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 31/10/2019 | 10488.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 31/10/2019 | 23707.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 31/10/2019 | 14202.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 31/10/2019 | 25321.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 31/10/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MAURO PINTO FILHO), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 31/10/2019 | 300.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 31/10/2019 | 550.00 | 17475268000182 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS MARINHO - ME BARUMAR | REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL BARUMAR (4 DIARIAS), EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS AOS SUPERVISORES MUNICIPAIS, PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ, REALIZADA DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2019, NA FUNAD. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 31/10/2019 | 960.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PIPOCA, SORVETE E LOCACAO DE CAMA ELASTICA, PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 31/10/2019 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 31/10/2019 | 1709.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 31/10/2019 | 707.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 31/10/2019 | 1941.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 31/10/2019 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 31/10/2019 | 9324.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 31/10/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 01/11/2019 | 82.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 01/11/2019 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 01/11/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE IMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 01/11/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/11/2019 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 01/11/2019 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 01/11/2019 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 01-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 01/11/2019 | 100.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0008432 | 01/11/2019 | 101304.63 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, LOCALIZADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES. | 00032018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 01/11/2019 | 496.38 | 00007629811489 | TACIANA KELLEY DA SILVA GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A ALAGOAS-AL, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO BENCHMARKING - TEOTONIO VILELA - ETAPA DO PROJETO COMPLEXIDADE DE CUIDADO NA ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 01-11-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 01/11/2019 | 110.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 01/11/2019 | 114.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 01/11/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 01/11/2019 | 5.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 01/11/2019 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA: 656-8, NO DIA 01-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 01/11/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 01-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 01/11/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 01-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 01/11/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 01-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 01-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 04/11/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 04/11/2019 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/11/2019 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 04-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 04/11/2019 | 172.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 04/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624001-4, NO DIA 04-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 04/11/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 04-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 04/11/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, KIT EDUCATIVO PERMANENTE (FANTASIAS E MASCARAS FACIAIS), PARA SEREM UTILIZADOS NAS 10 UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008442 | 04/11/2019 | 268.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Aquisição de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0008451 | 04/11/2019 | 48000.00 | 27848692000189 | UCHOA & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES ARADORAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE NuMERO 873347/2018, E PROPOSTA NuMERO 031909/2018 FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, QUE SEGUEM DESCRIMINADAS NA ABA DE AQUISICOES. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/11/2019 | 120.00 | 00070167645404 | DJIANA SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DJIANA SERAFIM COELHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 04/11/2019 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 04/11/2019 | 150.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 04/11/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 04/11/2019 | 200.00 | 00008253381409 | SYNTIA KELLY PEREIRA MARINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SYNTIA KELLY PEREIRA MARINHO NUNES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 04/11/2019 | 150.00 | 00008998699478 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO DESTERRO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 04/11/2019 | 120.00 | 00010564235440 | DANIELE SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DANIELE SERAFIM COELHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 04/11/2019 | 200.00 | 00006474396466 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (AMANDA PEREIRA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 05/11/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 05/11/2019 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 05/11/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 05/11/2019 | 385.65 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 11 MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0008466 | 05/11/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008467 | 05/11/2019 | 1361.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAuDE BUCAL, ATENDENDO A SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008468 | 05/11/2019 | 2504.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008469 | 05/11/2019 | 4443.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAuDE BUCAL, ATENDENDO A QUALIDADE DO SERVICO PRECONIZADO PELO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008470 | 05/11/2019 | 3255.10 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008471 | 05/11/2019 | 1392.93 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008472 | 05/11/2019 | 868.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008473 | 05/11/2019 | 877.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP.60MM COLOPLAST E SENSURA XPRO PLACA CONVEX 60MM REC. 15-43MM), PARA ATENDER A DETERMINACAO JUDICIAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0008474 | 05/11/2019 | 193.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO (VENTILADOR), QUE SEGUE DESCRIMINIDADO NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 05/11/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 05-11-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008454 | 05/11/2019 | 470.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008462 | 05/11/2019 | 352.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008463 | 05/11/2019 | 470.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008464 | 05/11/2019 | 587.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008465 | 05/11/2019 | 2984.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 05/11/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 05/11/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 05/11/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 05/11/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 05-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 06/11/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 06-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 06/11/2019 | 45.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0008518 | 06/11/2019 | 375.83 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0008522 | 06/11/2019 | 193.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO (VENTILADOR), QUE SEGUE DESCRIMINIDADO NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 06/11/2019 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008491 | 06/11/2019 | 2498.02 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008492 | 06/11/2019 | 627.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008493 | 06/11/2019 | 421.05 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008494 | 06/11/2019 | 1883.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008495 | 06/11/2019 | 828.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008502 | 06/11/2019 | 799.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008503 | 06/11/2019 | 64.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008504 | 06/11/2019 | 364.37 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008505 | 06/11/2019 | 741.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008506 | 06/11/2019 | 64.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008507 | 06/11/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA JOAO SILVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008508 | 06/11/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008509 | 06/11/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0008510 | 06/11/2019 | 4346.35 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008515 | 06/11/2019 | 38589.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0008500 | 06/11/2019 | 986.85 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 06/11/2019 | 450.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS, PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008475 | 06/11/2019 | 1560.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008487 | 06/11/2019 | 599.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008497 | 06/11/2019 | 145.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0008501 | 06/11/2019 | 45.80 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008512 | 06/11/2019 | 2776.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA CELEBRACAO DA MISSA DO DIA DE FINADOS, NO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008513 | 06/11/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0008514 | 06/11/2019 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 06/11/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACOESCOMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008476 | 06/11/2019 | 5604.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008483 | 06/11/2019 | 4189.50 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS), REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008484 | 06/11/2019 | 1725.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008485 | 06/11/2019 | 4085.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM GERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008486 | 06/11/2019 | 2892.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PPI REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008489 | 06/11/2019 | 362.15 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008490 | 06/11/2019 | 420.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0008498 | 06/11/2019 | 11173.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDENER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008499 | 06/11/2019 | 209.79 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, OFERECIDOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 06/11/2019 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR (VENTILADOR TRILOGY), NO PERIODO DE 10/11/2019 A 11/12/2019, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008520 | 06/11/2019 | 11644.17 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008521 | 06/11/2019 | 2041.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008488 | 06/11/2019 | 244.74 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008496 | 06/11/2019 | 85.48 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008532 | 07/11/2019 | 647.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008547 | 07/11/2019 | 1220.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 195/55R15 DUNLOP DZ102 85V, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA OGB-8602, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008534 | 07/11/2019 | 113.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008545 | 07/11/2019 | 5300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 1400X24 10L SGG RB-G-2 SC, DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 07/11/2019 | 190.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 07-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008536 | 07/11/2019 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008539 | 07/11/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008540 | 07/11/2019 | 734.52 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 07/11/2019 | 200.00 | 00004188530456 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PREMIACAO DO 2º COLOCADO FEMININO, NA 1ª CORRIDA DE RUA DA ''RUA ATIVA'', REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0008525 | 07/11/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008542 | 07/11/2019 | 177.03 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008543 | 07/11/2019 | 1192.67 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA USO EM DEMAIS ORGAOS PuBLICOS ( MERCADO, ACOUGUE E RODOVIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 07/11/2019 | 300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ-8343 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008541 | 07/11/2019 | 1161.48 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTAVEIS E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 07/11/2019 | 116.70 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO (PASSAGEM DE ONIBUS), COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO MOMENTO PRESENCIAL PARAIBA CURSO DE ESPECIALIZACAO EM AVALIACAO EM SAuDE APLICACAO A VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008527 | 07/11/2019 | 423.03 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 07/11/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 07-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 07/11/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 07-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 07/11/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 07/11/2019 | 167.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 07-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 07/11/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 07-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 07-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 07-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10469-8, NO DIA 07-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 08/11/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 08-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 08/11/2019 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 08-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 08/11/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 08/11/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 08-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 08/11/2019 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 08-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 08/11/2019 | 10247.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 08/11/2019 | 99885.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 08/11/2019 | 4.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 08/11/2019 | 8924.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/10/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 08/11/2019 | 129.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 08/11/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 08/11/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008577 | 08/11/2019 | 1235.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008578 | 08/11/2019 | 1302.93 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008579 | 08/11/2019 | 91.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 08-11-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 08/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 08/11/2019 | 124.45 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A VITORIA DE SANTO ANTAO-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL, DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM AVALIACAO EM SAuDE A VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 08/11/2019 | 82.73 | 00004557693466 | ISIDRO FERREIRA NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PONTO SECULLUM 4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008617 | 08/11/2019 | 67.07 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008624 | 08/11/2019 | 202.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 08/11/2019 | 580.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS, PARA REVISAO DO VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE PLACA QSF-4770, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 08/11/2019 | 260.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, PARA REVISAO DO VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE PLACA QSF-4770, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008597 | 08/11/2019 | 1459.75 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008598 | 08/11/2019 | 1375.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008599 | 08/11/2019 | 1023.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 08/11/2019 | 225.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008609 | 08/11/2019 | 1035.31 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 08/11/2019 | 261.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MOT-2436, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 08/11/2019 | 144.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 08/11/2019 | 389.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 08/11/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008595 | 08/11/2019 | 295.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFJ-8343, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 08/11/2019 | 1025.52 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008602 | 08/11/2019 | 296.81 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008606 | 08/11/2019 | 220.16 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA O CONSUMO NA ROCADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008608 | 08/11/2019 | 1501.52 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008610 | 08/11/2019 | 24.62 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008612 | 08/11/2019 | 419.06 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008615 | 08/11/2019 | 270.32 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008618 | 08/11/2019 | 328.37 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008621 | 08/11/2019 | 145.96 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008623 | 08/11/2019 | 1062.57 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008625 | 08/11/2019 | 220.70 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008627 | 08/11/2019 | 657.10 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 08/11/2019 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/11/2019 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 08/11/2019 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 08/11/2019 | 70.13 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 08/11/2019 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 08/11/2019 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 08/11/2019 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 08/11/2019 | 70.13 | 00064614107400 | DAMIÃO TOLENTINO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008603 | 08/11/2019 | 1683.46 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008604 | 08/11/2019 | 1242.83 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008605 | 08/11/2019 | 352.12 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008607 | 08/11/2019 | 534.89 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008619 | 08/11/2019 | 1023.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008620 | 08/11/2019 | 2067.15 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008622 | 08/11/2019 | 2773.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO QFT-2098 (CORSA CLASSIC), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008626 | 08/11/2019 | 2994.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 08/11/2019 | 138.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008632 | 08/11/2019 | 822.96 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008633 | 08/11/2019 | 239.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0008634 | 08/11/2019 | 620.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008635 | 08/11/2019 | 782.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO QFW-6750 (VAN TFD), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008636 | 08/11/2019 | 1480.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFK-1108. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008637 | 08/11/2019 | 1700.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM( TOMOGRAFIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008564 | 08/11/2019 | 1069.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S 10) PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 08/11/2019 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MAQUINA PA MECANICA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008566 | 08/11/2019 | 939.38 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/11/2019 | 34.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MAMINHONETE S10 DE PLACA NPT-7483, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008568 | 08/11/2019 | 4398.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 08/11/2019 | 72.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 08/11/2019 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008571 | 08/11/2019 | 64.71 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0008572 | 08/11/2019 | 576.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008573 | 08/11/2019 | 132.29 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008574 | 08/11/2019 | 831.06 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008575 | 08/11/2019 | 893.76 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008576 | 08/11/2019 | 41.04 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008594 | 08/11/2019 | 611.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MAQUINA PA MECANICA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008596 | 08/11/2019 | 1934.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008582 | 08/11/2019 | 233.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QSF-5739, COM FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008584 | 08/11/2019 | 510.72 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008629 | 08/11/2019 | 634.30 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008630 | 08/11/2019 | 834.48 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008631 | 08/11/2019 | 169.63 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008581 | 08/11/2019 | 131.33 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 11/11/2019 | 332.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 11/11/2019 | 170.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 11/11/2019 | 300.00 | 00009202401438 | MARIA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE ARAUJO CARNEIRO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 11/11/2019 | 320.00 | 00008496053423 | ADAILTON TEODULO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ADAILTON TEODULO ARRUDA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 11/11/2019 | 300.00 | 00043730140434 | JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 11/11/2019 | 120.00 | 00091089751400 | SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 11/11/2019 | 150.00 | 00009493087492 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CAMILA RODRIGUES PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 11/11/2019 | 150.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VANESSA MAYSA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 11/11/2019 | 200.00 | 00006474396466 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (AMANDA PEREIRA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 11/11/2019 | 300.00 | 00010349390410 | VICTOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VICTOR FIGUEIREDO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00007765112465 | FRANCISCA VENANCIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA VENANCIO DE MOURA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00075290561404 | CICERO CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO CANARIO),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00008997495429 | CARMEM JULIANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CARMEM JULIANA DA SILVA MATIAS),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEUATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008643 | 11/11/2019 | 153.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 11-11-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008681 | 11/11/2019 | 162.83 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008682 | 11/11/2019 | 157.78 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 11/11/2019 | 687.93 | 00007281566441 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARARUNA | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM HOSPEDAGEM NO HOTEL BARUMAR (4 DIARIAS) E PASSAGEM, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ, REALIZADA DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2019, NA FUNAD. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008677 | 11/11/2019 | 377.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL ) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO B90B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008704 | 11/11/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0008713 | 11/11/2019 | 1417.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MAQUINAS: OGG-7967,QFJ-8293, OGG-4598, PA MECANICA, ENCHEDEIRA, TRATOR E MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 11/11/2019 | 2631.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 11/11/2019 | 8057.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 11/11/2019 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 11-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 11/11/2019 | 227.24 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE L. JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 11/11/2019 | 384.46 | 00026376806449 | JOSE ROQUE LEMOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MATHEUS ROQUE LEMOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 11/11/2019 | 641.52 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 11/11/2019 | 427.68 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 11/11/2019 | 213.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008683 | 11/11/2019 | 177.34 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 11/11/2019 | 1069.20 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 11/11/2019 | 82.17 | 00032406709841 | ANDREA PORCINO ALVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ANDREA PORCINO ALVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 11/11/2019 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0008702 | 11/11/2019 | 53315.97 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA MANOEL SEVERINO ARAUJO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0008705 | 11/11/2019 | 57147.35 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA CRISPIM RIBEIRO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0008710 | 11/11/2019 | 151.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA, COM VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: QFK-1108, QFW-6750, QFD-6763 E QFC-0989, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 11/11/2019 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 11/11/2019 | 436.80 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 11/11/2019 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 11/11/2019 | 403.20 | 00007225388126 | DANIEL ENEDINO LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 11/11/2019 | 470.40 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 11/11/2019 | 436.80 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 11/11/2019 | 436.80 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 11/11/2019 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 11/11/2019 | 218.40 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 11/11/2019 | 262.25 | 00008415740492 | ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PEDRO EMANOEL DE FIGUEIREDO ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0008729 | 11/11/2019 | 165.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDER MELHOR A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0008735 | 11/11/2019 | 938.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFFERENTE A COMPRA DE MESA RETANGULAR, CADEIRAS E LONGARINA, DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZACAO, PARA ATENDER POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0008743 | 11/11/2019 | 1117.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFFERENTE A COMPRA DE MESA RETANGULAR E CADEIRAS, DESTINADAS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA ATENDER POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0008744 | 11/11/2019 | 7978.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFFERENTE A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0008750 | 11/11/2019 | 1799.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0008751 | 11/11/2019 | 1799.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DA FAMPILIA (CENTRO), PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008660 | 11/11/2019 | 180.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFJ-8343, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008661 | 11/11/2019 | 474.20 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0008662 | 11/11/2019 | 1503.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO, PARA O DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2019 (DIA DE FINADOS), NO CEMITERIO MUNICIPAL MAE DE MISERICORDIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008663 | 11/11/2019 | 2223.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008664 | 11/11/2019 | 2523.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008665 | 11/11/2019 | 1443.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008666 | 11/11/2019 | 1155.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008667 | 11/11/2019 | 2756.87 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008668 | 11/11/2019 | 3776.96 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008669 | 11/11/2019 | 2416.66 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008672 | 11/11/2019 | 179.90 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008709 | 11/11/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0008714 | 11/11/2019 | 266.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MOTOCICLETAS DE PLACAS: MOM-3977, MOM-4177,MMR-5722, MNE-2021, NQE-5025 E CDV-1731, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008725 | 11/11/2019 | 6339.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTO, NO BAIRRO ALTO DO MADEIRO, CONJUNTO MIGUEL MORATO E LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0008726 | 11/11/2019 | 2871.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE PINTURA EM GERAL DO CEMITERIO MUNICIPAL ( MURADA, MEIO FIO, BANHEIROS, PORTAS E PORTOES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008727 | 11/11/2019 | 7432.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE INSTALACAO DE KITS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S, E MATERIAL PARA MANUTENCAO E REVISAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0008728 | 11/11/2019 | 756.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFFERENTE A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008747 | 11/11/2019 | 11779.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE EM ALGUNS PONTOS CRITICOS AS ESCURAS NA CIDADE, COMO TAMBEM INSTALACAO DE KITS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MELHORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, COM INSTALACAO DE REFLETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008748 | 11/11/2019 | 6888.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S, E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PEQUENAS OBRAS DE ACOES CONTINUADAS NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0008749 | 11/11/2019 | 4092.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONFECCAO E CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO COM CAIXAS E TAMPA, RECUPERACAO DE PARTE DA PAREDE DO CEMITERIO MUNICIPAL, MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA OPERACAO TAPA BURACOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008676 | 11/11/2019 | 1520.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NO EVENTO DA MISS E MISTER ITAPORANGA 2019, REALIZADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 11/11/2019 | 702.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 11/11/2019 | 702.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 11/11/2019 | 702.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS E QUARTAS-FEIRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 11/11/2019 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008686 | 11/11/2019 | 599.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: LVH-7986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008687 | 11/11/2019 | 1846.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008688 | 11/11/2019 | 4655.71 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008689 | 11/11/2019 | 211.48 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008690 | 11/11/2019 | 5825.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008691 | 11/11/2019 | 2146.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008692 | 11/11/2019 | 845.86 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008694 | 11/11/2019 | 1105.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008695 | 11/11/2019 | 773.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008697 | 11/11/2019 | 7407.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008699 | 11/11/2019 | 1128.72 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008700 | 11/11/2019 | 302.10 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008701 | 11/11/2019 | 1538.83 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008703 | 11/11/2019 | 1661.52 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0008708 | 11/11/2019 | 653.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: MOK-6552 OFB-3529, MOW-2256, QSF-4770, MMS-7739 E MOT-2436, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0008724 | 11/11/2019 | 1235.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO ZACARIAS E JOAQUIM MARTINS VIEIRA E CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 11/11/2019 | 4845.31 | 00005783256404 | ALESSANDRA ANICETO FERREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | REFERENTE A TERCO DE FERIAS (2015/2016/2017/2018) E PROPORCIONAL DE 2019 NA RAZAO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS), INDENIZADAS DO PERIODO, 13º SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PRÊMIO INDENIZADAS, DA SERVIDORA ALESSANDRA ANICETO FERREIRA DE FIGUEIREDO 3332, NOS TERMOS DO ART. 79, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/96. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 11/11/2019 | 3589.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 11/11/2019 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 11-11-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0008657 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 11/11/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5598423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 11/11/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5598464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008706 | 11/11/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008707 | 11/11/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QNR-1785, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 11/11/2019 | 258.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-4610, LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 11/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580, LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:21964-9, NO DIA 11-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 11/11/2019 | 170.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 11/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 11/11/2019 | 229.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008717 | 11/11/2019 | 960.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA OS ALUNOS DO NOSSO MUNICIPIO DURANTE A REALIZACAO DO ENEM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 11/11/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 11/11/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 11-11-2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 11/11/2019 | 49.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 11-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 11/11/2019 | 27.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 11/11/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 11-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 11/11/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 11-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 12/11/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 12-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 12/11/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 12-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 12/11/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 12-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 12/11/2019 | 126.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 12/11/2019 | 97.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 12/11/2019 | 589.96 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE XEROX PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008781 | 12/11/2019 | 370.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008782 | 12/11/2019 | 668.04 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008765 | 12/11/2019 | 353.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008762 | 12/11/2019 | 782.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008763 | 12/11/2019 | 1078.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008764 | 12/11/2019 | 4512.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 12/11/2019 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMACAO A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0008785 | 12/11/2019 | 866.66 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 12/11/2019 | 2500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI - CH CONSULTORIA EM SAUDE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, REFERENTE AO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA, ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E ELABORACAO DE PLANO DE ACAO, DESTINADO AS EQUIPES SAuDE DA FAMILIA, QUANTO A ATUALIZACAO DO CADASTRO E CAPACITACAO DOS USUARIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0008801 | 12/11/2019 | 5770.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CITADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0008803 | 12/11/2019 | 1091.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CITADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 12/11/2019 | 35.06 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008786 | 12/11/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008792 | 12/11/2019 | 3792.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008794 | 12/11/2019 | 654.11 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008796 | 12/11/2019 | 500.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008797 | 12/11/2019 | 180.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008808 | 12/11/2019 | 433.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0008759 | 12/11/2019 | 1813.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO( ORNAMENTACAO) PARA O EVENTO DO MISS E MISTER ITAPORANGA 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, PARA 117 PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 12/11/2019 | 950.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGUA S/ GAS E GELO ), PARA A 1ª CORRIDA DA RUA ATIVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO DIA 29/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008776 | 12/11/2019 | 993.92 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008777 | 12/11/2019 | 374.74 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 12/11/2019 | 3050.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIAL TIMETRICO E PROJETO DE ESGOTAMENTO DA AVENIDA PADRE LOURENCO, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA ESTUDOS DE DRENAGEM, DO BAIRRO PAULLUS E CONJUNTO NENZINHA LOUREIRO, BEM COMO RUAS ADJACENTES, CONTENDO PLANTA TOPOGRAFICA E MAPA DE AREAS INUDAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008795 | 12/11/2019 | 667.80 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-5025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008767 | 12/11/2019 | 1227.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008768 | 12/11/2019 | 1161.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO (SHELL RIMULA R3 MULTI CH4 15W40 ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008769 | 12/11/2019 | 369.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008770 | 12/11/2019 | 3388.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008771 | 12/11/2019 | 288.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008772 | 12/11/2019 | 2400.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008774 | 12/11/2019 | 234.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 12/11/2019 | 2551.22 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0008800 | 12/11/2019 | 639.03 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0008802 | 12/11/2019 | 225.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR MANUTENCAO E ASSIM DAR CONTINUIDADES AOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0008804 | 12/11/2019 | 333.21 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA REALIZAR MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0008805 | 12/11/2019 | 5560.31 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0008806 | 12/11/2019 | 1250.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES E PORTOES, ESTRUTURA DE FERRO COM INSTALACAO E PINTURA, PARA O CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008807 | 12/11/2019 | 505.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0008810 | 12/11/2019 | 319.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (HD EXTERNO), QUE SEGUE DESCRIMINIDADO NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROA MAIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008766 | 12/11/2019 | 80.64 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008775 | 12/11/2019 | 398.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008788 | 12/11/2019 | 1630.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA OGG-4598, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008791 | 12/11/2019 | 2600.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008793 | 12/11/2019 | 3167.03 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008760 | 12/11/2019 | 1526.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008778 | 12/11/2019 | 340.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008779 | 12/11/2019 | 213.28 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008780 | 12/11/2019 | 126.43 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008787 | 12/11/2019 | 574.83 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OEZ-6913, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008761 | 12/11/2019 | 488.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0008840 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0008843 | 13/11/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008859 | 13/11/2019 | 134.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008864 | 13/11/2019 | 250.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO AIR CROSS, DE PLACA QFL-6684, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 13-11-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0008837 | 13/11/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0008838 | 13/11/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008860 | 13/11/2019 | 427.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008862 | 13/11/2019 | 183.95 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008863 | 13/11/2019 | 918.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 13/11/2019 | 230.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E TROCA DE CAPACITORES, REALIZADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0008835 | 13/11/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008854 | 13/11/2019 | 143.68 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008856 | 13/11/2019 | 580.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008857 | 13/11/2019 | 89.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0008871 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0008822 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0008824 | 13/11/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0008825 | 13/11/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0008827 | 13/11/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0008829 | 13/11/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0008831 | 13/11/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0008832 | 13/11/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 13/11/2019 | 380.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO SPLIT (LIMPEZA E CARGA DE GAS), REALIZADOS NO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA MELHORAR AS INSTALACOES FISICAS VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 13/11/2019 | 200.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO SPLIT (LIMPEZA), REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, PARA MELHORAR AS INSTALACOES FISICAS VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0008841 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008847 | 13/11/2019 | 627.13 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008851 | 13/11/2019 | 710.05 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008865 | 13/11/2019 | 67.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008867 | 13/11/2019 | 140.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-5025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/11/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 13/11/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/11/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0008836 | 13/11/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008868 | 13/11/2019 | 78.65 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0008844 | 13/11/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008852 | 13/11/2019 | 2077.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 13/11/2019 | 70.13 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 13/11/2019 | 554.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGUA S/ GAS E GELO ), PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 13/11/2019 | 940.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL 60.000 BTUS, (CARGA DE GAS), DA ESCOLA MODELO SANTA MONICA, MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL 60.000 BTUS (RECUPERACAO DE MOTOR-VENTILADOR), DA ESCOLA MIGUEL ALVES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0008823 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0008866 | 13/11/2019 | 67.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS ENVASADO 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 13/11/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 13/11/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 13/11/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008842 | 13/11/2019 | 71.23 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0008855 | 13/11/2019 | 1133.57 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0008850 | 13/11/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008853 | 13/11/2019 | 432.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 13/11/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 13-11-2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 13/11/2019 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 13-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 13/11/2019 | 37.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 13/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 13-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 13/11/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 13-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 13/11/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 13-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/11/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 13-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 14/11/2019 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 14-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 14/11/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 14-11-2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 14/11/2019 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 14-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 14-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0008891 | 14/11/2019 | 1450.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERNTE A COMPRA DE DESKTOP CENTERDATA CASSPC CORE 15, HD DE 1TB, 4GB DE MEMORIA, MONITOR DE 18,5 POLEGADAS, DVDRW, TECLADO E MOUSE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0008892 | 14/11/2019 | 25.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERNTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 14/11/2019 | 248.19 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO BRASIL MAIS SIMPLES E FORUM DE EDUCACAO E POLITICAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0008882 | 14/11/2019 | 200.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO (ROTEADOR E ADAPTADOR), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008884 | 14/11/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA JOAO SILVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008887 | 14/11/2019 | 106.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008888 | 14/11/2019 | 89.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008889 | 14/11/2019 | 75.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008890 | 14/11/2019 | 699.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008896 | 14/11/2019 | 750.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008898 | 14/11/2019 | 70.04 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008900 | 14/11/2019 | 230.33 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM INSTRUCOES AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/11/2019 | 1087.50 | 00011107404410 | MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO PARA ORGANIZACAO, LIMPEZA E DISTRIBUICAO DO MATERIAL NATALINO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 14/11/2019 | 1170.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | REFERENTE A 1 MÊS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DA ORGANIZACAO DO EVENTO MISS E MISTER ITAPORANGA 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 14/11/2019 | 1087.50 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO PARA ORGANIZACAO, LIMPEZA E DISTRIBUICAO DO MATERIAL NATALINO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 14/11/2019 | 1170.00 | 00087253739434 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES DE SOUSA | REFERENTE A 1 MÊS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DA ORGANIZACAO DO EVENTO MISS E MISTER ITAPORANGA 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 14/11/2019 | 133.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 14-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 14/11/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS, REALIZADO EM HIPOFISE COM CONTRASTE E SERVICOS ANESTESICOS, PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (ANNY REBEKA T AMORIM), ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 14/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624037-5, NO DIA 14-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 14/11/2019 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA VANDA SILVA DA FONSECA), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0008899 | 14/11/2019 | 279.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008901 | 14/11/2019 | 2764.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008903 | 14/11/2019 | 4157.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 14-11-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 14/11/2019 | 232.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, E APRESENTACAO DO SICOF PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 14/11/2019 | 174.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ATO EM DEFESA DO ORCAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 18/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 18/11/2019 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA ANGELO CUSTODIO GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 18/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 18/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008955 | 18/11/2019 | 383.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 18/11/2019 | 1648.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 18/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 18/11/2019 | 1533.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 18/11/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 18-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 18/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 18/11/2019 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REALIZACAO DE EXAME DE COLANGIORESSONANCIA SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( ALEXANDRINA NETA), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 18/11/2019 | 419.70 | 00013499612488 | PAULO PIRES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO PIRES JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008958 | 18/11/2019 | 497.85 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE DE PLACA QFC-0989. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR/MELHOR EM CASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008959 | 18/11/2019 | 248.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULOS DE PLACAS: HWW-1478 E QFC-0989, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 18/11/2019 | 2240.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 18/11/2019 | 4000.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 0 SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008965 | 18/11/2019 | 270.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS,PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA: QFC-0989, UTILIZADO PELO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 18/11/2019 | 1500.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA RESTAURACAO DE PAISAGEM E JARDINAGEM, EM MELHORIA DO AMBIENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 18/11/2019 | 4000.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA RESTAURACAO DE PAISAGEM E JARDINAGEM, EM MELHORIA DO AMBIENTE DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0008956 | 18/11/2019 | 1722.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, SERVIDO PARA OS CORREDORES E EQUIPE DE ORGANIZACAO DA 1ª CORRIDA DE RUA DA RUA ATIVA (PROJETO QUE VAI PROPORCIONAR MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA A NOSSA COMUNIDADE, COM ATIVIDADES ESPORTIVAS), EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0008957 | 18/11/2019 | 1680.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK, SERVIDO PARA OS CANDIDATOS E EQUIPE DE TRABALHO DO EVENTO MISS E MISTER ITAPORANGA 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 18/11/2019 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 18/11/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 18/11/2019 | 8274.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 18/11/2019 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/11/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008952 | 18/11/2019 | 420.24 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO PICK-UP CORSA DE PLACA CDV-1731. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008953 | 18/11/2019 | 50.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO PICK-UP CORSA DE PLACA CDV-1731. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 18/11/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008938 | 18/11/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008941 | 18/11/2019 | 1374.75 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 18/11/2019 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008943 | 18/11/2019 | 117.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 18/11/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008946 | 18/11/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 18/11/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 18/11/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0008950 | 18/11/2019 | 235.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008961 | 18/11/2019 | 555.45 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS, PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008966 | 18/11/2019 | 40.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE FREIO, TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 18/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 18/11/2019 | 29530.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 18/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 18/11/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 18/11/2019 | 535.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0008967 | 18/11/2019 | 1339.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008960 | 18/11/2019 | 310.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA QNR-1785, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008963 | 18/11/2019 | 445.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008969 | 18/11/2019 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 18/11/2019 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 18-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 18/11/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/11/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 18/11/2019 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 18-11-2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 19/11/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 19-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 19/11/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 19-11-2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 19/11/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 19/11/2019 | 117.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 19/11/2019 | 2338.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008982 | 19/11/2019 | 435.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008988 | 19/11/2019 | 2800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QFH-5393, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0009003 | 19/11/2019 | 900.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESCRIMINADOS NA PARTE DE AQUISICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0009011 | 19/11/2019 | 756.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE COLCHOES DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008983 | 19/11/2019 | 180.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 19/11/2019 | 1300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE, ROBOTIZACAO DE FUNCIONALIDADES DO SITE, E-MAILS INSTITUCIONAIS NO GSUITE DA GOOGLE - SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 19/11/2019 | 1300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE, ROBOTIZACAO DE FUNCIONALIDADES DO SITE, E-MAILS INSTITUCIONAIS NO GSUITE DA GOOGLE - OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008980 | 19/11/2019 | 340.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 19/11/2019 | 60.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 19/11/2019 | 70.13 | 00011658286421 | DANIEL GOMES CUSTODIO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PONTO SECULLUM 4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 19/11/2019 | 2472.00 | 30486696000179 | WALDICELIO COSTA BEZERRA TERTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PIAS E BALCOES EM GRANITO (6.48 M²), NO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 19/11/2019 | 112.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 19/11/2019 | 35.06 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008997 | 19/11/2019 | 736.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 19/11/2019 | 260.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA, E PARA SERVICOS DE PODA MANUAL NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009000 | 19/11/2019 | 4116.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL E NA AREA CENTRAL DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 19/11/2019 | 334.20 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 19/11/2019 | 12148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008979 | 19/11/2019 | 3658.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008981 | 19/11/2019 | 1320.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008996 | 19/11/2019 | 1970.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 19/11/2019 | 245.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVO (BALOES), UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINCAO CONTRA O SARAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0008999 | 19/11/2019 | 1894.40 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), NECESSARIO PARA CONTINUIDADE DOS SEUS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009002 | 19/11/2019 | 601.80 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0008990 | 19/11/2019 | 544.84 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A COMUNIDADE JUNCO, ATENDENDO A SOLICITACAO MEDIANTE OFICIO Nº004/2019 DA REFERIDA COMUNIDADE, ENCAMINHADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 19/11/2019 | 119.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 20/11/2019 | 120.00 | 00010960194428 | MARISA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARISA CAVALCANTE DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/11/2019 | 120.00 | 00079830587487 | JOSE ULISSES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSE ULISSES DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 20/11/2019 | 200.00 | 00092723543404 | DAMI?O PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00087415070453 | CICRO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00056125216420 | HUGO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (HUGO SALVIANO),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 20-11-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009023 | 20/11/2019 | 626.95 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009030 | 20/11/2019 | 712.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 20/11/2019 | 95.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: QFC-0989 (FIAT DOBLO), QSD-9099 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009036 | 20/11/2019 | 378.55 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009037 | 20/11/2019 | 626.36 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00011487944411 | PEDRO ISMAEL EVANGELISTA LOPES | REFERENTE A PREMIACAO DO MISTER ITAPORANGA 2019, REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009017 | 20/11/2019 | 1995.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009019 | 20/11/2019 | 3265.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009020 | 20/11/2019 | 939.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009022 | 20/11/2019 | 994.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009026 | 20/11/2019 | 2274.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009029 | 20/11/2019 | 3662.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009031 | 20/11/2019 | 2731.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009032 | 20/11/2019 | 1191.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009034 | 20/11/2019 | 934.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009038 | 20/11/2019 | 652.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 20/11/2019 | 188.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 20/11/2019 | 92.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 20/11/2019 | 85.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 20/11/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 20/11/2019 | 51.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZACAO), PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFW-8699 E QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 20/11/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 20-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 20/11/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 20-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 20/11/2019 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 20/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 20-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 20/11/2019 | 2116.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/11/2019 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 21/11/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 21-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 21/11/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 21-11-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009045 | 21/11/2019 | 549.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009046 | 21/11/2019 | 1650.89 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009047 | 21/11/2019 | 715.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009048 | 21/11/2019 | 385.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009049 | 21/11/2019 | 2201.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00012173251406 | JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DA MISS ITAPORANGA 2019, REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 21/11/2019 | 1084.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GELO, PARA OS PARTICIPANTES E EQUIPE DE TRABALHO DO EVENTO DE SELECAO DE MISS E MISTER ITAPORANGA 2019 E O EVENTO DE DESFILE PARA A ESCOLHA DOS MESMOS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 21/11/2019 | 158.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GELO, PARA O EVENTO DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICOS DO MATADOURO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0009054 | 21/11/2019 | 45045.42 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO BM 04 E FINAL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO DINIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 21/11/2019 | 1500.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | REFERENTE A COMPRA DE VEGETACAO PAISAGISTICA E SERVICOS DE JARDINAGEM, PARA MELHORIA DO POLO ACADÊMICO (ACADEMIA DE SAuDE) POLO I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 21/11/2019 | 1500.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | REFERENTE A COMPRA DE VEGETACAO PAISAGISTICA E SERVICOS DE JARDINAGEM, PARA MELHORIA DO AMBIENTE DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 21/11/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 21/11/2019 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 21/11/2019 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 21/11/2019 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 21/11/2019 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 21/11/2019 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 21/11/2019 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 21/11/2019 | 82.73 | 00003471155430 | JOSÉ DANTAS LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MAE DE USUARIO MENOR PARA CONSULTA COM MEDICO GENETICISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 21/11/2019 | 82.73 | 00003471155430 | JOSÉ DANTAS LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MAE DE USUARIO MENOR PARA CONSULTA COM MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 21-11-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 21-11-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 21-11-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0009050 | 21/11/2019 | 245.70 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGG-7967, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 21/11/2019 | 70.13 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MAE DO USUARIO, UM MENOR, PARA CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 21/11/2019 | 82.73 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 21/11/2019 | 82.73 | 00004034450436 | ANTONIA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 22/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 22-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009069 | 22/11/2019 | 1155.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES NA PALESTRA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009070 | 22/11/2019 | 480.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO DIA D DA CAMPANHA DE CPMBATE AO SARAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 22/11/2019 | 1000.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | REFERENTE A COMPRA DE VEGETACAO PAISAGISTICA E SERVICOS DE JARDINAGEM, PARA MELHORIA DO AMBIENTE DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 22/11/2019 | 174.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E GELO, PARA EQUIPE DE APOIO NO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 22/11/2019 | 2340.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A MANUTENCAO, CAPINAGEM E MARCACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 22/11/2019 | 1755.00 | 00008340108441 | NADILHA MARIA COELHO | REFERENTE A LIMPEZA GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0009079 | 22/11/2019 | 5542.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, INSTALACAO E PINTURA DE PORTOES COM GRADE (34 METRO), PARA O CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 22/11/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 22/11/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 22-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 22/11/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 22-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 22-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 25/11/2019 | 48.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 25/11/2019 | 70.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 22-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 25/11/2019 | 49.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 25-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/11/2019 | 11.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:45-3, NO DIA 25-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 25/11/2019 | 16000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | REFERENTE A CONTRATACAO DO CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA, SERIE MAIS PRODUTIVA NA INFORMATICA, COM CARGA HORARIA DE 90 HORAS, DISTRIBUIDAS EM 08 MODULOS, DISPONIBILIZADOS AOS CIDADOES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, E CUJO OBJETIVO PRINCIPAL E DESENVOLVER HABILIDADES DE PESQUISA AOS ALUNOS/CIDADOES E SE CORRESPONDEREM ATRAVES DA INTERNET COM SEGURANCA; PROPORCIONAR O ACESSO E BOAS PRATICAS NO USO DE APLICATIVOS PARA SEGURANCA DE DADOS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0009094 | 25/11/2019 | 52.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0009085 | 25/11/2019 | 448.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS E GARRAFA PLASTICA 20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 25/11/2019 | 55.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0009092 | 25/11/2019 | 910.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 25/11/2019 | 1681.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-2098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 25/11/2019 | 1081.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFK-1108, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0009086 | 25/11/2019 | 211.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 25/11/2019 | 1411.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZACAO), NOS VEICULOS DE PLACA: OFG-2182, QSF-4770, MMS-7739, OGD-1256, MOK-6552 E MOW-2256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 25/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (HELENO VIRIATO DE SOUSA), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 25/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:624023-5, NO DIA 25-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 25/11/2019 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0009090 | 25/11/2019 | 145.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0009091 | 25/11/2019 | 132.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 26/11/2019 | 1000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA DE PTERIGIO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009127 | 26/11/2019 | 451.54 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009128 | 26/11/2019 | 110.96 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009129 | 26/11/2019 | 204.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009130 | 26/11/2019 | 173.51 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009131 | 26/11/2019 | 171.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE A FAMILIA - NASF, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009132 | 26/11/2019 | 281.47 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009133 | 26/11/2019 | 83.11 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009134 | 26/11/2019 | 208.63 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009135 | 26/11/2019 | 254.84 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009136 | 26/11/2019 | 287.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE-UBSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009140 | 26/11/2019 | 709.42 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009148 | 26/11/2019 | 656.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA MELHORIA DO AMBIENTE DA SALA DE VACINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009152 | 26/11/2019 | 410.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009155 | 26/11/2019 | 246.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA DIVULGACAO DE EVENTOS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009156 | 26/11/2019 | 574.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CRAVOEIRO ARACA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009157 | 26/11/2019 | 396.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0009158 | 26/11/2019 | 573.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009159 | 26/11/2019 | 185.48 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009160 | 26/11/2019 | 275.78 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A VIGILANCIA EM SAuDE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009115 | 26/11/2019 | 21.00 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 26/11/2019 | 58703.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009108 | 26/11/2019 | 185.40 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009109 | 26/11/2019 | 127.70 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009110 | 26/11/2019 | 982.94 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009111 | 26/11/2019 | 564.40 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009112 | 26/11/2019 | 390.20 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009122 | 26/11/2019 | 1511.90 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009123 | 26/11/2019 | 408.90 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009124 | 26/11/2019 | 57.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009125 | 26/11/2019 | 66.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009137 | 26/11/2019 | 889.75 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009138 | 26/11/2019 | 449.25 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009139 | 26/11/2019 | 201.42 | 00070679942416 | JANAILMA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009141 | 26/11/2019 | 589.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009142 | 26/11/2019 | 234.15 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009143 | 26/11/2019 | 103.26 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009144 | 26/11/2019 | 637.50 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009145 | 26/11/2019 | 422.65 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009146 | 26/11/2019 | 234.15 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009147 | 26/11/2019 | 428.50 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009149 | 26/11/2019 | 332.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009150 | 26/11/2019 | 603.50 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009151 | 26/11/2019 | 569.30 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009153 | 26/11/2019 | 581.40 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009154 | 26/11/2019 | 370.50 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0009114 | 26/11/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 26/11/2019 | 29396.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 26/11/2019 | 26117.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0009126 | 26/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 26/11/2019 | 32.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 26-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 26/11/2019 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 26/11/2019 | 2338.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO (PARCELAMENTO), EFETUADO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/11/2019 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 27-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 27/11/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 27/11/2019 | 281.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0009168 | 27/11/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0009162 | 27/11/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 27/11/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5617780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0009167 | 27/11/2019 | 84000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009163 | 27/11/2019 | 2154.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA O EVENTO MISS E MISTER ITAPORANGA 2019,REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0009175 | 28/11/2019 | 45045.42 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO BM 04 E FINAL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO DINIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009204 | 28/11/2019 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 28/11/2019 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A TAPEROA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 28/11/2019 | 561.04 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 16 MEIA DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009171 | 28/11/2019 | 292.70 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 28/11/2019 | 82.73 | 00079829953491 | MARLENE SOARES PEREIRA GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0009173 | 28/11/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/11/2019 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 28-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/11/2019 | 40.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 28/11/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 28-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/11/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 28-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/11/2019 | 423.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 28-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/11/2019 | 35.06 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 28/11/2019 | 41.40 | 00009697443408 | MARIA JOSÉ PEREIRA TAVARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPACAO DO 1° ENCONTRO COM OS MUNICIPIOS, SOBRE PROGRAMA DE INOVACAO EDUCACAO CONECTADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 29/11/2019 | 362215.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 29/11/2019 | 78601.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 29/11/2019 | 50622.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 29/11/2019 | 59839.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 29/11/2019 | 11933.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/11/2019 | 16176.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/11/2019 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/11/2019 | 46507.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 29/11/2019 | 13164.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 29/11/2019 | 35.06 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 29/11/2019 | 70.13 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 29/11/2019 | 28882.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 29/11/2019 | 116.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 0DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 29/11/2019 | 16314.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/11/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 29/11/2019 | 79686.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 29/11/2019 | 34537.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 29/11/2019 | 72386.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 29/11/2019 | 22104.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 29/11/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 29/11/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 29/11/2019 | 1147.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 29/11/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 29/11/2019 | 28262.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 29/11/2019 | 5288.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 29/11/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 29/11/2019 | 1.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/11/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 29/11/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 29/11/2019 | 4337.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 29/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 29/11/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 29/11/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 29/11/2019 | 303.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 29/11/2019 | 987.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS( FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 29/11/2019 | 397.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS( FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/11/2019 | 209.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 29/11/2019 | 7952.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 29/11/2019 | 878.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/11/2019 | 32856.60 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 (FPM), NO DIA 29/11/2019,DA 1º VARA CIVIL, PROCESSO Nº 378.170/4, CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 29/11/2019 | 77297.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 29/11/2019 | 11.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0009206 | 29/11/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009209 | 29/11/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 29/11/2019 | 13156.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 29/11/2019 | 46875.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 29/11/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 29/11/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/11/2019 | 6041.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 29/11/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/11/2019 | 11789.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/11/2019 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/11/2019 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 29/11/2019 | 20778.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 29/11/2019 | 7120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 29/11/2019 | 170.00 | 00005407671409 | EUCLIDES PEREIRA NETO | REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PESSOAS QUE MORAM NA ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE EXERCEREM O ATO DE CIDADAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/11/2019 | 8838.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/11/2019 | 8440.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 29/11/2019 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 29/11/2019 | 300.00 | 00007637131475 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ROSANGELA BATISTA RIBEIRO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 29/11/2019 | 200.00 | 00008518591430 | REJIMARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (REJIMARIA OLIVEIRA DE ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 29/11/2019 | 200.00 | 00010242203469 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 29/11/2019 | 120.00 | 00006179234426 | BETANIA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BETANIA GOMES MENDES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 29/11/2019 | 120.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 29/11/2019 | 120.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TATIANE PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/11/2019 | 60.00 | 00008253381409 | SYNTIA KELLY PEREIRA MARINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SYNTIA KELLY PEREIRA MARINHO NUNES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 29/11/2019 | 300.00 | 00005558367113 | MARIA APARECIDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA ENEAS DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 29/11/2019 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 29/11/2019 | 150.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 29/11/2019 | 150.00 | 00076830535468 | LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 29/11/2019 | 250.00 | 00011997475480 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANTONIO GERALDO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 29/11/2019 | 200.00 | 00051905175434 | RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 29/11/2019 | 100.00 | 00001278688447 | DAMIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIANA DE SOUSA ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 29/11/2019 | 120.00 | 00043638015491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 29/11/2019 | 280.52 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE QUATRO DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FAMILIAS ATE O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 29/11/2019 | 248.19 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO BASICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 29/11/2019 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 29/11/2019 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 29/11/2019 | 348.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORGANIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 29/11/2019 | 105.20 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR UMA FAMILIA NO AEROPORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 29/11/2019 | 140.26 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA NA CASA DA VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/11/2019 | 9437.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 29/11/2019 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 29/11/2019 | 998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 29/11/2019 | 11370.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 29/11/2019 | 3992.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/11/2019 | 9069.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 29/11/2019 | 7576.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 29/11/2019 | 4423.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 29/11/2019 | 2215.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 29/11/2019 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 29/11/2019 | 487.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 29/11/2019 | 1709.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/11/2019 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/11/2019 | 4898.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 29/11/2019 | 8999.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 29/11/2019 | 1890.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE A COMPRA DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 29/11/2019 | 46500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 29/11/2019 | 5998.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 29/11/2019 | 78328.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 29/11/2019 | 54544.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 29/11/2019 | 108529.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 29/11/2019 | 39033.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 29/11/2019 | 4470.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/11/2019 | 5400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/11/2019 | 11996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 29/11/2019 | 23400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 29/11/2019 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/11/2019 | 49839.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 29/11/2019 | 35533.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/11/2019 | 37757.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 29/11/2019 | 21104.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/11/2019 | 30462.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 29/11/2019 | 18738.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 29/11/2019 | 11959.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 29/11/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 29-11-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0009291 | 29/11/2019 | 6608.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0009293 | 29/11/2019 | 1225.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072019 | 0009296 | 29/11/2019 | 11835.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 29/11/2019 | 939.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 29/11/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAUDE , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 29/11/2019 | 2631.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 29/11/2019 | 4708.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/11/2019 | 8057.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 29/11/2019 | 10488.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 29/11/2019 | 6612.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 29/11/2019 | 6543.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 29/11/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 29/11/2019 | 15502.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 29/11/2019 | 22935.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 29/11/2019 | 13292.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 29/11/2019 | 25293.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 29/11/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 29/11/2019 | 9750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/11/2019 | 21627.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 29/11/2019 | 135424.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 29/11/2019 | 11513.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 29/11/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 02/12/2019 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/12/2019 | 200.00 | 00064615235453 | MARIA APARECIDA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA LEMOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 02/12/2019 | 200.00 | 00003220186416 | DELCIA SOARES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DELCIA SOARES MEDEIROS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 02/12/2019 | 300.00 | 00012824540486 | ISAAC BRUNO CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ISAAC BRUNO CARNEIRO ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 02/12/2019 | 200.00 | 00008713886428 | DAMIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIANA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 02/12/2019 | 300.00 | 00005502164489 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 02/12/2019 | 120.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TAIS PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 02/12/2019 | 120.00 | 00007877481454 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/12/2019 | 250.00 | 00011259224430 | MAYARA CARNEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MAYARA CARNEIRO VICENTE),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 02/12/2019 | 240.00 | 00092991203404 | FRANCLEIDE PAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCLEIDE PAZ DE LUCENA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 02/12/2019 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 02/12/2019 | 118.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 02/12/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 02/12/2019 | 132.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 02/12/2019 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 02/12/2019 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 02-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 02/12/2019 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 02-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 02/12/2019 | 3622.22 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 (FPM), NO DIA 02/12/2019, EM FAVOR DOS SINDICATOS DOS FARMACEUTICOS-PB, PROCESSO Nº 2408520165130019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 02-12-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 02/12/2019 | 166.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 02/12/2019 | 111.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 02/12/2019 | 696.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MOBILIZA CONVIVA 2018, E ENCERRAMENTO DAS HABILIDADES E CONFRATERNIZACAO DA UNDIME NACIONAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/12/2019 | 105.20 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 03/12/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 03-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 03/12/2019 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 03/12/2019 | 4606.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19338.6519021-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 03/12/2019 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM REALIZACAO DE DEZ SESSOES DE FOTOTERAPIA-PUVA, REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( FRANCISCA DELFINO DE ASSIS), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 04/12/2019 | 228.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 04-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 04/12/2019 | 300.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA JOSE DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 04/12/2019 | 150.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 04/12/2019 | 250.00 | 00007721023416 | CLARA LÚCIA NINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CLARA LuCIA NINO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 04/12/2019 | 250.00 | 00002926799470 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUCIANO LEITE DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 04/12/2019 | 120.00 | 00005075774423 | SANDRA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SANDRA MARIA NUNES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 04/12/2019 | 140.26 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 04/12/2019 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 04/12/2019 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 04/12/2019 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 04-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 04-12-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 05/12/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 05/12/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 05/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/12/2019 | 146.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 05-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 05-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10469-8, NO DIA 05-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 05/12/2019 | 36.99 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: 3451-2382; 3451-2381; 3451-2340, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 05/12/2019 | 357.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/12/2019 | 118.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PARA REVISAO DE VEICULO, PERTENCENTE A SITTRANS, DE PLACA QSD-4580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 05/12/2019 | 2814.70 | 40983017000120 | DENISE ALVES 7 CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (TECIDOS), PARA AS ROUPAS DA APRESENTACAO NATALINA, DOS ADOLESCENTES E AS CRIANCAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 05/12/2019 | 461.80 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO DE PLACA OGB-8602, DO BOLSA FAMILIA, PARA SERVICO DE REVISAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 05/12/2019 | 961.62 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602, DO BOLSA FAMILIA, PARA SERVICO DE REVISAO (52.000). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009396 | 05/12/2019 | 1875.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE ATIVIDADE COM OS CUIDADORES E AS CRIANCAS E MAES DO PRPGRAMA CRIANCA FELIZ, ONDE FOI TRABALHADO A MOTRICIDADE, AFETIVIDADE, PACIÊNCIA, CONFIANCA E ENTUSIASMO DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009397 | 05/12/2019 | 1350.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA AUDIÊNCIA PuBLICA EM DEFESA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 05/12/2019 | 133.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 05-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009398 | 05/12/2019 | 3100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS ABDOME TOTAL COM E SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0009383 | 05/12/2019 | 23788.90 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE A 03 BOLETIM DE MEDICAO, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 06/12/2019 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009400 | 06/12/2019 | 532.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009401 | 06/12/2019 | 112.72 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009402 | 06/12/2019 | 1344.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009413 | 06/12/2019 | 428.85 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO LOTEAMENTO JOAO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009415 | 06/12/2019 | 325.95 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA ASSINATURA DE OBRAS DE SERVICO DO MATADOURO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0009418 | 06/12/2019 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 06/12/2019 | 1027.83 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0009459 | 06/12/2019 | 240.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MOTOCICLETAS DE PLACAS: MOM-3977, MOM-4177,MMR-5722, MNE-2021 E CDV-1731, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção do Turismo e Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0009427 | 06/12/2019 | 502.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E TENDAS, PARA A ROMARIA DE CRISTO REI NO DIA 24 DE NOVEMBRO, NO SANTUARIO DE CRISTO REI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 06/12/2019 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA EPSON L355 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 06/12/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACOESCOMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 06/12/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 06/12/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 06/12/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0009439 | 06/12/2019 | 6885.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONFECCAO DE ESTRUTURA DE FERRO DE ITENS PARA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 06/12/2019 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009445 | 06/12/2019 | 5380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS POR IMAGEM (TOMOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009446 | 06/12/2019 | 2122.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009447 | 06/12/2019 | 3595.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009448 | 06/12/2019 | 12619.90 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS, QUE NAO PSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA DO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009449 | 06/12/2019 | 4189.50 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASONOGRAFIASOBSTETRICAS) , REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009450 | 06/12/2019 | 2202.30 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS, QUE NAO PSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA DO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009452 | 06/12/2019 | 2540.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 06/12/2019 | 1025.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO ( FORMULA INF. APTAMIL PEPTI 800G), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0009455 | 06/12/2019 | 735.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009456 | 06/12/2019 | 4289.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA/PB, CONFORME PPI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009457 | 06/12/2019 | 450.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGENS DIVERSOS ( ELETROENCEFALOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA E DESINTOMETRIA) REALIZADFOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009461 | 06/12/2019 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 06/12/2019 | 50.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009463 | 06/12/2019 | 2316.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 06/12/2019 | 76.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009465 | 06/12/2019 | 2635.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009466 | 06/12/2019 | 3768.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0009467 | 06/12/2019 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0009468 | 06/12/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009469 | 06/12/2019 | 200.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009471 | 06/12/2019 | 2248.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0009472 | 06/12/2019 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 06/12/2019 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR (VENTILADOR TRILOGY), NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/01/2020, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0009477 | 06/12/2019 | 826.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0009478 | 06/12/2019 | 475.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0009479 | 06/12/2019 | 2986.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009421 | 06/12/2019 | 57.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 06/12/2019 | 1067.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0009426 | 06/12/2019 | 455.55 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA MOBILIZACAO SOCIAL EM ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0009403 | 06/12/2019 | 846.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MAQUINAS: OGG-7967, OGG-4598, PA MECANICA E MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 06/12/2019 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 06/12/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 06/12/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0009434 | 06/12/2019 | 74.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 06/12/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 06/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 06/12/2019 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 06/12/2019 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 06/12/2019 | 387.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9( FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 06/12/2019 | 297.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9( FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 06/12/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 06/12/2019 | 146.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 06/12/2019 | 2200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU DO CONTRATO 1011633-15/2013, PARA REPROGRAMACAO, REFERÊNTE AS 03 PRACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 06/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA, PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO SILVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009458 | 06/12/2019 | 120.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A EVENTO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009404 | 06/12/2019 | 1318.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009405 | 06/12/2019 | 3029.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009407 | 06/12/2019 | 698.89 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO A.E.E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009409 | 06/12/2019 | 4041.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009411 | 06/12/2019 | 1032.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 06-12-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009440 | 06/12/2019 | 419.94 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009441 | 06/12/2019 | 442.20 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009442 | 06/12/2019 | 3299.54 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009443 | 06/12/2019 | 1679.77 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009444 | 06/12/2019 | 599.91 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 06/12/2019 | 135.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE SEGUE DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0009476 | 06/12/2019 | 758.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS: OGD-8004, OFB-3529, MOW-2256 E MOK-6552, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 09/12/2019 | 105.20 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0009495 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 09-12-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009518 | 09/12/2019 | 3192.87 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (PLACA HQI-7337), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DACIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009519 | 09/12/2019 | 4492.80 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (PLACA JUE-8233), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009534 | 09/12/2019 | 5628.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009536 | 09/12/2019 | 1432.63 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009552 | 09/12/2019 | 441.35 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009554 | 09/12/2019 | 3809.95 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009556 | 09/12/2019 | 1216.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009557 | 09/12/2019 | 1167.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009571 | 09/12/2019 | 212.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009572 | 09/12/2019 | 1230.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009573 | 09/12/2019 | 1399.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009574 | 09/12/2019 | 212.89 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009576 | 09/12/2019 | 550.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009577 | 09/12/2019 | 1800.03 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0009578 | 09/12/2019 | 1189.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA MONICA, JACINTA CHAVES E SEVERINO LEITE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009580 | 09/12/2019 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E SERVICOS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0009583 | 09/12/2019 | 6124.94 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009594 | 09/12/2019 | 20365.04 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA).*CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNIC., SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009599 | 09/12/2019 | 228.66 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009600 | 09/12/2019 | 3115.63 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009603 | 09/12/2019 | 38589.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009604 | 09/12/2019 | 7756.36 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-2310 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009617 | 09/12/2019 | 1637.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0009497 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 09/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009544 | 09/12/2019 | 141.76 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0009618 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 09/12/2019 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 09-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 09/12/2019 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/12/2019 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 09-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 09-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 09/12/2019 | 8999.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009549 | 09/12/2019 | 1533.61 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009550 | 09/12/2019 | 1718.71 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 09/12/2019 | 1150.00 | 00070427228417 | MATHEUS ARAUJO PORTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA: DIA DO ALERTA AO ABUSO SEXUAL, MOVIMENTO CONTRA O FEMINICIDIO E CAMINHADA SUAS (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ORDEM DE SERVICO DO MATADOURO PuBLICO E INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO LOTEAMENTO JOAO DINIZ ( SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA), ORDEM DE SERVICO DA ESCOLA COM 12 SALAS (SEC. DE EDUCACAO) E REABERTURA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA (SEC. DE SAuDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0009555 | 09/12/2019 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 09/12/2019 | 1500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009545 | 09/12/2019 | 1325.18 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009546 | 09/12/2019 | 41.50 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-1194, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009547 | 09/12/2019 | 39.72 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009548 | 09/12/2019 | 36.53 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009563 | 09/12/2019 | 357.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0009494 | 09/12/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 09/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 09/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/12/2019 | 112.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 09/12/2019 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 09/12/2019 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 09/12/2019 | 478.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE EMPENHO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009558 | 09/12/2019 | 385.45 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009561 | 09/12/2019 | 190.19 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0009565 | 09/12/2019 | 4409.32 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0009485 | 09/12/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0009491 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009537 | 09/12/2019 | 222.62 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009538 | 09/12/2019 | 217.06 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009539 | 09/12/2019 | 1206.41 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009540 | 09/12/2019 | 1638.56 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009570 | 09/12/2019 | 170.19 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0009482 | 09/12/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0009487 | 09/12/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 09/12/2019 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009531 | 09/12/2019 | 1073.65 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009535 | 09/12/2019 | 583.68 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009579 | 09/12/2019 | 1483.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009581 | 09/12/2019 | 1057.62 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009582 | 09/12/2019 | 1186.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009584 | 09/12/2019 | 783.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009585 | 09/12/2019 | 535.95 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009586 | 09/12/2019 | 2073.55 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009588 | 09/12/2019 | 819.55 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009595 | 09/12/2019 | 559.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009597 | 09/12/2019 | 4500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE CONFRATERNIZACAO COM AS MAES E AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 09/12/2019 | 150.00 | 00002057455475 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO JOSE DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 09/12/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0009488 | 09/12/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0009490 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009532 | 09/12/2019 | 373.92 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0009496 | 09/12/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0009498 | 09/12/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0009499 | 09/12/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0009500 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 09/12/2019 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº205,CENTRO- ITAPORANGA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0009503 | 09/12/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0009507 | 09/12/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0009509 | 09/12/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009530 | 09/12/2019 | 419.31 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009541 | 09/12/2019 | 1385.14 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009542 | 09/12/2019 | 215.69 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009543 | 09/12/2019 | 1672.42 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 09/12/2019 | 320.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMA ELASTICA, PARA A CAMPANHA DE VACINA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009562 | 09/12/2019 | 254.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009564 | 09/12/2019 | 204.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009568 | 09/12/2019 | 850.23 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009569 | 09/12/2019 | 918.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009591 | 09/12/2019 | 1650.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, SERVIDO NA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, LOCALIZADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009593 | 09/12/2019 | 512.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 09/12/2019 | 2551.22 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009601 | 09/12/2019 | 261.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A INAUGURACAO DA UBS DR. BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009607 | 09/12/2019 | 3040.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009608 | 09/12/2019 | 119.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, OFERECIDOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS, EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009610 | 09/12/2019 | 525.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO DIA D DA CAMPANHA DE COMBATE AO SARAMPO 2ª ETAPA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009612 | 09/12/2019 | 1650.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, SERVIDOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS, EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009616 | 09/12/2019 | 73.77 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0009484 | 09/12/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009598 | 09/12/2019 | 3537.66 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0009493 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009517 | 09/12/2019 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009520 | 09/12/2019 | 252.25 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009521 | 09/12/2019 | 270.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009522 | 09/12/2019 | 308.25 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009523 | 09/12/2019 | 191.11 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009524 | 09/12/2019 | 91.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA O CONSUMO NA PLACA VIBRATORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009525 | 09/12/2019 | 59.33 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009526 | 09/12/2019 | 599.64 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009527 | 09/12/2019 | 1136.93 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009528 | 09/12/2019 | 342.58 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009529 | 09/12/2019 | 1059.16 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0009575 | 09/12/2019 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009589 | 09/12/2019 | 808.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009590 | 09/12/2019 | 870.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009592 | 09/12/2019 | 447.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009602 | 09/12/2019 | 3000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTO,RECUPERACAO DE CAIXAS DE GALERIAS, COMO TAMBEM SERVICOS DE MANUTENCAO DE TAPA BURACO, PRINCIPALMENTE RECONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA EMILIA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009605 | 09/12/2019 | 5302.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTO,NO LOTEAMENTO PAULLUS, COMO MEDIDAS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009606 | 09/12/2019 | 3109.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE PINTURA DOS CANTEIROS, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009609 | 09/12/2019 | 5556.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DOS CANTEIROS, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFECCAO DE CAIXAS DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS, LOTEAMENTO ADAILTON SOARES, ALTO DO MADEIRO, E MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009611 | 09/12/2019 | 3669.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA, COMO TAMBEM EM ALGUNS ORGAOS DO MUNICIPIO, MATERIAL PARA REVISAO E MANUTENCAO NO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009613 | 09/12/2019 | 6248.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL E EM ALGUMAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0009615 | 09/12/2019 | 319.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (HD EXTERNO), QUE SEGUE DESCRIMINIDADO NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009619 | 09/12/2019 | 8901.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE INSTALACAO DE KITS DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009620 | 09/12/2019 | 5680.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, COMO TAMBEM NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009621 | 09/12/2019 | 6673.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0009637 | 10/12/2019 | 6530.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DE FERRO E PINTURA DE RECUPERACAO DO PORTAO CEMITERIO MUNICIPAL, FABRICACAO, INSTALACAO E PINTURA DE 3 PORTAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, RECUPERACAO E ESTRUTURA DE FERRO DE BRACO ALONGADO PARA 34 MTS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 10/12/2019 | 123897.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0009644 | 10/12/2019 | 13340.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA PESADA MUNCK, PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DA ILUMINACAO PuBLICA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0009647 | 10/12/2019 | 29120.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PARA SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO: LIMPEZA URBANA EN RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, LIMPEZA DO CANAL XIQUE-XIQUE, APOIO NA RECONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA EMILIA LEITE, ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM VARIOS BAIRROS, ATERRAMENTO EM RUAS NAS AREAS PERIFERICAS E ATERRAMENTO EM AREAS DE TERRENOS EM VARIOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0009648 | 10/12/2019 | 22400.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PARA SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO: LIMPEZA URBANA EN RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, LIMPEZA DO CANAL XIQUE-XIQUE, APOIO NA RECONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA EMILIA LEITE, ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM VARIOS BAIRROS, ATERRAMENTO EM RUAS NAS AREAS PERIFERICAS E ATERRAMENTO EM AREAS DE TERRENOS EM VARIOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0009654 | 10/12/2019 | 898.72 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-4975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0009656 | 10/12/2019 | 350.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-4975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0009657 | 10/12/2019 | 200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-5025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009675 | 10/12/2019 | 930.55 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009679 | 10/12/2019 | 449.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009681 | 10/12/2019 | 107.94 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009683 | 10/12/2019 | 3192.83 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E PARA USO EM DEMAIS ORGAOS PuBLICOS ( MERCADO, ACOUGUE E RODOVIARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009684 | 10/12/2019 | 202.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009703 | 10/12/2019 | 830.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA O EVENTO MISS E MISTER ITAPORANGA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 10/12/2019 | 1479.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 10/12/2019 | 24361.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 10/12/2019 | 13515.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL-PSF , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 10/12/2019 | 25570.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 10/12/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/12/2019 | 14830.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 10/12/2019 | 29192.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 10/12/2019 | 78813.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 10/12/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 10/12/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (EDNETE BERNARDINO LIMA CAETANO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 10/12/2019 | 77882.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 10/12/2019 | 106966.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0009658 | 10/12/2019 | 1432.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 10/12/2019 | 45379.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 10/12/2019 | 37418.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 10/12/2019 | 31237.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 10/12/2019 | 20189.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009669 | 10/12/2019 | 129.02 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 10/12/2019 | 17285.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 10/12/2019 | 11959.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009672 | 10/12/2019 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 10/12/2019 | 4470.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 10/12/2019 | 53863.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 10/12/2019 | 36799.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 10/12/2019 | 1950.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA (APLICACOES DE LUCENTIS), EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/12/2019 | 2374.10 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURATIVOS ESPECIAIS, UTILIZADOS NO SERVICO DE COMISSAO DE PELE, OFERECIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0009688 | 10/12/2019 | 3628.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO QFW-6750 (VAN TFD), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009708 | 10/12/2019 | 490.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA, DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 10/12/2019 | 436.80 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 10/12/2019 | 436.80 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/12/2019 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 10/12/2019 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 10/12/2019 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009728 | 10/12/2019 | 804.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 10/12/2019 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009730 | 10/12/2019 | 1499.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 10/12/2019 | 436.80 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/12/2019 | 436.80 | 00007225388126 | DANIEL ENEDINO LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 10/12/2019 | 436.80 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009735 | 10/12/2019 | 307.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009737 | 10/12/2019 | 1354.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155(AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 10/12/2019 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009739 | 10/12/2019 | 3231.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 10/12/2019 | 218.40 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009741 | 10/12/2019 | 1290.69 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 10/12/2019 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 10/12/2019 | 291.14 | 00008415740492 | ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PEDRO EMANOEL DE FIGUEIREDO ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 10/12/2019 | 1069.40 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 10/12/2019 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 10/12/2019 | 218.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 10/12/2019 | 256.11 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 10/12/2019 | 262.25 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 10/12/2019 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 10/12/2019 | 996.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 10/12/2019 | 20405.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 10/12/2019 | 23695.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 10/12/2019 | 9069.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 10/12/2019 | 7023.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/12/2019 | 2215.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 10/12/2019 | 4686.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009627 | 10/12/2019 | 74.81 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/12/2019 | 8908.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0009690 | 10/12/2019 | 8400.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PARA SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009691 | 10/12/2019 | 1092.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO CACAMBA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009693 | 10/12/2019 | 2215.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHAO PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009694 | 10/12/2019 | 145.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009697 | 10/12/2019 | 90.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0009698 | 10/12/2019 | 43430.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PARA SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009699 | 10/12/2019 | 767.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009701 | 10/12/2019 | 54.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009704 | 10/12/2019 | 3724.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S 10) PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009705 | 10/12/2019 | 2768.43 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 10/12/2019 | 545.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 10/12/2019 | 540.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA CAMINHAO CACAMBA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 10/12/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009629 | 10/12/2019 | 153.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009631 | 10/12/2019 | 319.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 10/12/2019 | 44505.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13° DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009668 | 10/12/2019 | 458.23 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 10/12/2019 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009634 | 10/12/2019 | 74.72 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 10/12/2019 | 10744.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 10/12/2019 | 52045.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 10/12/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO 13° DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009711 | 10/12/2019 | 1440.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 10/12/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/12/2019 | 4337.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 10/12/2019 | 8874.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/12/2019 | 100126.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 10/12/2019 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 10/12/2019 | 43.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 10/12/2019 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 10-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 10-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 10/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 10-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 10/12/2019 | 323.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 10/12/2019 | 900.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1 (13° SALARIO), NO DIA 10-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 10/12/2019 | 67377.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 10/12/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/12/2019 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-12-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009736 | 10/12/2019 | 191.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009636 | 10/12/2019 | 324.80 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARIA NOBREGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009639 | 10/12/2019 | 106.46 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 10/12/2019 | 46086.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009650 | 10/12/2019 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009652 | 10/12/2019 | 7426.90 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (PLACA MUV-0870). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009655 | 10/12/2019 | 57.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009659 | 10/12/2019 | 82.19 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 10/12/2019 | 359115.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009661 | 10/12/2019 | 246.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0009662 | 10/12/2019 | 326.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009666 | 10/12/2019 | 5034.99 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 10/12/2019 | 65460.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 10/12/2019 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 10/12/2019 | 78471.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO 13° DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009713 | 10/12/2019 | 2834.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 10/12/2019 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 10/12/2019 | 282.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009718 | 10/12/2019 | 1675.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009720 | 10/12/2019 | 2124.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 10/12/2019 | 51.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0009769 | 11/12/2019 | 2299.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009801 | 11/12/2019 | 601.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 11/12/2019 | 165.46 | 00007641565433 | WILLIANE LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009791 | 11/12/2019 | 320.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0009807 | 11/12/2019 | 5507.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CITADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009808 | 11/12/2019 | 450.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO FAN 125 DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 11/12/2019 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 11/12/2019 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 11-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 11/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 11/12/2019 | 32.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 11-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 11-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0009750 | 11/12/2019 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0009751 | 11/12/2019 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QNR-1785, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009796 | 11/12/2019 | 6675.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009799 | 11/12/2019 | 4451.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009800 | 11/12/2019 | 271.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 11/12/2019 | 1045.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 11/12/2019 | 488.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009768 | 11/12/2019 | 140.32 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009771 | 11/12/2019 | 360.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO BROS DE PLACA QFW-1194, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009772 | 11/12/2019 | 150.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO BROS DE PLACA QFW-1214, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009774 | 11/12/2019 | 233.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO BROS DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 11/12/2019 | 1000.00 | 18134761000100 | SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA COMUNICAÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO: AS NOVAS REGRAS DO EDITAL DO PREGAO DE ACORDO COM A MINUTA PADRAO DA AGU- AS PRINCIPAIS ALTERACOES DO NOVO DECRETO- SIMULADO DO PREGAO ELETRONICO EM TEMPO REAL, PARA O PREGOEIRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0009749 | 11/12/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009764 | 11/12/2019 | 304.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009766 | 11/12/2019 | 450.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO BROS DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009767 | 11/12/2019 | 450.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO BROS DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009770 | 11/12/2019 | 302.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0009775 | 11/12/2019 | 600.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009797 | 11/12/2019 | 1391.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 11/12/2019 | 344.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA:3451-2712,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009798 | 11/12/2019 | 1660.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 11/12/2019 | 3530.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 0 SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 11/12/2019 | 2960.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 11/12/2019 | 123.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 11-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009773 | 11/12/2019 | 544.15 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0009776 | 11/12/2019 | 2992.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0009777 | 11/12/2019 | 2873.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 11/12/2019 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009781 | 11/12/2019 | 108.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009783 | 11/12/2019 | 1594.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 11/12/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 11/12/2019 | 165.46 | 00003471155430 | JOSÉ DANTAS LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSULTA DE MENOS E AO AMBULATORIO DE GENETICA PARA ACOMPANHAR CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009786 | 11/12/2019 | 514.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DE ACORDO EM ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009787 | 11/12/2019 | 4600.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009788 | 11/12/2019 | 1559.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009789 | 11/12/2019 | 334.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , PARA O MELHOR EM CASA, DE ACORDO EM ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 11/12/2019 | 420.78 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009792 | 11/12/2019 | 292.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009793 | 11/12/2019 | 3349.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009794 | 11/12/2019 | 1247.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009795 | 11/12/2019 | 1009.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009802 | 11/12/2019 | 84.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDENER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009803 | 11/12/2019 | 1657.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009814 | 11/12/2019 | 720.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA SEREM USADOS EM ACOES DE SAuDE NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 11/12/2019 | 877.50 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS E QUARTAS-FEIRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 11/12/2019 | 702.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 11/12/2019 | 1170.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0009765 | 11/12/2019 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009809 | 11/12/2019 | 450.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO FAN 125 DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009810 | 11/12/2019 | 450.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO FAN 125 DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009811 | 11/12/2019 | 525.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO CARGO 125 DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009812 | 11/12/2019 | 525.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO CARGO 125 DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0009813 | 11/12/2019 | 450.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO FAN 150 DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009845 | 12/12/2019 | 365.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 12/12/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 12/12/2019 | 70.13 | 00027830789886 | ALEXANDRO LEITE DE ARA?JO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 12/12/2019 | 70.13 | 00027830789886 | ALEXANDRO LEITE DE ARA?JO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 12/12/2019 | 105.18 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 12/12/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 12/12/2019 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 12/12/2019 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 12/12/2019 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 12/12/2019 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 12/12/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0009849 | 12/12/2019 | 2613.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 (VAN TFD), NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009851 | 12/12/2019 | 7885.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009852 | 12/12/2019 | 14250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 12/12/2019 | 1221.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ( BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO ), PARA DAR CONTINUIDADE AOS SEUS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 12/12/2019 | 920.70 | 04873914000118 | BAZAR E RAP. PEREIRA - JOSE ZUZU P. LEITE | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009825 | 12/12/2019 | 198.94 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009826 | 12/12/2019 | 180.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009827 | 12/12/2019 | 1214.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0009846 | 12/12/2019 | 598.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QSF-5739, COM FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 12/12/2019 | 1500.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL,DURANTE DOIS MESES, PARA AS ATIVIDADES SEMANAIS COM AS CRIANCAS E AS MAES, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0009847 | 12/12/2019 | 300.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0009848 | 12/12/2019 | 250.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA HL-740-9S, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0009850 | 12/12/2019 | 600.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA OGG-4598, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 12/12/2019 | 88.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 12/12/2019 | 135.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 12/12/2019 | 346.43 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE XEROX PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 34861-9 NO DIA 12.12.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 12/12/2019 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 12/12/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 12-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 12/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 12-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 12/12/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 12-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 12-12-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 12/12/2019 | 348.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DA SEC. MUNI. DE SAuDE - CONSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 12/12/2019 | 20.90 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA: 6269-3, NO DIA 12.12.2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 13/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 13/12/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 13-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 13/12/2019 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 13/12/2019 | 8059.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(30/11/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 13/12/2019 | 415.50 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS, PARA PREMIACAO DA PRIMEIRA CORRIDA DE RUA DA RUA ATIVA, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 13/12/2019 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 13-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0009868 | 13/12/2019 | 1085.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO( ORNAMENTACAO), PARA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ( BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0009869 | 13/12/2019 | 1890.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0009871 | 13/12/2019 | 1755.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0009872 | 13/12/2019 | 945.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 16/12/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 16-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 16/12/2019 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 16/12/2019 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 16/12/2019 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 16/12/2019 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 16/12/2019 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 16/12/2019 | 82.73 | 00003471155430 | JOSÉ DANTAS LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONSULTA DE MENOR E AO AMBULATORIO DE PEDIATRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 16/12/2019 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 16/12/2019 | 540.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF.JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 16/12/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 16/12/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 16/12/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 16/12/2019 | 437.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 16/12/2019 | 3840.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 16/12/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 16/12/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 16/12/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0009915 | 16/12/2019 | 348.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 16/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 16/12/2019 | 248.19 | 00042474175415 | MARIA BETANIA GALDINO MANGUEIRA MALAQUIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO SOBRE ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 16/12/2019 | 248.19 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTAO DE CADASTRO uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 16/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 16/12/2019 | 116.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 147° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPATITE CIB-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 16/12/2019 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 16/12/2019 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 16/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 16/12/2019 | 2113.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 16/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 16/12/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS, REALIZADO EM CINTOLOGRAFIA OSSEA, PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO PAULINO SALVIANO), ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 16/12/2019 | 978.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGO(CHAGAS SOARES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0009929 | 16/12/2019 | 560.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO (BALCAO), DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DA FAMPILIA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0009931 | 16/12/2019 | 6393.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICO (AR-CONDICIONADO), DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DA FAMPILIA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/12/2019 | 73.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 16-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 16/12/2019 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 16/12/2019 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 16-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 16/12/2019 | 955.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 16/12/2019 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 16-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 16/12/2019 | 5988.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº 0801838-36.2019.815.0211), DA 1ª VARA, EM NOME DE FERNANDA VERIATO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 16/12/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FECHAMENTOS DE VINCULOS EMPREGATICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 16/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0009913 | 16/12/2019 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 16/12/2019 | 535.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 16/12/2019 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMACAO A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 16/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 16/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 17/12/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 17/12/2019 | 15314.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009979 | 17/12/2019 | 2405.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0009973 | 17/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009975 | 17/12/2019 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0009977 | 17/12/2019 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 17/12/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 17-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 17/12/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 17-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 17/12/2019 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 17/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 17-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 17/12/2019 | 46162.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 17/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA SELMA DA SILVA LIBERATO), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 17/12/2019 | 14783.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 17/12/2019 | 983.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 17/12/2019 | 8095.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 17/12/2019 | 6872.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 17/12/2019 | 10048.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 17/12/2019 | 3835.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 17/12/2019 | 4507.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 17/12/2019 | 8323.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 17/12/2019 | 17133.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 17/12/2019 | 11849.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL , REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 17/12/2019 | 23564.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0009980 | 17/12/2019 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009981 | 17/12/2019 | 5016.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009982 | 17/12/2019 | 674.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009983 | 17/12/2019 | 339.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009984 | 17/12/2019 | 1755.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDENER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009985 | 17/12/2019 | 3382.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 17/12/2019 | 1835.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 17/12/2019 | 685.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 17/12/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 17-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 17-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 17-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 17/12/2019 | 1545.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 17/12/2019 | 487.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 17/12/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - PROJETO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009945 | 17/12/2019 | 3192.87 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO (PLACA HQI-7337), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009946 | 17/12/2019 | 7426.90 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO (PLACA MUV-0870), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 17/12/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 17/12/2019 | 14401.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 17/12/2019 | 18017.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 17/12/2019 | 79004.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009960 | 17/12/2019 | 4492.80 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO (PLACA JUE-8233), CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009962 | 17/12/2019 | 10871.99 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-2310 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009964 | 17/12/2019 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVENIONuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009966 | 17/12/2019 | 5628.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVENIO NuMERO 205/2019 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009970 | 17/12/2019 | 2822.40 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009972 | 17/12/2019 | 17542.64 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO, OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 17/12/2019 | 10442.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 17/12/2019 | 325.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00007114849451 | ANASTACIO CASSIMIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM INSTRUCOES AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009998 | 18/12/2019 | 1511.90 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010000 | 18/12/2019 | 408.90 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010002 | 18/12/2019 | 889.75 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010003 | 18/12/2019 | 449.25 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010005 | 18/12/2019 | 589.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010006 | 18/12/2019 | 637.50 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010007 | 18/12/2019 | 422.65 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010008 | 18/12/2019 | 428.50 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010009 | 18/12/2019 | 603.50 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010011 | 18/12/2019 | 569.30 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010012 | 18/12/2019 | 581.40 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0010015 | 18/12/2019 | 140.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010022 | 18/12/2019 | 48.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010024 | 18/12/2019 | 42.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010025 | 18/12/2019 | 347.25 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010027 | 18/12/2019 | 1186.30 | 00079531245134 | LINDOMAR ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010028 | 18/12/2019 | 265.20 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010029 | 18/12/2019 | 323.50 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010030 | 18/12/2019 | 140.76 | 00070679942416 | JANAILMA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010032 | 18/12/2019 | 148.75 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010033 | 18/12/2019 | 324.06 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010035 | 18/12/2019 | 454.60 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010036 | 18/12/2019 | 148.75 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010038 | 18/12/2019 | 258.40 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010039 | 18/12/2019 | 331.50 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010040 | 18/12/2019 | 338.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010041 | 18/12/2019 | 364.20 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010042 | 18/12/2019 | 368.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010044 | 18/12/2019 | 407.10 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010046 | 18/12/2019 | 697.70 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação da - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010047 | 18/12/2019 | 405.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0010048 | 18/12/2019 | 5195.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICOES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0010071 | 18/12/2019 | 207.40 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0010072 | 18/12/2019 | 713.60 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0010073 | 18/12/2019 | 227.66 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0010074 | 18/12/2019 | 505.60 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0010075 | 18/12/2019 | 1177.36 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escola - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0010080 | 18/12/2019 | 255.40 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFEERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0010097 | 18/12/2019 | 1145.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE CAIXA AMPLIFICADA E GELAGUA (BEBEDOURO), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010061 | 18/12/2019 | 16.80 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010063 | 18/12/2019 | 245.51 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010076 | 18/12/2019 | 3457.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009988 | 18/12/2019 | 695.67 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009992 | 18/12/2019 | 960.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA A CAMPANHA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009993 | 18/12/2019 | 636.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL (BANNER'S INFORMATIVOS), PARA A MOBILIZACAO EM COMBATE AO SUICIDIO REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009994 | 18/12/2019 | 1448.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA A MOBILIZACAO EM DEFESA DA RECOMPOSICAO ORCAMENTARIA EM DEFESA DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010010 | 18/12/2019 | 705.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010013 | 18/12/2019 | 700.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL , DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0010014 | 18/12/2019 | 968.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0010016 | 18/12/2019 | 3810.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFEER BREACK, PARA A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS GRUPOS NO CRAS, GESTANTES, MULHERES E IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0010017 | 18/12/2019 | 3810.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFEER BREACK, PARA A APRESENTACAO DO ALTO DO NATAL E O CORAL, DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0010018 | 18/12/2019 | 105.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010019 | 18/12/2019 | 113.78 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010023 | 18/12/2019 | 67.53 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010026 | 18/12/2019 | 1350.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0010031 | 18/12/2019 | 341.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (PAINEL TV), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0010034 | 18/12/2019 | 1163.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0010037 | 18/12/2019 | 1182.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONCICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICOES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0010043 | 18/12/2019 | 1210.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICOES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0010049 | 18/12/2019 | 1500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFEER BREACK, PARA OS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZACAO DOS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0010050 | 18/12/2019 | 132.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000062019 | 0010051 | 18/12/2019 | 249.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE MICROSSYSTEM, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0010052 | 18/12/2019 | 3207.56 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0010053 | 18/12/2019 | 1124.25 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0010058 | 18/12/2019 | 1263.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL (MESAS, CADEIRAS E TABUA DE PASSAR), DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0010062 | 18/12/2019 | 1318.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (AR-CONDICIONADO), DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0010064 | 18/12/2019 | 5178.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, QUE SEGUE DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICOES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0010068 | 18/12/2019 | 1174.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0010079 | 18/12/2019 | 590.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0010089 | 18/12/2019 | 774.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE FORNO MICROONDAS E RECEPTOR DE SINAL, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000062019 | 0010091 | 18/12/2019 | 619.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADA MF600 APPN, DESTINADA AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0010094 | 18/12/2019 | 2636.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS, DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009991 | 18/12/2019 | 780.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA VETERINARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009989 | 18/12/2019 | 3654.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0009990 | 18/12/2019 | 768.44 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NA ALIMENTACAO DIARIA DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010057 | 18/12/2019 | 272.90 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010059 | 18/12/2019 | 204.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010060 | 18/12/2019 | 697.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0010078 | 18/12/2019 | 3650.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAuDE BUCAL, ATENDENDO A QUALIDADE DO SERVICO PRECONIZADO PELO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010081 | 18/12/2019 | 7790.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0010082 | 18/12/2019 | 1098.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052019 | 0010084 | 18/12/2019 | 7250.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERNTE A COMPRA DE DESKTOP CENTERDATA (COMPUTADOR COMPLETO), PARA INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0010085 | 18/12/2019 | 1755.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP.60MM COLOPLAST E SENSURA XPRO PLACA CONVEX 60MM REC. 15-43MM), PARA ATENDER A DETERMINACAO JUDICIAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0010086 | 18/12/2019 | 690.66 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAuDE BUCAL, ATENDENDO A SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0010087 | 18/12/2019 | 336.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDENER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0010088 | 18/12/2019 | 719.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010090 | 18/12/2019 | 490.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0010092 | 18/12/2019 | 9531.90 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0010093 | 18/12/2019 | 397.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0010095 | 18/12/2019 | 16087.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0010096 | 18/12/2019 | 14897.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0010098 | 18/12/2019 | 135.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS POR ESSE SERVICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0009986 | 18/12/2019 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 18/12/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 18/12/2019 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 18-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 18/12/2019 | 46.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 18/12/2019 | 167.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 18-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 18/12/2019 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 18-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 18/12/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 18-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 18/12/2019 | 575.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK TS SHARA 1200, PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0010054 | 18/12/2019 | 2795.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICO (AR-CONDICIONADO), DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010020 | 18/12/2019 | 85.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0010021 | 18/12/2019 | 52.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0010055 | 18/12/2019 | 219.94 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010065 | 18/12/2019 | 176.35 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 18/12/2019 | 15000.00 | 27027755000136 | SOUSA MEDEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REFERENTE A REPRESENTACAO JURIDICA NA ESFERA DA JUSTICA FEDERAL - SOUZA-PB EM ACAO ANULATORIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0010066 | 18/12/2019 | 448.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010067 | 18/12/2019 | 556.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010069 | 18/12/2019 | 788.26 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0010070 | 18/12/2019 | 273.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0010077 | 18/12/2019 | 637.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0010056 | 18/12/2019 | 156.76 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0010083 | 18/12/2019 | 699.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL-20 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 19/12/2019 | 198.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0010125 | 19/12/2019 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0010131 | 19/12/2019 | 58.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 19/12/2019 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 19/12/2019 | 76.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 19/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 19/12/2019 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0010116 | 19/12/2019 | 29.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE TONER, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS (SETOR DE TRIBUTOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0010117 | 19/12/2019 | 29.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE TONER, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS (TESOURARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 19/12/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO PARA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE 844359/2017- OPERACAO 1042198-49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0010100 | 19/12/2019 | 2025.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E PINTURA DA ESTRUTURA DE FERRO DO POLO DA ACADEMIA DE SAuDE, VISANDO DAR MAIS ACESSIBILIDADE AOS USUARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (ANTONIO LOPES), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 19/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0010118 | 19/12/2019 | 6504.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0010121 | 19/12/2019 | 5016.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO LEITOSO EM JANELAS E PLACA DE VIDRO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA FRANCISCO NETO DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0010123 | 19/12/2019 | 60.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (FONTE DE ALIMENTACAO 230W), DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0010126 | 19/12/2019 | 19174.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS, QUE NAO PSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA DO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0010127 | 19/12/2019 | 9625.06 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS, QUE NAO PSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA DO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 19/12/2019 | 1675.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO ( FORMULA INF. APTAMIL PEPTI 800G E INFATRINI PO 400G DANO), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0010129 | 19/12/2019 | 663.31 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 19/12/2019 | 37551.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0010134 | 19/12/2019 | 2873.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Aquisição de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0010130 | 19/12/2019 | 303000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS TRATORES BUDNY 105CV BDY-10540, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32411-6, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 19-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0010122 | 19/12/2019 | 670.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 19/12/2019 | 114.95 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA: 6269-3, NO DIA 19.12.2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 19/12/2019 | 981.88 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052019 | 0010119 | 19/12/2019 | 5956.49 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0010120 | 19/12/2019 | 817.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 19/12/2019 | 500.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | REFERENTE A PREMIACAO AO VENCEDOR DO 1º LUGAR DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS "AS BELEZAS DE ITAPORANGA", CATEGORIA CELULAR, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 19/12/2019 | 300.00 | 00087418878400 | AURICLEIDE DE SOUSA LEMOS | REFERENTE A PREMIACAO AO VENCEDOR ANTONIO ANGELO DO NASCIMENTO DO FILHO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS "AS BELEZAS DE ITAPORANGA", CATEGORIA CELULAR, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. TENDO EM VISTA QUE O VENCEDOR E MENOR DE 18 ANOS, O PAGAMENTO SERA EM NOME DE SUA GENITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 19/12/2019 | 200.00 | 00013073392475 | DAMARIS KEREM TITO MONTEIRO | REFERENTE A PREMIACAO AO VENCEDOR DO 3º LUGAR DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS "AS BELEZAS DE ITAPORANGA", CATEGORIA CELULAR, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 19/12/2019 | 500.00 | 00003718319462 | CRISTIANO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A PREMIACAO AO VENCEDOR DO 1º LUGAR DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS "AS BELEZAS DE ITAPORANGA", CATEGORIA CAMERA DIGITAL, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 19/12/2019 | 300.00 | 00087324393420 | ANTONIO FIRMINO BARREIRO GOMES | REFERENTE A PREMIACAO AO VENCEDOR DO 2º LUGAR DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS "AS BELEZAS DE ITAPORANGA", CATEGORIA CAMERA DIGITAL, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 19/12/2019 | 200.00 | 00013604086493 | JOELANNY SOARES DA SILVA MONTEIRO | REFERENTE A PREMIACAO AO VENCEDOR DO 3º LUGAR DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS "AS BELEZAS DE ITAPORANGA", CATEGORIA CAMERA DIGITAL, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 20/12/2019 | 593.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZACAO), NOS VEICULOS DE PLACA: QSF-4770, MMS-7739, OFB-3529, OGB-2690 E MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 20/12/2019 | 68.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS: (QFJ-8343 E CDV-1731) , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 20-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010154 | 20/12/2019 | 1080.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEU 10.00-20TT 16 - CT65S, DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG-7967, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010155 | 20/12/2019 | 4320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEU 10.00-20TT 16 - CT65S, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4598, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 20/12/2019 | 226.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS: NPT-7483, QFJ-8293, MAQUINA MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Construção de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0010167 | 20/12/2019 | 103958.62 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 1ª MEDICAO PARA PAGAMENTO COM RECURSOS PROPRIOS, PARA OS SERVICOS DE CONCLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010162 | 20/12/2019 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175-70R13, PARA VEICULO DE PLACA QFK-2098, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 20/12/2019 | 189.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: NQG-1812 (AMBULANCIA), NQF-5155(AMBULANCIA SAMU), QFK-1108 (CORSA), QFT-2098 (CORSA), QFC-0989 (FIAT DOBLO), QSD-9099 (AMBULANCIA SAMU), NQF-1384 (AMBULANCIA PEQUENA), QSL-6549 (CHEVROLET SOIN) E QFW-6750 (VAN TFD), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 20/12/2019 | 4821.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 20/12/2019 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 20-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 20/12/2019 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 20-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 20/12/2019 | 106.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 20-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 20-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/12/2019 | 2500.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA), CONES FLEXIVEIS LARANJA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 20/12/2019 | 96.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS:QSD-4580, QFW-1214 E QFW-1194, LOTADOS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 20/12/2019 | 1000.00 | 04886413006026 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR ALGUMAS DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA ROMARIA DIOCESANA DE CRISTO REI E FESTA DA PADROEIRA, QUE SE REALIZARAM DIA 24 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 20/12/2019 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 20/12/2019 | 85.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZACAO), PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFW-8699 E QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 20/12/2019 | 191.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 20/12/2019 | 82.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 20/12/2019 | 96.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 20/12/2019 | 259.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 20/12/2019 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 20/12/2019 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 20-12-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 23/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 23-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 23/12/2019 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 23-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 23/12/2019 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 23/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:624023-5, NO DIA 23-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 23/12/2019 | 180.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 23-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 23-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 23-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010180 | 23/12/2019 | 5180.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0010181 | 23/12/2019 | 17772.56 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO BM-BOLETIM DE MEDICAO 03, DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JOAO SILVINO, NESTE MUNICIPIO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 23-12-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0010178 | 23/12/2019 | 3750.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA, PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DO "ZUMBA" NA RUA ATIVA NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0010179 | 23/12/2019 | 5200.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA, PARA REALIZACAO DO 1° CONCERTO DE NATAL COM OS ARTISTAS DA TERA REALIZADO NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 24/12/2019 | 45.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 24/12/2019 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 24-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 24/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 24-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 24/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 24-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 24/12/2019 | 6.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 24/12/2019 | 30673.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 24/12/2019 | 28717.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 26/12/2019 | 56.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 26-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 26/12/2019 | 49.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 26-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 26/12/2019 | 106.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 26-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/12/2019 | 60.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 26/12/2019 | 57538.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0010187 | 26/12/2019 | 1875.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIVERSO (CLEXANE SAFETY LOCK 40 MG INJ), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/12/2019 | 7400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 26/12/2019 | 0.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:45-3, NO DIA 26-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 26/12/2019 | 32.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 26-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 27/12/2019 | 340.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 27/12/2019 | 7225.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 27/12/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 27-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010249 | 27/12/2019 | 320.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), NECESSARIO PARA CONTINUIDADE DOS SEUS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010250 | 27/12/2019 | 1530.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 (AMBULANCIA SAMU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010223 | 27/12/2019 | 1250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE PLACA OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010225 | 27/12/2019 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE PLACA OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010231 | 27/12/2019 | 540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010233 | 27/12/2019 | 270.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM TRATOR TL 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010238 | 27/12/2019 | 4050.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010239 | 27/12/2019 | 1250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010240 | 27/12/2019 | 540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010241 | 27/12/2019 | 900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM VEICULO TRATOR TL 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010242 | 27/12/2019 | 1000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE PLACA: OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010243 | 27/12/2019 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE PLACA: OGG-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010251 | 27/12/2019 | 375.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE PLACA OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010234 | 27/12/2019 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA: OFG-2182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010235 | 27/12/2019 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, NO VEICULOS DE PLACA: MMS-7739. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010236 | 27/12/2019 | 960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA: MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010237 | 27/12/2019 | 750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA: OFG-2182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010245 | 27/12/2019 | 281.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFV-1758, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010246 | 27/12/2019 | 308.70 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010247 | 27/12/2019 | 384.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS V8L DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010248 | 27/12/2019 | 384.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promoção de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 27/12/2019 | 890.00 | 32171673000109 | CICERO FABIO FEITOSA MATOS | REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS, PARA ATENDER OS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0010191 | 27/12/2019 | 84000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 27/12/2019 | 36.12 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: 3451-2382; 3451-2381; 3451-2340, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 27/12/2019 | 4473.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A FATURAS VENCIDAS ENTRE 2014 E 2016, ONDE FUNCIONAVAM AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, SETOR DE COMPRAS, LICITACAO E OUVIDORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 27/12/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 27-11-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 27/12/2019 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 27-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 27/12/2019 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 27-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 27/12/2019 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/12/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/12/2019 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/12/2019 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/12/2019 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 30/12/2019 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/12/2019 | 167.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 11029-9, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA: 19578-2, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 30/12/2019 | 4337.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 30/12/2019 | 198.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 30/12/2019 | 477.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS( FOLHAS DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 30/12/2019 | 997.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS( FOLHAS DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 30/12/2019 | 7401.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 30/12/2019 | 7820.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF,DEBITADO NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 30/12/2019 | 32856.60 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 (FPM), NO DIA 30/12/2019,DA 1º VARA CIVIL, PROCESSO Nº 378.170/4, CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 30/12/2019 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 30/12/2019 | 7980.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 30/12/2019 | 881.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/12/2019 | 45622.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 30/12/2019 | 6986.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 30/12/2019 | 13156.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0010322 | 30/12/2019 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010375 | 30/12/2019 | 544.44 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0010415 | 30/12/2019 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Procuraduria Geral do Município. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/12/2019 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 30/12/2019 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Controladoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 30/12/2019 | 12215.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010365 | 30/12/2019 | 90.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO BROS DE PLACA QFW-1194, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 30/12/2019 | 1523.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 30/12/2019 | 6542.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/12/2019 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 30/12/2019 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 30/12/2019 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 30/12/2019 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 30/12/2019 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 30/12/2019 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização com o a Dívida do INSS da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 30/12/2019 | 1151.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 30/12/2019 | 72664.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 30/12/2019 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRR DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 30/12/2019 | 22104.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 30/12/2019 | 25889.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010355 | 30/12/2019 | 112.50 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO FAN 125 DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0010419 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010263 | 30/12/2019 | 1558.64 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 30/12/2019 | 11513.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0010400 | 30/12/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 30/12/2019 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACOESCOMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 30/12/2019 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 30/12/2019 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/12/2019 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/12/2019 | 364174.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/12/2019 | 47103.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 30/12/2019 | 11933.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/12/2019 | 81045.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/12/2019 | 60640.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/12/2019 | 34413.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 30/12/2019 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 30/12/2019 | 10783.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010360 | 30/12/2019 | 2675.18 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS, PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010370 | 30/12/2019 | 2778.33 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MOW-2256, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010371 | 30/12/2019 | 1310.17 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010373 | 30/12/2019 | 8836.35 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010377 | 30/12/2019 | 886.52 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: LVH-7986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010378 | 30/12/2019 | 3022.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ONIBU DE PLACA: MMS-7739, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010379 | 30/12/2019 | 1942.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010381 | 30/12/2019 | 6811.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010382 | 30/12/2019 | 7294.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010384 | 30/12/2019 | 7196.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0010412 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 30/12/2019 | 137635.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010268 | 30/12/2019 | 10027.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, MEDIDAS EMERGENCIAIS ( LOTEAMENTO ADAILTON SOARES E LOTEAMENTO PAULLUS) E EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS, PRINCIPALMENTE NO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010269 | 30/12/2019 | 9501.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, ESPECIFICAMENTE NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010297 | 30/12/2019 | 5365.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,PARA SERVICOS DE PINTURA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE (CANTEIROS CENTRAIS, GUIAS DE MEIO FIOS), REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 30/12/2019 | 10251.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010305 | 30/12/2019 | 7100.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, KITS NA AREA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010319 | 30/12/2019 | 400.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA CRISPIM RIBEIRO (RUA DA UBS), ALTO DAS NEVES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010340 | 30/12/2019 | 1901.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010342 | 30/12/2019 | 5883.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010344 | 30/12/2019 | 3468.01 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572018 | 0010345 | 30/12/2019 | 3222.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010346 | 30/12/2019 | 1898.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010349 | 30/12/2019 | 2658.08 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010350 | 30/12/2019 | 4010.84 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0010357 | 30/12/2019 | 150.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA, PARA A MOTO CARGO 125 DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010372 | 30/12/2019 | 2364.26 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010376 | 30/12/2019 | 3448.96 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-5025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/12/2019 | 20296.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0010410 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 30/12/2019 | 5626.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 30/12/2019 | 9263.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 30/12/2019 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/12/2019 | 4898.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010325 | 30/12/2019 | 3770.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NA MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010374 | 30/12/2019 | 362.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL B - S500 ) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO B90B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0010380 | 30/12/2019 | 468.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS/MAQUINAS: OGG-7967, OGG-4598, MOS-5107 E MOTONIVELADORA/PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0010398 | 30/12/2019 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0010403 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL, PARA ATENDER ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010424 | 30/12/2019 | 2006.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B90, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 30/12/2019 | 8149.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 30/12/2019 | 7906.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32417-5, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 30/12/2019 | 2215.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/12/2019 | 4760.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades Bloco da Proteção Social Básica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 30/12/2019 | 2661.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010327 | 30/12/2019 | 2369.33 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA OEZ-6913, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 30/12/2019 | 10929.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 30/12/2019 | 665.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0010396 | 30/12/2019 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0010401 | 30/12/2019 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 30/12/2019 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/12/2019 | 142.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 30-12-2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010330 | 30/12/2019 | 514.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NuCLEO DE APOIO DE SAuDE A FAMILIA - NASF, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010332 | 30/12/2019 | 593.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 30/12/2019 | 37890.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010334 | 30/12/2019 | 562.94 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010336 | 30/12/2019 | 185.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 30/12/2019 | 4470.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010339 | 30/12/2019 | 3103.47 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 30/12/2019 | 29849.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 30/12/2019 | 16561.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 30/12/2019 | 53523.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 30/12/2019 | 35763.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 30/12/2019 | 11959.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 30/12/2019 | 21143.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 30/12/2019 | 42716.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 30/12/2019 | 23100.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 30/12/2019 | 11330.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 30/12/2019 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 30/12/2019 | 1333.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 30/12/2019 | 58820.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 30/12/2019 | 3998.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/12/2019 | 78662.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 30/12/2019 | 55295.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 30/12/2019 | 107336.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010383 | 30/12/2019 | 556.44 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010385 | 30/12/2019 | 2659.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULOS DE PLACAS: HWW-1478, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0010387 | 30/12/2019 | 685.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A VIGILANCIA EM SAuDE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0010389 | 30/12/2019 | 888.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANSCISCO NETO DE LIMA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0010390 | 30/12/2019 | 560.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANSCISCO NETO DE LIMA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0010392 | 30/12/2019 | 6393.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANSCISCO NETO DE LIMA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000062019 | 0010393 | 30/12/2019 | 6610.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANSCISCO NETO DE LIMA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0010394 | 30/12/2019 | 3750.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0010404 | 30/12/2019 | 2000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0010409 | 30/12/2019 | 8190.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0010416 | 30/12/2019 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0010417 | 30/12/2019 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0010421 | 30/12/2019 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0010422 | 30/12/2019 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0010423 | 30/12/2019 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0010425 | 30/12/2019 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0010426 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 10ª UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0010432 | 30/12/2019 | 2377.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0010433 | 30/12/2019 | 16461.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 30/12/2019 | 21550.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 30/12/2019 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 30/12/2019 | 8838.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 30/12/2019 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 30/12/2019 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0010406 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0010407 | 30/12/2019 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Ouvidoria do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 30/12/2019 | 5498.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010466 | 31/12/2019 | 968.25 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE A MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 31/12/2019 | 28133.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0010461 | 31/12/2019 | 5589.02 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SAuDE BUCAL, ATENDENDO A QUALIDADE DO SERVICO PRECONIZADO PELO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 31/12/2019 | 12743.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 31/12/2019 | 22935.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0010467 | 31/12/2019 | 2239.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010477 | 31/12/2019 | 422.10 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010488 | 31/12/2019 | 1090.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA NQF-5155 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010490 | 31/12/2019 | 424.17 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010491 | 31/12/2019 | 577.23 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010492 | 31/12/2019 | 2220.37 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 (AMBULANCIA), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010493 | 31/12/2019 | 966.82 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010494 | 31/12/2019 | 1504.53 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099 (SAMU), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 31/12/2019 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAZ 15W 40 CH-4 TURBO 1LT) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010498 | 31/12/2019 | 682.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestão na Saúde Municipal | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010499 | 31/12/2019 | 501.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 31/12/2019 | 487.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010465 | 31/12/2019 | 577.21 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010468 | 31/12/2019 | 558.60 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Políticas Públicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010526 | 31/12/2019 | 176.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QSF-5739, COM FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010469 | 31/12/2019 | 98.95 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010470 | 31/12/2019 | 636.17 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010471 | 31/12/2019 | 1254.43 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010472 | 31/12/2019 | 170.54 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010482 | 31/12/2019 | 369.75 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA A MOTO BROS DE PLACA MOR-3957, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010484 | 31/12/2019 | 255.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA A MOTO BROS DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 31/12/2019 | 252.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010517 | 31/12/2019 | 2638.99 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 31/12/2019 | 108.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010519 | 31/12/2019 | 2559.41 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S 10) PARA MAQUINA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010520 | 31/12/2019 | 1845.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA CAMINHAO PIPA OGG-4598, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010521 | 31/12/2019 | 1077.24 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B) PARA CAMINHAO CACAMBA OGG-7967, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010522 | 31/12/2019 | 145.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 31/12/2019 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MAMINHONETE S10 DE PLACA NPT-7483, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010524 | 31/12/2019 | 1008.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0010458 | 31/12/2019 | 1907.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010475 | 31/12/2019 | 273.60 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010476 | 31/12/2019 | 1181.46 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010478 | 31/12/2019 | 248.11 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010479 | 31/12/2019 | 1183.37 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010480 | 31/12/2019 | 545.33 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010481 | 31/12/2019 | 31.97 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010483 | 31/12/2019 | 385.93 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010485 | 31/12/2019 | 223.99 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010487 | 31/12/2019 | 182.40 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA MOTOSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010489 | 31/12/2019 | 127.73 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010501 | 31/12/2019 | 583.69 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010502 | 31/12/2019 | 472.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010503 | 31/12/2019 | 607.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010504 | 31/12/2019 | 557.72 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010505 | 31/12/2019 | 240.66 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010506 | 31/12/2019 | 383.15 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010507 | 31/12/2019 | 1077.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KKE-5589, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 31/12/2019 | 80748.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/12/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 31/12/2019 | 25316.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 31/12/2019 | 13340.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010474 | 31/12/2019 | 967.33 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0010486 | 31/12/2019 | 281.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010508 | 31/12/2019 | 527.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 31/12/2019 | 54.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010510 | 31/12/2019 | 767.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010511 | 31/12/2019 | 1472.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 31/12/2019 | 328.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010513 | 31/12/2019 | 229.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), PARA UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA: OGC-6109 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Inclusiva é educação para todos. | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 31/12/2019 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A COMPRA LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA: OGB-2690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 31-12-2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010500 | 31/12/2019 | 395.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S 10) PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010464 | 31/12/2019 | 1168.35 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010473 | 31/12/2019 | 1540.55 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010515 | 31/12/2019 | 1499.74 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutenção das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572018 | 0010495 | 31/12/2019 | 1193.89 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM C ) PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com o a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 31/12/2019 | 4621.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.19338.6519021-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 31/12/2019 | 2624.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 31/12/2019 | 77693.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 31/12/2019 | 15448.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 31/12/2019 | 1379.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 31/12/2019 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 31/12/2019 | 8896.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 31/12/2019 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 31/12/2019 | 16116.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 31/12/2019 | 862.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 31/12/2019 | 10403.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 31/12/2019 | 6778.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 31/12/2019 | 6566.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/12/2019 | 4716.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 31/12/2019 | 26511.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 31/12/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAUDE , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 31/12/2019 | 8057.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 31/12/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 31/12/2019 | 293.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 31/12/2019 | 10662.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP (REFERENTE AO BONUS DA CESSAO ONEROSA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 31/12/2019 | 28882.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 31/12/2019 | 13164.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 31/12/2019 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 31/12/2019 | 10488.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 31/12/2019 | 8057.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 31/12/2019 | 6612.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 31/12/2019 | 6543.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 31/12/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 31/12/2019 | 487.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 31/12/2019 | 939.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 31/12/2019 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 31/12/2019 | 9437.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 31/12/2019 | 16314.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 31/12/2019 | 77297.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 31/12/2019 | 1545.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 31/12/2019 | 46162.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 31/12/2019 | 1835.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 31/12/2019 | 6872.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 31/12/2019 | 8232.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 31/12/2019 | 4507.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 31/12/2019 | 685.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 31/12/2019 | 3835.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 31/12/2019 | 10048.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 31/12/2019 | 487.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA , REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 31/12/2019 | 17133.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-MEDICOS E ENFERMEIROS , REFERENTE A COMPETENCIA 13°/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 31/12/2019 | 11849.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL , REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 31/12/2019 | 4708.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 31/12/2019 | 325.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 31/12/2019 | 23564.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 31/12/2019 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 31/12/2019 | 8095.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 31/12/2019 | 14401.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 31/12/2019 | 2631.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 31/12/2019 | 18017.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40% , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 31/12/2019 | 79004.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 31/12/2019 | 983.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 31/12/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAUDE , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 31/12/2019 | 15314.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 31/12/2019 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 31/12/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestãoTransparente e Eficiente | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Financas Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 31/12/2019 | 10442.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024